| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004897952425 | DEUSINETE LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 4000.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXAMES ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 1609.48 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 463.91 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 130.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 900.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 2208.00 | 04992472000129 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 350.00 | 11380075000161 | SOUSA E CARNEIRO GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 168.65 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 200.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 1168.47 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 547.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00034339906468 | ZULEIDE RODRIGUES SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE MODA INTIMA, REALIZADO NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2011, COM UM TOTAL DE 120 FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 6.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2294 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS AGENTES CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 COMO BOLSISTAS DO PROJETO DE LEITURA "GERALDO MACIEL", REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAISDE CATOLÉDO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 90.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 6448.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO/2011 A 15 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 7900.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 540.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REALIZADOS NO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 2200.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA-PB A CATOLÉ DO ROCHA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 50.00 | 00028794508453 | MARIA IRENE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 1134.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2012 | 22185.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 450.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 1690.00 | 00021978433468 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 KM DE ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO ESTRELO, BREJINHO ATÉ CRUZAMENTO DA ESTRADA DE JOÃO DIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 900.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DO CUBO E DO EIXO DA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 1250.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2012 | 390.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (QUINZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2012 | 2065.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 0.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP. DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2012 | 0.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 1284-X CF V FH P., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 0.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 218.35 | 00005287679416 | IREDJA REGINA DA SILVA ELIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 810.00 | 00004650194474 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EMANUELLE NUNES QUE ESTAVA SOBRE ATESTADO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 300.00 | 00048470252453 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10542-2-FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 150.00 | 00088449483468 | FRANCISCO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2012 | 300.00 | 00004777138402 | ALBERLANIO VIEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 3243.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2012 | 120.00 | 00046036679491 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 460.91 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2012 | 200.00 | 00010148508430 | DIEGO LUCAS HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2012 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2012 | 69.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2012 | 250.00 | 00051061082415 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2012 | 299.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NATURAL, CONFORME DISCRIMINADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2012 | 40.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALÉRGICO, CONFORME DISCRIMINADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 150.00 | 00002709806444 | CESIMAR DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR PAULO VICTOR ALVES DOS SANTOS, CONFORME DISCRIMINADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2012 | 2240.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2012 | 672.18 | 11479114000182 | FARMÁCIA AUXÍLIO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2012 | 291.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2012 | 359.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2012 | 236.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2012 | 2061.85 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A RECUPERAÇÕES DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000077 | 04/01/2012 | 72500.45 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 306726-41/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2012 | 81.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2012 | 232.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2012 | 200.00 | 00002213566496 | FRANCISCO ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2012 | 10.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2012 | 238.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25606-4-FNS BLMAC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2012 | 2000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇÂO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2012 | 569.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2012 | 79.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2012 | 1017.65 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 545.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REALIZOU ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PAIF/CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2012 | 1000.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO COM AS GESTANTES E CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, TENDO EM VISTA QUE A MESMA REALIZOU PALESTRAS E OFICINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CASA DA FAMILIA SEC/ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CASA DA FAMILIA SEC/ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CREAS SECRETARIA ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PALCO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2012 | 7410.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2012 | 5750.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP P45 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2012 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2012 | 70000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2012 | 500.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VIRTUDE DO PROFISSINAL RESPONSÁVEL ENCONTRA-SE DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2012 | 113.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 221.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2012 | 4500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) EXAMES ECOCARDIOGRMA E 01 (UMA) CONSULTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2012 | 1997.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSÉ DANTAS - FILIAL 31 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DE PSFs SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 200.00 | 00098041185487 | MARIA APARECIDA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2012 | 2555.00 | 00002645398421 | SERGINA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PASSAGEIROS EM MERCADORIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2012 | 639.00 | 00034180931400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO, POR UM PERIODO DE 23 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O OBJETIVO DE DISCUTIR SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 E ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADÚNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2012 | 200.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O OBJETIVO DE DISCUTIR SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 E ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADÚNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2012 | 3250.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2012 | 222.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/1064427-6, MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2012 | 199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/1064427-6, MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2012 | 210.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/1064427-6, MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2012 | 13200.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2012 | 500.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2012 | 420.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I , JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES, ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2012 | 3000.00 | 00002637432411 | EDICLEITON JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO BAIRRO SADI SOARES DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2012 | 1295.00 | 00002645398421 | SERGINA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2012 | 300.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2012 | 100.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O MENOR ALEXANDRO FIRMINO SILVA EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA (RETORNO) NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2012 | 150.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2012 | 400.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2012 | 200.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA DANIEL HENRIQUES DA SILVA ALUNO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000141 | 06/01/2012 | 3577.30 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2012 | 3.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2012 | 2000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2012 | 508.00 | 00005478654493 | JOSÉ NILDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CANAL DO ACESSO AO CONJUNTO PADRE PEDRO SERRÃO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2012 | 200.00 | 00015233650304 | GERMANO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA O ESTADO DO PIAUI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2012 | 4000.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000142 | 06/01/2012 | 21302.20 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-FMASIGD, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2012 | 2100.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2012 | 5000.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEI FIO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2012 | 1966.49 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA-QSE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0067/2011, OBJETIVO ATENDER AÇÃO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2012 | 109.00 | 00085314110415 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2012 | 140.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2012 | 250.00 | 00002779521406 | LIDIAN DE LIMA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00001173764429 | MARUZA FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2012 | 400.00 | 00042445914434 | OTAVIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2012 | 110.64 | 00005095130424 | ROMULO RICARDO DANTAS DE L. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2012 | 210.00 | 00022580263420 | ILDA GUEDES BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2012 | 200.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2012 | 2858.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INT.PUB., COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 15285.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE LARA LETICIA LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2012 | 12350.00 | 12318249000129 | GINALDO NÓBREGA GUEDES | SERVIÇO ELETRONICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2012 | 7.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0000175 | 10/01/2012 | 10000.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | REFERENTE AO SERVIÇO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO REINCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM RESPALDO NA CARTA CONVITE 046/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2012 | 11083.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2012 | 614.61 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MON-1861 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 1000.75 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2012 | 1545.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TRABALHOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0000195 | 10/01/2012 | 20000.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 3* (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, COM RESPALDO NA CARTA CONVITE 045/2011 | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2012 | 30191.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2012 | 21582.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2012 | 3944.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 0.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 4740.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2012 | 341.00 | 00072623365415 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2012 | 9661.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2012 | 240.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2012 | 4840.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MÁQUINA CATERPILLAR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2012 | 3429.00 | 00008419891410 | ABDON SOARES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2012 | 2061.85 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2012 | 10000.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 (QUARENTA) HORAS MÁQUINA PC DE SUA PROPRIEDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NA RUA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA E NO PROLONGAMENTO DO CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS NA LATERAL DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2012 | 390.96 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-4623, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2012 | 3000.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 4000.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR D4E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2012 | 726.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2012 | 16.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2012 | 1102.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2012 | 7930.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2012 | 7419.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2012 | 6106.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000153 | 10/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000156 | 10/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000157 | 10/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000158 | 10/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000159 | 10/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000160 | 10/01/2012 | 3964.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000161 | 10/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000162 | 10/01/2012 | 3536.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000163 | 10/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000164 | 10/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000165 | 10/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000166 | 10/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000167 | 10/01/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000168 | 10/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26045-2-CER, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 2000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2012 | 370.00 | 00069098131468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E BATAS PARA AS UNIDADES DE USF CENTRO E NASF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2012 | 119.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2012 | 2713.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CAPS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2012 | 3290.00 | 00000083095403 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2012 | 550.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2012 | 550.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2012 | 110.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2012 | 97.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2012 | 83.82 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2012 | 2210.00 | 00008910510404 | ANTONIO HERCULANO NETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 KM DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SÃO GONÇALO, MAPIRUNGA E VACA MORTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2012 | 2919.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABSTECIMENTOS DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000234 | 11/01/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2012 | 326.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 16/12/2011 PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011, NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2012 | 500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2012 | 141.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12770-1-CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2012 | 400.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/01/2012 | 700.00 | 00021885222491 | ANTONIA DE JESUS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ACIDENTADA E TERÁ DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2012 | 100.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2012 | 200.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JENALFRE FONSECA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2012 | 500.00 | 00004994877459 | FRANCISCA MARCOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM APARELHO ORTOPÉDICO, CONFORME DISCRIMINA OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2012 | 102.00 | 00051059487420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2012 | 120.00 | 00001394239408 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2012 | 140.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE VACINA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2012 | 200.00 | 00035053500444 | MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO DIREITO, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2012 | 240.00 | 00007117883405 | KALLIANDRA SIMONE GALVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE VACINAS PARA A MENOR LAURA GALVÃO DE FREITAS LINS, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2012 | 250.00 | 00003568970449 | ESPEDITO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA ANGELINA SEVERINA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2012 | 100.00 | 00092837050415 | ODAI HONORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2012 | 150.00 | 00006521715402 | EDINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO LEON VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2012 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2012 | 89.00 | 00015749592472 | RITA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2012 | 114.00 | 00037412760491 | JOSÉ FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2012 | 195.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2012 | 100.00 | 00062218034468 | GILDETE BORGES DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2012 | 2580.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2012 | 250.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE A. SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SEU PAI FRANCISCO SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2012 | 825.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA D4E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2012 | 557.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/01/2012 | 205.85 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2012 | 26.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/01/2012 | 741.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/01/2012 | 560.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 HORAS DE CARRO DE SOM, REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DA EXIBIÇÃO DE FILMES NA PRAÇA JOSÉ SERGIO MAIA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 06,07 E 08 DO CORRENTE MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2012 | 300.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CARNAVAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, JUNTO A PBTUR E SECRETARIAS ESTADUAIS DE CULTURA E DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2012 | 1948.48 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/01/2012 | 2890.00 | 00003363805420 | NATALICIO GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2012 | 1855.65 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/01/2012 | 3880.00 | 00003866893426 | PAULO ROBERTO DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2012 | 200.00 | 00004829208406 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CATETERISMO), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/01/2012 | 350.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2012 | 200.00 | 00095113177415 | EDILSON DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2012 | 140.00 | 00030921783434 | RITA ALVES DE ASSIS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/01/2012 | 200.00 | 00064650260400 | JOSE LIMA GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA ESPOSA MARIA DALVA DA SILVA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/01/2012 | 200.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES GUIMARÇES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA DE SEU TIO HENRIQUE FRANCELINO DE O.NETO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/01/2012 | 400.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/01/2012 | 100.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2012 | 300.00 | 00004713918407 | MARIA REJANE ABRANTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2012 | 200.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2012 | 230.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2012 | 1593.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2012 | 618.55 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2012 | 3100.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KUN 5741 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2012 | 1550.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS AO , DURANTE O PERIODO 06,07 E 08 DE JANEIRO DE 2012 EM REALIZAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 04 (QAUTRO) DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2012 | 824.74 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2012 | 70.00 | 00034357149487 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2012 | 2719.16 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 1994 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2012 | 928.46 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2012 | 1664.23 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 1994 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2012 | 586.66 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2012 | 649.07 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-4593 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2012 | 1740.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/01/2012 | 6000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2012 | 498.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2012 | 550.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2012 | 3836.42 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2012 | 858.86 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE LOTEAMENTO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2012 | 41.45 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE LOTEAMENTO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2012 | 4071.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CDC 5/209878-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2012 | 15461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CDC 5/209878-8, PRÉDIO PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2012 | 4554.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2012 | 8860.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 9151-0-ITBI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17530-7-SNA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2012 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2012 | 491.42 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-7655 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2012 | 491.42 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 7675, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9145 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2012 | 617.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-8324 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2012 | 617.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMN-1823 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2012 | 1867.32 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2012 | 1550.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2012 | 4910.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/01/2012 | 1139.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2012 | 407.13 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2012 | 300.00 | 00002843476470 | ROSIVANIA VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2012 | 330.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2012 | 3360.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SÁBADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2012 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTAS NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2012 | 150.00 | 00079894054404 | EDIVAM OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRÓTESE OCULAR, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2012 | 31.18 | 00001626008442 | DANIEL MARCELINO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2012 | 150.00 | 00007128816461 | LEOMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2012 | 93.08 | 00007807834412 | CRISTINA NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2012 | 70.00 | 00002638556432 | FRANCISCA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2012 | 124.00 | 00001348392428 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2012 | 92.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO 92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2012 | 130.00 | 00009643601447 | DIEGO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE VACINAS CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2012 | 123.00 | 00004042568483 | GREGÓRIO MAGNO MARIANO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2012 | 70.00 | 00079891780449 | FRANCISCA DE ASSIS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2012 | 54.00 | 00004560059438 | ANA VIRGINIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2012 | 250.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2012 | 135.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2012 | 70.00 | 00068623787404 | MARIA EDILENE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2012 | 70.00 | 00005731598401 | SANARIA SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2012 | 74.00 | 00010260235482 | LUCIANO FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2012 | 70.00 | 00007063356437 | WENIA KAIRES FAUSTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, CONFORME DISCRIMINADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2012 | 70.00 | 00004819564412 | MARIA MADALENA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2012 | 73.00 | 00006581847410 | RITA HERCILIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2012 | 70.00 | 00004782161492 | FRANCISCA DAS CHAGAS V.FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2012 | 73.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2012 | 2756.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2012 | 96.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2012 | 213.91 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO GOL CL DE PLACA MOD-1831 NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE (INFECTOLÓGICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2012 | 400.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE VALOR ESTE UTILIZADO EM TRANSFERÊNCIA DA USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO) E USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) DESTINADO PARA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2012 | 2093.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2012 | 810.00 | 00006146950408 | ALESSIA TORRES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MAPIRUNGA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0000378 | 18/01/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2012 | 90.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2012 | 162.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8 F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2012 | 2000.00 | 00003563568413 | FRANCISCO JOSE BORGES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) HORAS CAMINHAO MUK A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2012 | 850.00 | 00098041517404 | ANTONIO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO BAIRRO DO TANCREDO NEVES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0000379 | 18/01/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0000380 | 18/01/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2012 | 738.17 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A SERVIÇOS DO GABINETE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000395 | 18/01/2012 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÃOES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26041-X, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0000394 | 18/01/2012 | 2493.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/01/2012 | 1468.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO DE OBRA E COMPRESSORES DOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2012 | 500.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2012 | 290.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO EM 05/01/12 T.P. 05/11 NO D.O. DE 07/01/12 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 01/12 NO D.O. DE 10/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2012 | 477.77 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2012 | 250.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2012 | 250.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2012 | 250.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2012 | 200.00 | 00005578417477 | KALIANE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO DA SUA MÂE A SRA MARIA JOSÉ NUNES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2012 | 193.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEEGIA ELÉTRICA PRÉDIO PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2012 | 250.00 | 00028222865404 | JOSE NOGUEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHÃO D60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2012 | 432.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2012 | 250.00 | 00037412060406 | IVONETE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2012 | 500.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2012 | 250.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2012 | 250.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2012 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2012 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2012 | 1050.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB-6544/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2012 | 270.00 | 00009966779418 | FILIPY DOUGLAS REZENDES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000436 | 20/01/2012 | 195.88 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000443 | 20/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA SANITARIA | CONST.RE.REDE ESG.GALE.REV.CANAL JP DANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2012 | 10000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2012 | 5574.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2012 | 63.35 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2012 | 150.00 | 00004016059496 | RITA FRANCISCA ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRÓTESE OFTALMOLÓGICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2012 | 90.58 | 00001071393405 | NEURACI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2012 | 70.00 | 00005885570485 | MARIA DE LOURDES BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2012 | 70.00 | 00005618109409 | REJANE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2012 | 57.00 | 00006455509498 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2012 | 150.00 | 00079736300404 | IVANILDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE PARA A MENOR LETICIA DIAS DO NASCIMENTO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2012 | 70.83 | 00063901676449 | SATURINO PEDRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2012 | 70.00 | 00004840498440 | MARIA VILMA DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2012 | 500.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2012 | 129.88 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA SEU FILHO ANTONIO BEZERRA JUNIOR, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2012 | 70.00 | 00002977272496 | JOSELI SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2012 | 130.00 | 00007878944431 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG ABDOMINAL PARA O MENOR ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2012 | 68.00 | 00047880538453 | FRANCISCA GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2012 | 70.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2012 | 93.00 | 00002280498499 | FRANCISCA IDELSUITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2012 | 118.75 | 00037413317400 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2012 | 70.00 | 00056805241200 | IRISMAR DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2012 | 132.00 | 00003720836410 | JOSIENE OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2012 | 51.00 | 00098042556420 | RITA DE PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2012 | 250.00 | 00030074410482 | MANOEL MAMEDE SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPPLER VENOSO DE ML POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2012 | 130.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2012 | 70.00 | 00007875868467 | CECÍLIA PEREIRA DA SILVA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2012 | 153.87 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2012 | 470.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO ASPIRATIVA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2012 | 92.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2012 | 119.80 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2012 | 100.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2012 | 150.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA FORA DO DOMICILIO, PARA O MENOR KELVES KAUÃ DOS SANTOS MARINHO, SENDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2012 | 200.00 | 00088578763491 | ABINADABES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO)CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2012 | 450.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PN PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2012 | 500.00 | 00004814543492 | PAULO CESAR DE SOUSA NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2012 | 300.00 | 00076844374453 | LUCICLAUDIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2012 | 200.00 | 00004151995498 | ROSANEA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2012 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2012 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2012 | 230.00 | 00094261881420 | JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2012 | 300.00 | 00002058750411 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2012 | 100.00 | 00007485456466 | GILBERLAN MÁRCIO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003153807485 | JOSELITA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2012 | 200.00 | 00002936400414 | MEIRE ANE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2012 | 100.00 | 00007249761838 | RONALDO CLEMENTINO FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (DERMATOLÓGICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2012 | 100.00 | 00029770122300 | MARLÚCIA OLIMPIA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA E EXAME COM OTORRINO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2012 | 100.00 | 00079768393734 | OLÍVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2012 | 200.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ROCTOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2012 | 200.00 | 00096982551415 | IBERTO GALDINO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2012 | 200.00 | 00070124080499 | PRISCIANE NAIARA MENDONÇA DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2012 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO EM CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2012 | 100.00 | 00098041991491 | ADENILDO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO DE SAUDE, RETORNO EM ENDOCRO+CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2012 | 200.00 | 00004576077422 | LUZIA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CIRURGIA DE VESICULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2012 | 400.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA EM NEUROLOGISTA E ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2012 | 400.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2012 | 200.00 | 00092838944487 | RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2012 | 200.00 | 00004897949475 | JARDELINA GONÇALVES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2012 | 200.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2012 | 800.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2012 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2012 | 200.00 | 00003714046496 | ANGELINA ANDRÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2012 | 100.00 | 00030288465865 | MARCIA GEANA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2012 | 100.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2012 | 200.00 | 00026247631472 | GERSON BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2012 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2012 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2012 | 400.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM BRAQUITERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2012 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM INTERNAMENTO CIRURGICO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2012 | 200.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM BRAQUITERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2012 | 195.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0000543 | 20/01/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2012 | 600.00 | 00000755912780 | JANDIRSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA IMOBILIÁRIA NO PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DOADO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2012 | 1620.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000430 | 20/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000431 | 20/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000432 | 20/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000433 | 20/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000434 | 20/01/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000435 | 20/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2012 | 2500.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SOLDA, FIBRA E CARPEAMENTO NO ÔNIBUS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2012 | 300.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2012 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2012 | 1710.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2012 | 41.45 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO COM 52.435,24 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2012 | 942.66 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO COM 52.435,24, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2012 | 472.65 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO COM 52.435,24, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2012 | 41.45 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO COM 52.435,24, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FÁBIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000437 | 20/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000438 | 20/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2012 | 1546.39 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA E LIMPEZA NA RUA BENJAMIM CONSTANT NESTA CIDADE AO SITIO PAU DE LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2012 | 5482.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2012 | 1035.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2012 | 3505.14 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0000539 | 20/01/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2012 | 600.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DO PSOTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2012 | 350.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DA EQUIPE DE FUTSAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DA VII REGIONAL DE FUTSAL DA CIDADE DE ALMINO AFONSO, EDIÇÃO 2012 QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIOPOLI ESPORTIVO ZILMAR LEITE DANTAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2012 | 630.00 | 00006020555470 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EM EQUIPE DE SEGURANÇA EM VÁRIOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2012 | 110.00 | 00008293367458 | FRANCISCO ELTON DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2012 | 1100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FUNERAL DE MARIA JOSÉ NUNES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2012 | 825.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2012 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2012 | 728.00 | 00007408192409 | GENIVAL GUEDES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE CORONEL MAIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000456 | 20/01/2012 | 700.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0000538 | 20/01/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000439 | 20/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000441 | 20/01/2012 | 244.33 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000442 | 20/01/2012 | 604.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2012 | 60500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2012 | 44000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2012 | 21000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0000541 | 20/01/2012 | 1975.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0000542 | 20/01/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DE PSFs SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000547 | 21/01/2012 | 126.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/01/2012 | 200.00 | 00005556927448 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/01/2012 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/01/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO REALIZADA EM MIGUEL BRUNO DA SILVA CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/01/2012 | 515.46 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/01/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM JAQUELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/01/2012 | 130.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO MENOR MATHEUS BEZERRA DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2012 | 2500.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ALVENARIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/01/2012 | 824.74 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ASFALTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E DEPUTADO AMÉRICO MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0000548 | 23/01/2012 | 6000.00 | 10557590000101 | PETRA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B PADRÃO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/01/2012 | 150.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PARA O INICIO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/01/2012 | 52.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/01/2012 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/01/2012 | 620.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/01/2012 | 200.00 | 00092837247472 | GILDEVÂNIA BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/01/2012 | 1560.00 | 00002323302477 | HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 CARRAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2012 | 100.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/01/2012 | 115.00 | 00036908561836 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RETIRADA DE MATERIAL (FIAÇÃO, LÂMPADAS, PISCA-PISCAS, ENFEITES) DE ORNAMENTAÇÃO NO PERIODO DE NATAL E ANO NOVO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/01/2012 | 206.18 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2012 | 545.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/01/2012 | 379.00 | 00079160522453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS DURANTE 03 DIAS PARA EXIBIÇÃO DO CINE SESI CULTURAL NA PRAÇA JOSÉ SERGIO MAIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/01/2012 | 2720.00 | 00005691799479 | ADRIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO/2011 A 07 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2012 | 2945.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/01/2012 | 1200.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/01/2012 | 5785.00 | 00091332001572 | CLEIA LOBO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÕES AO QUADRO DE PROFESSORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012012 | 0000580 | 24/01/2012 | 26750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/01/2012 | 1400.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/01/2012 | 52092.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/01/2012 | 2000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/01/2012 | 11845.17 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE NO SAMU COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/01/2012 | 655.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/01/2012 | 257.73 | 00006691198492 | EVANDRO OSÓRIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE O SR ODAI HONÓRIO DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/01/2012 | 420.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/01/2012 | 400.00 | 00098036122472 | IZABEL PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/01/2012 | 100.00 | 00051059487420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/01/2012 | 100.00 | 00003664251458 | JAKELINE MENDES DE OLIVEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM CIRURGIÃO PLASTICO REPARADORA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/01/2012 | 200.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/01/2012 | 100.00 | 00004588616420 | ANA LÚCIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/01/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM INFECTOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/01/2012 | 200.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/01/2012 | 100.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA C ARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/01/2012 | 1300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/01/2012 | 200.00 | 00002376392462 | NEURICLEIDE DE SOUSA FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2012 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/01/2012 | 200.00 | 00079736300404 | IVANILDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/01/2012 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/01/2012 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/01/2012 | 200.00 | 00001107329442 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/01/2012 | 300.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/01/2012 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/01/2012 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2012 | 200.00 | 00006041050458 | MARIA DAS DORES SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/01/2012 | 200.00 | 00003714046496 | ANGELINA ANDRÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/01/2012 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/01/2012 | 300.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/01/2012 | 400.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2012 | 200.00 | 00007314983488 | ENEUMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/01/2012 | 200.00 | 00089367073453 | JOSEFA DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA DE SUA IRMÃ ANA MARIA DE FIGUEIREDO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/01/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ALERGOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2012 | 200.00 | 00005717343400 | CLEONICE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2012 | 200.00 | 00003176698429 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2012 | 1030.92 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/01/2012 | 500.00 | 00021836256434 | AIRTON ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2012 | 166.80 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/01/2012 | 240.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/01/2012 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/01/2012 | 2061.85 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM SOLDAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/01/2012 | 5950.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2012 | 2512.37 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000631 | 25/01/2012 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/01/2012 | 2061.85 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM SOLDA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2012 | 1445.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/01/2012 | 240.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/01/2012 | 600.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E PSFs) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/01/2012 | 545.00 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/01/2012 | 1030.92 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/01/2012 | 725.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/01/2012 | 1240.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS REALIZADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/01/2012 | 310.00 | 00044181183491 | DÁCIO HENRIQUES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/01/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/01/2012 | 618.55 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/01/2012 | 200.00 | 00079749364449 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DAS CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/01/2012 | 770.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/01/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/01/2012 | 400.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA´RIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/01/2012 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO MENOR PAULO VICTOR ALVES SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/01/2012 | 200.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADO NO SAMU, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/01/2012 | 300.00 | 00042478952491 | LUZIA RITA DO ESPIRITO SANTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS COM HEMATOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/01/2012 | 100.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA MENOR MARIA VICTÓRIA MAIA ALVES, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/01/2012 | 400.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA SRA MARIA ALMEIDA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000647 | 26/01/2012 | 660.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/01/2012 | 400.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/01/2012 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO VANDERLEI LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NO PACIENTE JEANE OLIVEIRA COSTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/01/2012 | 140.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/01/2012 | 62.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/01/2012 | 301.50 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/01/2012 | 39.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/01/2012 | 565.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/01/2012 | 369.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EMISSÃO DE PARECER DE ENGENHARIA CONTRATO DE REPASSE Nº 0306726-41/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/01/2012 | 460.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, REFERENTE A CHAMADA ESCOLAR REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000655 | 27/01/2012 | 7835.75 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/01/2012 | 3000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/01/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/12, CONTRATO DE REPASSE Nº 236296-55/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2012 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J.COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FFAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE URNA FUNERÁRIA 02 GORDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2012 | 25588.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2012 | 4450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEMAS-IGD LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL INATIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2012 | 15077.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000671 | 30/01/2012 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUINAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, REF. II TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2012 | 27035.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2012 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2012 | 990.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO SPLIT (TROCA DE COMPRESSOR) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2012 | 2165.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2012 | 53393.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2012 | 13774.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2012 | 1492.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2012 | 13697.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SAUDE CAPS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2012 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2012 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRADOS SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2012 | 37035.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS MÉDICOS HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVENGELISTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2012 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2012 | 14891.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2012 | 10627.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2012 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2012 | 546.15 | 00006119847413 | EDIGEAN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2012 | 7780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2012 | 20090.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2012 | 240.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2012 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR PROJOVEM-COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2012 | 1200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2012 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PROG.E.T.INFAN.PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2012 | 4480.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2012 | 3250.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2012 | 140.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2012 | 260.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2012 | 100.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER A ASSUNTOS INERENTES AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2012 | 620.00 | 00005321518440 | JANDILSON BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM GESSO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2012 | 113900.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2012 | 292953.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIODRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2012 | 10071.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2012 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2012 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES FUNDEB 40%-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2012 | 10762.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000795 | 30/01/2012 | 560.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2012 | 5608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEEGIA ELÉTRICA PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2012 | 2500.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2012 | 9350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2012 | 92668.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2012 | 5102.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS EXC.INT.PUB. INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2012 | 4585.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2012 | 0.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2012 | 4311.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2012 | 11280.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2012 | 4896.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTROLADORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB. FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2012 | 100.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DOS SEIOS DA FACE REALIZADA EM TARCISIO OLIMPIO MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2012 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2012 | 176774.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2012 | 16720.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2012 | 12994.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO EXC.INT.PUB.SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2012 | 30152.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2012 | 36064.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2012 | 284.53 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2012 | 150.00 | 00007654647484 | MARIA GOIS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2012 | 400.00 | 00004819564412 | MARIA MADALENA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2012 | 560.00 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2012 | 500.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000828 | 31/01/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00028793986491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM 283143-0-ICMSEXP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2012 | 3711.31 | 00025850890106 | PEDRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE BOLETOS E DISTRIBUIÇÃO DE IPTU A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2012 | 800.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA E LIMPEZA NA RUA BENJAMIM CONSTANT NESTA CIDADE AO SITIO PAU DE LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2012 | 12500.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2012 | 1793.81 | 00003556565404 | OTACILIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE ALVENARIAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2012 | 3550.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DO CANAL DO CONJUNTO JOÃO PINHEIRO DANTAS NESTA CIDADE | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2012 | 1546.39 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTOCADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2012 | 500.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE DESPEDICIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2012 | 1240.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KUN-5741 EM VIAGENS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2012 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES EM SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2012 | 900.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000822 | 31/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000823 | 31/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000824 | 31/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000825 | 31/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000826 | 31/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000827 | 31/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2012 | 1900.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000836 | 31/01/2012 | 3684.12 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000837 | 31/01/2012 | 315.88 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2012 | 1001.70 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2012 | 309.27 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2012 | 1140.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KUN-5741 EM VIAGENS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2012 | 779.60 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2012 | 1450.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000829 | 31/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000830 | 31/01/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. III TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000833 | 31/01/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2012 | 1250.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2012 | 420.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2012 | 500.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS EM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2012 | 230.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2012 | 820.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2012 | 3525.00 | 00034367055434 | JOAO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA SUPRINDO PRÉDIOS PÚBLICOS ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2012 | 200.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2012 | 300.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMÕVEL RESIDENCIAL, POR SER UMA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2012 | 80.00 | 00002066046450 | PAULO VALENTIM DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006838636492 | EVILANGELO LAZARO ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CUJO OBJETIVO SERÁ DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADÚNICO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2012 | 300.00 | 00002471897401 | JULIA GISLANDIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CUJO OBJETIVO SERÁ DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADÚNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2012 | 80.00 | 00020742460487 | FRANCISCO DANTAS CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2012 | 350.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA QUE TEVE SUA CASA ATINGIDA POR ACIDENTE AUTOMOBILISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002812548428 | ADEMARK VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE SUA RESIDÊNCIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SITIOS ÁGUA BRANCA E CURVELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0000858 | 01/02/2012 | 2394.42 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2012 | 240.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) HORAS DE PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D CONTRA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2012 | 545.00 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2012 | 600.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2012 | 1500.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARTAZES, FAIXAS, BANNERS, PANFLETOS PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CADÚNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0000885 | 01/02/2012 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS COM AS CRIANÇAS DO PETI, NAS OFICINAS REALIZADAS DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2012 | 3400.00 | 03107972000178 | AGUAS DO VALE EVENTOS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA EXCURSSÃO PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE COLÔNIA DE FÉRIAS INCLUSIVE ESTADIA, ALMOÇO, REFRIGERANTES SOBRE MESAS E ÁGUA MINERAL A SABER : 100 (CEM) PARTICIPANTES A R$ 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-FMASIGD-15948-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-FMASIGD-15948-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2012 | 1196.00 | 00042444543491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 A 27 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2012 | 980.00 | 00035053089434 | ARISTOTELES DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0000875 | 01/02/2012 | 50000.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) E ULTIMA MEDIÇÃO DA RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2012 | 300.00 | 00007000703466 | WESLEY AZEVEDO DE ALMEIDA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA UNIVERSITÁRIOS CARENTES, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2012 | 3500.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA ESTRUTURA DO ARCO DO PARABRISA FIBRA E REPOSIÇÃO DO PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACA MMN-1823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-F.40%-17325-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-F.40% 17325-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2012 | 236.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2012 | 360.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2012 | 806.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2012 | 412.37 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2012 | 150.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2012 | 349.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANTIVIRUS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ISS 7140-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-IPTU-8816-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ITBI 9151-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-FPM-6031-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV., 6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2012 | 420.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2012 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV.6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002843500443 | SANDIVANIO CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005695592437 | ANA CLEIDE CESARIO MAIA GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2012 | 100.00 | 00098037897400 | EDITE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2012 | 150.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2012 | 500.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE TIREÓIDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2012 | 200.00 | 00069103224449 | BETANIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2012 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA NUNES NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA ANIZIA DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2012 | 90.00 | 00005474501412 | LIDIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TORAX REALIZADA EM FRANCIMAR DA SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ICMS 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV., 6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-IPTU 8816-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2012 | 416.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2012 | 350.00 | 00080471412449 | ROSANGELA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COORDENADORES DO IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2012 | 778.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2012 | 2000.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2011 NO SALÃO PAX PARA IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPB DA PARAIBA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2012 | 1494.84 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, PELO MOTIVO DE VEICULO ÔNIBUS SE ENCONTRAR EM CONSERTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2012 | 2701.03 | 00017607540482 | MARCONE DE MEDEIROS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AROEIRA/SOSSEGO/LAJES/SÃO PEDRO E MANIÇOBA ATÉ AO ASFALTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2012 | 4496.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/02/2012 | 20.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2012 | 240.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS VISITANDO FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0000920 | 02/02/2012 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MÊS DE JANEIRO NA REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO/11 A 15 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2012 | 1890.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2012 | 370.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2012 | 989.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2012 | 2785.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/02/2012 | 1030.92 | 00075287048491 | INALDO MENDES VILAR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO HIDRO GEOLÓGICO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/02/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/02/2012 | 100.00 | 00020741715449 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE SUA RESIDÈNCIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/02/2012 | 480.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 HORAS DE CARRO DE SOM, REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-15948-4-FMASIGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/02/2012 | 1000.00 | 12010220000185 | CATOLÉ SPORT CLUB | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COPA RECIFE OPEN DE FUTSAL ADULTO MASCULINO, EDIÇÃO 2012 QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2012 NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2012 | 1903.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/02/2012 | 788.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PISO DA QUADRA DO CAIC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-F.40%-17325-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/02/2012 | 200.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/02/2012 | 1855.65 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/02/2012 | 2384.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/02/2012 | 2475.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/02/2012 | 650.00 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL RIACHO AGON NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/02/2012 | 3800.00 | 00000873343484 | RODINÉRIO NASCIMENTO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇP ARTESIANO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/02/2012 | 200.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/02/2012 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV., 6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/02/2012 | 300.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2012 | 140.00 | 00076136108453 | AURINO SLVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG DO COTOVELO), SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/02/2012 | 200.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2012 | 250.00 | 00047880902449 | JOSEMAR BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/02/2012 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/02/2012 | 370.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE NILTON SERAFIM PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/02/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/02/2012 | 1857.00 | 00005360273402 | DIVONE AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS.PAS.MO.PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000956 | 06/02/2012 | 61434.13 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-6028-3-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-8816-1-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES, ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2012 | 120.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2012 | 200.00 | 00004131734451 | MOABE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2012 | 300.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2012 | 150.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2012 | 100.00 | 00006677314405 | ARISTIDES SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TC DE COLUNA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000975 | 07/02/2012 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/02/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/02/2012 | 130.00 | 00006365863403 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/02/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2012 | 450.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONÉS PERSONALIZADOS PROMOCIONAL DE FÉRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2012 | 7887.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2012 | 6245.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2012 | 4996.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2012 | 3500.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/02/2012 | 5918.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/02/2012 | 336.30 | 07518668000174 | ARTE MODAS - AVIAMENTOS E MALHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/02/2012 | 495.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADUNICO BOLSA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/02/2012 | 600.00 | 00008006684480 | LAYANNE VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS COM AS FAMILIAS DO CADUNICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/02/2012 | 75.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/02/2012 | 455.97 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/02/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/02/2012 | 120.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/02/2012 | 3000.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIAS DE GRANITO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2012 | 100.00 | 00063975963468 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RX DA FACE COM PERFIL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2012 | 270.00 | 00092928307400 | ADRIANA COSTA DE FRANÇA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/02/2012 | 80.00 | 00003030045412 | GENÉSIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO EIXO DO HOMOGENEIZADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/02/2012 | 300.00 | 00002218921413 | PATRICIA BENICIO MAIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/02/2012 | 2950.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-7140-4-ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/02/2012 | 50.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-6028-3-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-7140-4-ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-10461-2-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/02/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-6028-3-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/02/2012 | 200.00 | 00000755912780 | JANDIRSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA NA ELABORAÇÃO DA ESCRITUTA DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/02/2012 | 250.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/02/2012 | 825.00 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/02/2012 | 100.00 | 00005198581402 | LUCICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/02/2012 | 400.00 | 00820737000150 | HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES ,REFERENTE AO PACIENTE JOÃO MOTA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/02/2012 | 200.00 | 00022163019810 | FABRICIO DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/02/2012 | 400.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/02/2012 | 100.00 | 00008031508496 | ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/02/2012 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DA FACE NA PACIENTE LUCINEIDE FERREIRA LIMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-15948-4-IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/02/2012 | 1218.68 | 03113781000119 | VALDERLÂNDIA DA COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/02/2012 | 100.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/02/2012 | 247.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/02/2012 | 243.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SEC/ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/02/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SEC/ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/02/2012 | 1400.00 | 13060211000161 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E PSF DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/02/2012 | 439.50 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A RECUPERAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/02/2012 | 380.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/02/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/02/2012 | 3500.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/02/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/02/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/02/2012 | 83.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CEO, NASF, CAPS, PSFs, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/02/2012 | 46.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/02/2012 | 79.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1932, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/02/2012 | 200.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO ANTIGA MATENIDADE SILVA MARIZ ONDE FUNCIONA O NASF/PSF, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/02/2012 | 1450.51 | 00051058901400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/02/2012 | 5160.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 860 (OITOCENTOS E SESSENTA ) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/02/2012 | 562.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 NO D.O EDIÇÃO 01/02/2012 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 NO D.O EDIÇÃO 03/02/2012 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 NO D.O EDIÇÃO 04/02/2012 PUBLICAÇÃO ATO AVISO DE LICITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/02/2012 | 960.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/02/2012 | 190.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/02/2012 | 2950.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DA REDE INTERNA DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA DE 2,4 PARA 5,8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/02/2012 | 365.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/02/2012 | 197.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/02/2012 | 720.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE CARRO DE SOM, REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001045 | 09/02/2012 | 55000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS C/POTÊNCIA DE 100.000 WATTS LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) BANHEIROS QUIMICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/02/2012 | 490.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DE VEICULO PÁLIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/02/2012 | 500.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/02/2012 | 200.00 | 00005256679465 | JUSCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/02/2012 | 1353.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVILO DE REDE INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE SAUDE E DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/02/2012 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME SINUSOTOMIA REALIZADA EM MARIA ALANA DANTAS GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/02/2012 | 150.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/02/2012 | 150.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/02/2012 | 200.00 | 00003790598437 | IVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSICÓLOGO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/02/2012 | 150.00 | 00010139386408 | WIARA GÉSSICA BORGES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE CAICÓ-RN, SENDO PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/02/2012 | 300.00 | 00007459506478 | CLÁUDIO OLIMPIO ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/02/2012 | 3099.40 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/02/2012 | 1979.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/02/2012 | 2100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA REDE INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE SAUDE, MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS 2,4 POR 5,8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/02/2012 | 90.00 | 00098038036468 | RITA PEREIRA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/02/2012 | 350.00 | 00004273288451 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/02/2012 | 150.00 | 00032564414400 | ZÉLIA FREIRE IBIAPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS FARDAS EXCLUSIVAS PARA MANUSEIO DE BOMBAS COSTAIS COM LARVICIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/02/2012 | 1567.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/02/2012 | 850.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/02/2012 | 206.18 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/02/2012 | 1050.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0001009 | 09/02/2012 | 10000.00 | 10557590000101 | PETRA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B - PADRÃO FNDE COMPOSTA DE: ELABORAÇÃO DE VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, VINCULO TÉCNICO, CONSULTORIA E ACESSÓRIOS EM LICENCIAMENTOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E TOTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/02/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ISS- 7140-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-IPTU-8816-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/02/2012 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV.,6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/02/2012 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-6028-3-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/02/2012 | 9913.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/02/2012 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ITBI-9151-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/02/2012 | 300.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA -PB CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/02/2012 | 1801.75 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2012 | 2050.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMAS E RECUPERAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/02/2012 | 924.63 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/02/2012 | 8500.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/02/2012 | 265.43 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/02/2012 | 1792.49 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TRABALHOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/02/2012 | 1190.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/02/2012 | 2785.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/02/2012 | 2580.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/02/2012 | 1506.13 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001090 | 10/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001091 | 10/02/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001092 | 10/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001093 | 10/02/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001094 | 10/02/2012 | 3450.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001095 | 10/02/2012 | 4500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001096 | 10/02/2012 | 4800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001097 | 10/02/2012 | 5500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001098 | 10/02/2012 | 4700.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001099 | 10/02/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001100 | 10/02/2012 | 4200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001101 | 10/02/2012 | 1550.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001102 | 10/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001103 | 10/02/2012 | 1500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001114 | 10/02/2012 | 63035.37 | 01847976000167 | CAD CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REF. AO 1º TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/02/2012 | 240.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DE BANCOS DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/02/2012 | 7980.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/02/2012 | 541.23 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA NA CRECHE MUNICIPAL RÔMULO MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/02/2012 | 1679.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/02/2012 | 2977.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/02/2012 | 1922.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/02/2012 | 3422.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0001159 | 10/02/2012 | 227.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/02/2012 | 40.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/02/2012 | 52.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/02/2012 | 2531.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/02/2012 | 553.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/02/2012 | 811.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/02/2012 | 177.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/02/2012 | 508.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000104/2012-18 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/02/2012 | 738.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000407/2011-41 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/02/2012 | 3223.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000266/2009-42, PARCELA 23/240 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/02/2012 | 255.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000266/2009-42, PARCELA 23/240, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/02/2012 | 1587.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000104/2012-18 PARCELA 03/60, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/02/2012 | 2305.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000407/2011-41 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/02/2012 | 10062.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000266/2009-42, PARCELA 23/240 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/02/2012 | 797.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº 13450.000266/2009-42 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZ/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/02/2012 | 100.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBO SACRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/02/2012 | 310.00 | 00004913913824 | FRANCISCO RIBEIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/02/2012 | 100.00 | 00033055149491 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/02/2012 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/02/2012 | 100.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PROCTOLOGIA NO CAIS DE MANGABEIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004785732431 | SELMA DE FATIMA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE MARTA RAQUEL DE LIMA VIANA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURI WANDERLEY NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/02/2012 | 200.00 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/02/2012 | 200.00 | 00007540779349 | JOAO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/02/2012 | 100.00 | 00079768393734 | OLÍVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM OSTEOPOROSE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/02/2012 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/02/2012 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/02/2012 | 200.00 | 00006041050458 | MARIA DAS DORES SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA IRMÃ ADRIANA SILVESTRE DA SILVA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/02/2012 | 200.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/02/2012 | 300.00 | 00026480324870 | FRANCISCA JANICLEIDE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/02/2012 | 100.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO EM CIRURGIA CORDIAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/02/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS DR CLEMENTINO FRAGA CHCF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/02/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/02/2012 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA MARIELE MENDES ALVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008535421475 | FRANCISCO ROQUE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/02/2012 | 92.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006704114424 | FRANCISCA JANILÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/02/2012 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/02/2012 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/02/2012 | 100.00 | 00009622429424 | LAERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/02/2012 | 200.00 | 00029973988434 | MARIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/02/2012 | 100.00 | 00001969152443 | FRANCISCA FRANCILENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/02/2012 | 200.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/02/2012 | 100.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA EXAME ALÉRGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/02/2012 | 100.00 | 00020532580478 | EDILEUZA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADOURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/02/2012 | 500.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/02/2012 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALADINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA DE SUA FILHA KAUANA DA SILVA ANDRADE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/02/2012 | 100.00 | 00053769325400 | MARIA SALETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/02/2012 | 100.00 | 00031174434287 | ALDENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/02/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001104 | 10/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001105 | 10/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001106 | 10/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2012 | 300.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/02/2012 | 200.00 | 00037412060406 | IVONETE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/02/2012 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACIENTES EM TFD-HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTAS NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/02/2012 | 455.97 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/02/2012 | 75.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/02/2012 | 3120.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM TFD-HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/02/2012 | 375.00 | 00097770698472 | MARIA ANIZIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/02/2012 | 200.00 | 00051059037491 | JOSEFA EXPEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/02/2012 | 144.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS/QUINTAS E SABADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/02/2012 | 257.73 | 00006691198492 | EVANDRO OSÓRIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE O SR ODAI HONÓRIO DA SILVA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/02/2012 | 150.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/02/2012 | 10000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE ALVENARIA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DE GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/02/2012 | 150.00 | 00009060236459 | SANDIELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DO SITIO CATOLÉ DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/02/2012 | 518.00 | 00009060236459 | SANDIELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÕES DE CAMPEONATOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/02/2012 | 500.00 | 00011023430487 | JOSÉ ONECINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS AO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/02/2012 | 750.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/02/2012 | 200.00 | 00051061295400 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/02/2012 | 100.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2012 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2012 | 439.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/02/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001109 | 10/02/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2012 | 600.00 | 00047305223115 | VALDILENE FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO CADÚNICO NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/02/2012 | 800.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS (CARTAZES FOLDER, ADESIVOS, ETC), PARA OS TRABALHOS REALIZADOS COM CADASTRO ÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-IGD-15948-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/02/2012 | 474.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/02/2012 | 3042.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/02/2012 | 665.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2012 | 1807.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/02/2012 | 395.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000405/2011-52, PARCELA 04/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/02/2012 | 7183.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000266/2009-42, PARCELA 23/240 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/02/2012 | 569.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011 PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000266/2009-42, PARCELA 23/240 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/02/2012 | 568.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/02/2012 | 2770.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO PARC. DE DIVIDA PROC.13450.000407/2011-41, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/02/2012 | 1907.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO PARC. DE DIVIDA PROC.13450.000104/2012-18, PARCELA 03/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2012 | 1133.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARC. DE DIVIDA PROC.13450.000104/2012-18, PARCELA 03/60 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/02/2012 | 12094.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PROCESSO 13450.000266/2009-42 PARCELA 23/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/02/2012 | 959.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROC. 13450.000266/2009-42, PARCELA 23/240 COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/02/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/02/2012 | 2061.85 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE MÁQUINAS DA ZONA RURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/02/2012 | 310.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/02/2012 | 300.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001089 | 10/02/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001107 | 10/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001108 | 10/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001110 | 10/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/02/2012 | 3125.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES E MEIO NO HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001165 | 10/02/2012 | 18659.62 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001166 | 10/02/2012 | 424.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/02/2012 | 889.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/02/2012 | 889.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0001235 | 13/02/2012 | 11020.12 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DE INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/02/2012 | 2000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/02/2012 | 1772.13 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/02/2012 | 1540.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/02/2012 | 544.74 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/02/2012 | 400.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUA FILHA CAMILA DE LIMA SILVA, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/02/2012 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/02/2012 | 4468.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/02/2012 | 3317.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/02/2012 | 3392.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/02/2012 | 2047.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442011 | 0001259 | 13/02/2012 | 45195.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, INCLUSO 40% (QUARENTA POR CENTO) DE MATERIAL NA COBERTURA METÁLICA PARA APOIO A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/02/2012 | 2538.76 | 00002698340444 | EUMÍCIO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE PICOS NESTE MUNICIPIO E REMOVIDO PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/02/2012 | 5400.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/02/2012 | 5400.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/02/2012 | 5200.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/02/2012 | 2577.31 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006219451457 | AVANILDA LACERDA DE REZENDE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPCIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/02/2012 | 250.00 | 00067654851472 | JOSÉ EUFRÁSIO SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/02/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO NA PESSOA DE MAILDES SOARES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/02/2012 | 250.00 | 00034315268453 | PAULO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/02/2012 | 2580.00 | 00004231700400 | RHALF ALVES DA SILVA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO REBOQUE, TRANSPORTANDO DE JOÃO PESSOA-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/02/2012 | 300.00 | 00007231500447 | EMANUEL DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE SUA ESPOSA MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA LIMA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/02/2012 | 300.00 | 00013219871453 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/02/2012 | 769.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/02/2012 | 100.00 | 00075974991400 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO PARA PASSAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE NATA-RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/02/2012 | 6409.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO DE 04 (QUATRO) DIAS DE CARNAVAL 2012 DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PALCO NA RUA MACILON CAVALCANTE FILHO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/02/2012 | 360.82 | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/02/2012 | 933.00 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/02/2012 | 2200.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/02/2012 | 1050.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/02/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/02/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/02/2012 | 500.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/02/2012 | 1786.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/02/2012 | 1346.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001280 | 14/02/2012 | 3682.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/02/2012 | 309.27 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA COBERTURA DO PALCO DO PARQUE DO POVO LOCALIZADA NA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ITBI-9.151-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/02/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-6028-3-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/02/2012 | 200.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/02/2012 | 1237.10 | 00091663016453 | RAIMUNDO NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/02/2012 | 1976.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/02/2012 | 1776.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-F.40%-17325-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-F.40%-17325-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/02/2012 | 970.00 | 00067552692804 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/02/2012 | 965.00 | 00000823943429 | NIZIEL GUEDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/02/2012 | 1150.00 | 00005958105434 | DIRCENOR ANTONIO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/02/2012 | 1480.00 | 00002371661430 | IZAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/02/2012 | 4620.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/02/2012 | 2034.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00004511889422 | NERIVANIA DE FIGUEIREDO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESTRELO PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2012 | 1290.00 | 00004892850403 | NIERRISON ANGELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO PEDRO PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/02/2012 | 1050.00 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO BREJINHO PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/02/2012 | 1480.00 | 00004039999444 | ANTONIO FORTE DE SA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOM NOME PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/02/2012 | 324.73 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/02/2012 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-7140-4-ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/02/2012 | 0.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-ITR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/02/2012 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV.,6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/02/2012 | 1440.00 | 00092829376404 | MARIA NUBIA DE ARAUJO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ERMINIA EVANGELISTA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/02/2012 | 2035.60 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/02/2012 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO COM CONSTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL SERAFIM FERREIRA MENOR DE IDADE FILHO DA SENHORA DANIELE SERAFIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/02/2012 | 180.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/02/2012 | 76.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/02/2012 | 49.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25606-4-FNS BLMAC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PAGAMENTO FOPAG SAMU E HERMINIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001302 | 15/02/2012 | 1949.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001303 | 15/02/2012 | 801.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001304 | 15/02/2012 | 7621.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001305 | 15/02/2012 | 892.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001306 | 15/02/2012 | 916.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001307 | 15/02/2012 | 1758.62 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001308 | 15/02/2012 | 3366.02 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001309 | 15/02/2012 | 480.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/02/2012 | 159.30 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/02/2012 | 123.77 | 08881578000106 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/02/2012 | 3316.59 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/02/2012 | 3100.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMARIM NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E OUTRAS GULOSEIMAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVESCAS 2012, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/02/2012 | 1020.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001321 | 16/02/2012 | 555.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/02/2012 | 350.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/02/2012 | 270.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO/CONSERTO DE SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0001333 | 16/02/2012 | 2387.92 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/02/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/02/2012 | 824.74 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D4E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/02/2012 | 250.00 | 00098036980444 | AMBROSINA GERCINA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/02/2012 | 112.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/02/2012 | 35.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV.,6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/02/2012 | 310.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/02/2012 | 2093.00 | 00007644249478 | JOHANNES LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/02/2012 | 2000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/02/2012 | 166.00 | 00002347644491 | FRANCISCO SERAFIM DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO DA CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER E 02 (DOIS) FOGÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001318 | 16/02/2012 | 3950.44 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001322 | 16/02/2012 | 102.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001324 | 16/02/2012 | 340.54 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001325 | 16/02/2012 | 800.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001327 | 16/02/2012 | 3130.50 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001328 | 16/02/2012 | 3306.65 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001329 | 16/02/2012 | 4763.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR E EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001334 | 16/02/2012 | 3050.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/02/2012 | 3340.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE HIDRÁULICA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA E CRECHE IRMÃ MARIA E ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/02/2012 | 618.55 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETRAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/02/2012 | 1700.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-17325-8-F.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/02/2012 | 5487.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/02/2012 | 3550.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/02/2012 | 955.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/02/2012 | 35.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/02/2012 | 7177.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/02/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE EWERTON MARCUS SILVA BENJAMOM-MENOR DE IDADE CERTIDÃO NASCIMENTO Nº 21239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/02/2012 | 1000.00 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/02/2012 | 2110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001346 | 17/02/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102011 | 0001352 | 17/02/2012 | 109500.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM DIVERSAS ATRAÇÕES DE BANDAS: ORQUESTRA DE FREVO, FORRÓ DA XETA, BALADA ELÉTRICA E RIT SAMBA NO DIA 18/02/2012, ORQUESTRA DE FREVO CANAÃ AMARÉ, PRABALÁ, PEGADA DE LUXO, BALADA ELÉTRICA NO DIA 19/02/12, PAWLERA DO BRASIL, ORQUESTRA DE FREVO, FELIPE MAYKU, FERRO NA BONECA E MAX BANDA NO DIA 21/02/12, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/02/2012 | 6500.00 | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DESARMADA COM DETECTORES DE METAIS NO PERIODO DO CARNAVAL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/02/2012 | 5000.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CÂMERAS NO PERIODO DO CARNAVAL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/02/2012 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-1-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/02/2012 | 173.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/02/2012 | 45.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-6028-3-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/02/2012 | 2500.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY SOUSA C. MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/02/2012 | 446.30 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2012 | 914.49 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/02/2012 | 850.75 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001395 | 23/02/2012 | 35.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001381 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ISS-7140-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ITBI-9151-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/02/2012 | 3000.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2012 | 3187.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2012 | 15461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CDC 5/209878-8 CONSUMO ENERGIS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2012 | 200.00 | 00033007357420 | JANDUI ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2012 | 7800.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001382 | 23/02/2012 | 2105.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001383 | 23/02/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001384 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001385 | 23/02/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001386 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001387 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001388 | 23/02/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. IV TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001389 | 23/02/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-FUNDEB 40%-17325-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/02/2012 | 643.70 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/02/2012 | 1055.22 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/02/2012 | 136.98 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/02/2012 | 3166.33 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2012 | 520.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/02/2012 | 100.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2012 | 1470.00 | 10983634000165 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2012 | 330.00 | 00036518093404 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TC DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001373 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001374 | 23/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001375 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001376 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001377 | 23/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001378 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001379 | 23/02/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001380 | 23/02/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2012 | 750.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECIFICA DO LINUX EDUCACIONAL NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/02/2012 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-6028-3-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/02/2012 | 7.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-C.TURISMO 20605-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001405 | 24/02/2012 | 372.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001406 | 24/02/2012 | 2067.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001407 | 24/02/2012 | 1146.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/02/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.040-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2012 | 1155.15 | 00026306069453 | SEBASTIÃO DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL NA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2012 | 475.80 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/02/2012 | 90.61 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2012 | 3000.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KUN-5741 EM VIAGENS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001410 | 25/02/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/02/2012 | 224.75 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/02/2012 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/02/2012 | 300.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PACTO SOCIAL CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/02/2012 | 176.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PAINEL COM LONA EM IPRESSÃO DIGITAL (ALTA RESOLUÇÃO) 1.10X0,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/02/2012 | 824.74 | 00005447198402 | ISABEL CRISTINA HENRIQ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2012 | 309.27 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/02/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/02/2012 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/02/2012 | 612.00 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL HERMINIA EVANGELISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2012 | 1000.00 | 09586408000161 | FUNERÁRIA SANTA PAZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA EM 26/02/2012 , INCLUINDO SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/02/2012 | 400.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILHOSES E ADESIVOS NO CARNAVAL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/02/2012 | 300.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA JSM ( JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2012 | 3870.00 | 00026306069453 | SEBASTIÃO DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PARQUE DO POVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001429 | 28/02/2012 | 15000.00 | 08868815000107 | Mega Eventos Estruturas Metalicas LTDA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2012 | 139.35 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2012 | 3000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5,8 E REDE SEM FIO INTERNA E EXTERNA COM IP VÁLIDO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE FILMAGEM NO PALCO DA PRAÇA DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-CARNAVAL-20605-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2012 | 780.55 | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS COMPONENTES DAS BANDAS DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2012 | 100.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2012 | 250.12 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 1995 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2012 | 90.99 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2012 | 4136.84 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2012 | 1451.74 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2012 | 4378.62 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 1994, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2012 | 1536.59 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2012 | 150.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORÁRIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE JANEIRO/2012 A 15 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2012 | 1000.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE RX A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2012 | 500.00 | 00021836256434 | AIRTON ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2012 | 232.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2012 | 270.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-F.40%-17325-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2012 | 600.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-IPTU-8816-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-DIV.6028-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA-ICMS-10461-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2012 | 1752.57 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÕES, REPAROS E PINTURA NA LAVANDERIA PÚBLICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2012 | 900.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL DE DESPERDICIO PARA MELHORAMENTO DE BAIRROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2012 | 51084.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/02/2012 | 185.56 | 00002041694459 | MÁRCIO JOSÉ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/02/2012 | 5625.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/02/2012 | 9250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/02/2012 | 5272.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB. INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/02/2012 | 100694.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/02/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/02/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB.LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/02/2012 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PUBLICOS SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/02/2012 | 4896.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/02/2012 | 4311.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/02/2012 | 3053.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001453 | 29/02/2012 | 10581.95 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO MARIZ | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/02/2012 | 515.46 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PILAR PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/02/2012 | 450.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/02/2012 | 1240.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/02/2012 | 600.00 | 09139551000962 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PALESTRA A ARTE DE ATENDER NA EDUCAÇÃO COM PALESTRANTE MARLUCE SANTANA NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, NO DIA 01/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0001475 | 29/02/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2012 | 891.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/02/2012 | 9693.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60%-EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/02/2012 | 9737.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/02/2012 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/02/2012 | 305951.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/02/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/02/2012 | 122181.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/02/2012 | 10652.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/02/2012 | 603.09 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/02/2012 | 3400.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO PARA DISCUTIR A RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECEU NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO AUDITÓRIO DO CEFOR, QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 10/01/2012 NO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO, REALIZADA NO DIA 10/02/2012 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/02/2012 | 800.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/02/2012 | 400.00 | 00041459822404 | ALADIM LIBERALINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/02/2012 | 300.00 | 00096598476453 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/02/2012 | 700.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/02/2012 | 300.00 | 00032426380420 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/02/2012 | 500.00 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/02/2012 | 15780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/02/2012 | 14210.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/02/2012 | 31274.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/02/2012 | 33219.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/02/2012 | 186583.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/02/2012 | 6000.00 | 00002314415418 | ALBERT EINSTEIN LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO COMO MÉDICO ANESTESISTA EM HOSPITAL DESTA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/02/2012 | 37339.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/02/2012 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE-NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/02/2012 | 14655.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/02/2012 | 63000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/02/2012 | 9400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA-SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/02/2012 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA , COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/02/2012 | 44000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/02/2012 | 1492.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/02/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/02/2012 | 21000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/02/2012 | 18163.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/02/2012 | 13697.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/02/2012 | 13774.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/02/2012 | 56250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE-PACS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001599 | 29/02/2012 | 276.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/02/2012 | 4668.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 778 (SETECENTOS E SETENTA E OITO) EXAMES DE COLPOCITO LOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/02/2012 | 720.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0001602 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0001603 | 29/02/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/02/2012 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/02/2012 | 27450.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0001597 | 29/02/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/02/2012 | 400.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURVELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/02/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/02/2012 | 15134.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/02/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/02/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/02/2012 | 4450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/02/2012 | 27181.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/02/2012 | 3808.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/02/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/02/2012 | 634.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/02/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SEC/ DE ASSIST.SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/02/2012 | 1800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEC/ASSIST.SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/02/2012 | 4480.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/02/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0001595 | 29/02/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0001596 | 29/02/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0001604 | 29/02/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/02/2012 | 2600.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS MUNICIPAL, SENDO: PALESTRAS, OFICINAS, DESTRE OUTRAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/02/2012 | 125.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UTENSÍLIOS E TALHERES AO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/02/2012 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/02/2012 | 11266.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/02/2012 | 22446.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/02/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/02/2012 | 8400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/02/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00005556475440 | MARIA ADENISA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM REFEIÇÕES DOS COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2012 | 1030.92 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM HORAS DE CARRO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2012 | 2061.85 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFET NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2012 | 545.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS PROJOVEM ADOLESCENTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2012 | 240.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MOTOR BOMBA LOALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2012 | 137.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MOTOR BOMBA LOALIZADO NO SITIO MENDONÇA, COMPETÊNCIA DE FEV/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2012 | 154.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2012 | 400.00 | 00042194962468 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE ESTADUAL DE COLEGIADOS TERRITORIAIS, A SE REALIZAR NOS DIAS 29/02 E 01/03/2012 NO NETUANAH PRAIA HOTEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2012 | 2061.85 | 00002323302477 | HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2012 | 622.00 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2012 | 771.47 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CATORÁRIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2012 | 833.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2012 | 158.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2012 | 868.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2012 | 1360.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2012 | 93.00 | 00007231496407 | JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003772149499 | JOSENILDO PEREIRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004296837400 | JOSE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001648 | 01/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001649 | 01/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001650 | 01/03/2012 | 2757.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2012 | 360.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2012 | 323.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2012 | 280.00 | 00035053089434 | ARISTOTELES DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2012 | 65.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TONNER A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008531376416 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DAS ÁRVORES NO PERCURSO DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ A LINHA DO SITIO BOQUEIRÃO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2012 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL RÔMULO MAIA LEOPOLDINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007635774484 | JOSE ROBERTO COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001639 | 01/03/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001640 | 01/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001641 | 01/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001642 | 01/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001643 | 01/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001644 | 01/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001645 | 01/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001646 | 01/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001647 | 01/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2012 | 4123.68 | 00025850890106 | PEDRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE BOLETOS DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2012 | 442.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2012 | 575.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2012 | 10000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/03/2012 | 2783.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/03/2012 | 4123.68 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MEHORIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/03/2012 | 3270.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/03/2012 | 3092.76 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA NOS PRÉDIOS PÚBLCIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/03/2012 | 5740.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/03/2012 | 2542.00 | 00004275392426 | LAMONIE LAUDO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL DE DESPEDICIOS, PARA MELHORAMENTO DO BAIRRO SADI SOARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/03/2012 | 2542.00 | 00051058871404 | Wilson Paiva Da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/03/2012 | 9095.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE DESPEDICIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/03/2012 | 6035.42 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/03/2012 | 1700.00 | 11215528000285 | HENRIQUES DIREÇÕES HIDRÁULICAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/03/2012 | 2542.00 | 00039637069453 | Pedro Otacílio da Siva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE GARRANCHOS, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/03/2012 | 3402.06 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/03/2012 | 500.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/03/2012 | 545.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/03/2012 | 247.42 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINTARIA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/03/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAIC (CENTRO INTEGRAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/03/2012 | 1030.92 | 00028296478404 | ROBERTO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/03/2012 | 2061.85 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/03/2012 | 2061.85 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/03/2012 | 927.83 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÃRIOS EM SERVIÇOS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/03/2012 | 100.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JULIANO DA SILVA ANDRADE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/03/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO JOELHO REALIZADO NA PACIENTE ANA GOMES BEZERRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/03/2012 | 600.00 | 00044675542387 | SUELY DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00008305662446 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/03/2012 | 250.00 | 00008627629447 | CRISNIA KALIANE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/03/2012 | 250.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/03/2012 | 250.00 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/03/2012 | 200.00 | 00009807886414 | DANIEL MARQUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM INFECTOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/03/2012 | 200.00 | 00031492770434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/03/2012 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/03/2012 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE RAIO X DOS SEIOS PARA-NASAIS DIGITAL PARA O MENOR BRENDEL MAX SANTOS FREIRES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/03/2012 | 124.00 | 00003720836410 | JOSIENE OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/03/2012 | 72.00 | 00006417411460 | DUILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/03/2012 | 800.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ALERGOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/03/2012 | 80.00 | 00002364708419 | CLEMILDA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TESTE ALÉRGICO NA MENOR LUNÁRIA DA SILVA FERNANDES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/03/2012 | 120.00 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/03/2012 | 110.00 | 00007039783495 | JORGE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/03/2012 | 64.00 | 00061600199453 | JOVITA MARIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/03/2012 | 92.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA A MENOR MARIA VITÓRIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/03/2012 | 150.00 | 00069186669400 | GENESIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/03/2012 | 200.00 | 00046036660472 | RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TROCAR MARCAPASSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/03/2012 | 50.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE VACINA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/03/2012 | 200.00 | 00001626021465 | JACILENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/03/2012 | 200.00 | 00031174434287 | ALDENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/03/2012 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/03/2012 | 200.00 | 00010737388412 | VANUSA SIMÃO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/03/2012 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/03/2012 | 100.00 | 00005975891434 | CELSO EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/03/2012 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/03/2012 | 200.00 | 00003339963487 | PEDRO LEITE DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/03/2012 | 200.00 | 00020391137468 | RITA DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/03/2012 | 200.00 | 00005120274471 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/03/2012 | 200.00 | 00007427021460 | FRANCISCO FRANCELINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/03/2012 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/03/2012 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004897949475 | JARDELINA GONÇALVES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/03/2012 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/03/2012 | 200.00 | 00007314983488 | ENEUMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), PARA SUA MÃE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/03/2012 | 200.00 | 00005011525473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/03/2012 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/03/2012 | 200.00 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) DE SUA MÃE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/03/2012 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (RETORNO DE TIREÓIDE), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/03/2012 | 100.00 | 00005278497408 | DAMIANA SEVERINA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/03/2012 | 100.00 | 00064618803487 | JUCIER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/03/2012 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/03/2012 | 200.00 | 00062934244415 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL DA FAP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/03/2012 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ACOMPANHANDO O MENOR VICTOR DA SILVA SOUSA PARA INTERNAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/03/2012 | 200.00 | 00039503844487 | CREUZINE FIGUEIREDO DE F. MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/03/2012 | 600.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/03/2012 | 100.00 | 00004042453406 | GEILZA GARCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/03/2012 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) COM ESPECIALISTA EM PROCTOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/03/2012 | 100.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) COM ESPECIALISTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/03/2012 | 100.00 | 00084037210487 | LENY DE FIGUEREDO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, PARA AVALIAÇÃO DE RETORNO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/03/2012 | 200.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO CARDÍACO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/03/2012 | 400.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/03/2012 | 200.00 | 00005442879401 | EDINETE RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA) PARA JONH LENNON RODRIGUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/03/2012 | 200.00 | 00008234963414 | NAYANE DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/03/2012 | 400.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/03/2012 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/03/2012 | 200.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGISTA) DE SEU FILHO DANIEL HENRIQUES DA SILVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/03/2012 | 100.00 | 00026231883434 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA FRAITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA ESPECIALIZADA) NA UNICARD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/03/2012 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) PARA DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/03/2012 | 100.00 | 00006521715402 | EDINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO LAUAN VITOR VIEIRA DA SILVA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/03/2012 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA FAP, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/03/2012 | 100.00 | 00098038710487 | MAILDES SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/03/2012 | 100.00 | 00057675430549 | JOSE ODAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TRATO URINÁRIO PARA SEU FILHO O MENOR VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/03/2012 | 100.00 | 00004588616420 | ANA LÚCIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA INFANTIL PARA LÁZARO MICHEL LAURENTINO DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/03/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/03/2012 | 200.00 | 00001071393405 | NEURACI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL NO CEDRUL (CENTRO DE DIAGNÓTICO POR IMAGEM LTDA) EM TAMBAUZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/03/2012 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA CLINICA DIAGNÓSTICA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/03/2012 | 100.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004244414460 | EDIVANEIDE SOARES DANTAS FREIRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/03/2012 | 160.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/03/2012 | 150.00 | 00087269414491 | OZENI RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/03/2012 | 70.00 | 00004013864495 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/03/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/03/2012 | 100.00 | 00005379844456 | SEVERINO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/03/2012 | 120.00 | 00005556927448 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA LARINGOSCOPIA FORA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/03/2012 | 150.00 | 00069098255434 | LUZINETE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA FORA DO DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/03/2012 | 97.00 | 00002963806442 | EDILENE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/03/2012 | 375.00 | 00006595682419 | MARIA JOSÉ CARNEIRO LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA, FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/03/2012 | 97.00 | 00099179440444 | MANOEL GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/03/2012 | 95.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/03/2012 | 130.00 | 00004835579437 | COSMILDA NILLA FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/03/2012 | 283.00 | 00007556903460 | MANOEL ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/03/2012 | 63.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/03/2012 | 98.00 | 00037412760491 | JOSÉ FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/03/2012 | 72.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/03/2012 | 120.00 | 00001045772402 | MARIA RIZOLENE DE MELO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/03/2012 | 75.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/03/2012 | 65.00 | 00004627255454 | FRANCISCO WALTERLYNI MACARIU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/03/2012 | 228.00 | 00008843726420 | WILHIANE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/03/2012 | 109.00 | 00001835192483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/03/2012 | 65.00 | 00047880538453 | FRANCISCA GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/03/2012 | 170.00 | 00062933442434 | FRANCILENE DANTAS DE ALENCAR MENDONÇA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/03/2012 | 77.00 | 00004363389478 | RITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/03/2012 | 64.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/03/2012 | 73.00 | 00006581847410 | RITA HERCILIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/03/2012 | 102.00 | 00003861516446 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/03/2012 | 100.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/03/2012 | 65.00 | 00020662556453 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/03/2012 | 89.00 | 00015749592472 | RITA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/03/2012 | 64.00 | 00020391609491 | DIOMIRA CARDOSO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/03/2012 | 119.00 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/03/2012 | 55.00 | 00004436536408 | GERALDA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/03/2012 | 75.00 | 00004517413403 | LUCIA FERNANDA MACENA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/03/2012 | 48.00 | 00005842824434 | JOSÉ SERAFIM DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/03/2012 | 63.00 | 00004517278433 | MARIA FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/03/2012 | 73.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/03/2012 | 70.00 | 00002977272496 | JOSELI SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/03/2012 | 55.00 | 00061600199453 | JOVITA MARIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/03/2012 | 175.00 | 00028146727468 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, FORA DO DOMICILIO SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/03/2012 | 300.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE VACINAS PARA SEU FILHO O MENOR RUAN MONTEIRO DA SILVA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/03/2012 | 150.00 | 00087615932491 | MARIA EUNIDES CÂMARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA PARA O MENOR FLAVIANY CÂMARA VERISSIMO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/03/2012 | 300.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (CONE-CAF), SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/03/2012 | 120.00 | 00004628932433 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/03/2012 | 70.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ÓRBITAS PARA SEU FILHO O MENOR JARDSON KENNEDY VIEIRA PEREIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/03/2012 | 100.00 | 00001454586443 | SAUL SAAVEDRA YAPARRAGUIRRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA NASOLARINGOSCOPIA, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/03/2012 | 80.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ODONTOLÓGICO PARA SUA FILHA A MENOR SAVANA SANY DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/03/2012 | 250.00 | 00004132410412 | RAIMUNDA VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/03/2012 | 70.00 | 00080633331449 | ROSA TÂNIA GONÇALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/03/2012 | 150.00 | 00004921916462 | MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/03/2012 | 200.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/03/2012 | 150.00 | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA NASOLARINGOSCOPIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/03/2012 | 300.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA DE COLO UTERINO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/03/2012 | 180.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/03/2012 | 120.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/03/2012 | 300.00 | 00001366148410 | DENISE DE LIMA SALES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA POLISSONOGRAFIA FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/03/2012 | 150.00 | 00049188542491 | IARA XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/03/2012 | 80.00 | 00064651975453 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALÉRGICO, FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA MENOR ANDREZA DA SILVA PEREIRA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/03/2012 | 70.00 | 00005410587464 | MARIA DE LOURDES DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/03/2012 | 400.00 | 00001195371411 | JAILDA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA VERTEBRAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/03/2012 | 140.00 | 00032016790890 | MARIA JOSE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/03/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA MZE-5239 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/03/2012 | 250.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENÂNCIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0001665 | 02/03/2012 | 727.67 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/03/2012 | 856.80 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVANGELISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/03/2012 | 700.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/03/2012 | 231.60 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/03/2012 | 1500.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/03/2012 | 567.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/03/2012 | 600.00 | 00076843130453 | AÉCIO MEIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, DESTINADA AO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/03/2012 | 600.00 | 00034590072572 | RAMON FERNANDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA AVIVAMENTO BIBLICO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/03/2012 | 600.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA ISRAEL DE DEUS, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/03/2012 | 600.00 | 00004248930455 | JEFFERSON DE OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA CONGRACIONAL DA UNIÃO EM CAJAZEIRINHAS, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/03/2012 | 600.00 | 00009527215463 | TAYSLAN SANTOS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA APOCALÍPSE PENTECOSTAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/03/2012 | 600.00 | 00021977500463 | JESIEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA SHEKINAH, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/03/2012 | 600.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA EBENEZER, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/03/2012 | 600.00 | 00037359061415 | ARMANDO VELDEVINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DA UNIÃO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/03/2012 | 600.00 | 00039636801487 | FRANCISCO CARREIRO DE ARÁUJO | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA BETEL BRASILEIRO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/03/2012 | 600.00 | 00047880902449 | JOSEMAR BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE AJUDA PARA IGREJA EVANGÉLICA ROCHA ETERNA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/03/2012 | 100.00 | 00008349769432 | CLÉSIA ROZIANE ROQUE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/03/2012 | 210.00 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO, NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE FERRO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0001841 | 02/03/2012 | 11390.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392011 | 0001682 | 02/03/2012 | 3000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0001842 | 02/03/2012 | 15815.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0001845 | 02/03/2012 | 6077.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/03/2012 | 499.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/03/2012 | 200.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESCPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/03/2012 | 250.00 | 00088447642453 | JOSÉ GUTEMBERG MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MIRELE DE ARAÚJO MEDEIROS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/03/2012 | 470.48 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PARATI AMBULÂNCIA PLACA MOE-4489 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/03/2012 | 476.41 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PARATI AMBULÂNCIA PLACA MNX-2321, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/03/2012 | 1350.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/03/2012 | 595.30 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-1051 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/03/2012 | 6443.27 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/03/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X - PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/03/2012 | 4325.00 | 12318249000129 | GINALDO NÓBREGA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JERÔNIMO ROSADO, PARA REGULARIZAÇÃO DE DEFEITOS PROVOCADOS POR DESCARGAS ELETROSTÁTICAS (DESCARGA ATMOSFÉRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/03/2012 | 22.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/03/2012 | 240.00 | 00004121394488 | ANTONIO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/03/2012 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRª ARIMATÉIA FRANCISCA DA COSTA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/03/2012 | 650.00 | 00008295930478 | JOSE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) KM DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MAPIRUNGA, BOÁGUA, LAGOA RASA E SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/03/2012 | 434.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/03/2012 | 30.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ODONTOLÓGO, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26041-X - SAUDE FAMILIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/03/2012 | 11.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NASF, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26044-4 - NASF, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/03/2012 | 12.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ODONTOLÓGO, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26042-8 - SAUDE BUCAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0001850 | 05/03/2012 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/03/2012 | 1464.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E SERVIÇOS DE PINTURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/03/2012 | 492.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/03/2012 | 345.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/03/2012 | 600.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/03/2012 | 932.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/03/2012 | 140.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/03/2012 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/03/2012 | 100.00 | 00058623655400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/03/2012 | 200.00 | 00026304627491 | LAVOSIER BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/03/2012 | 1412.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/03/2012 | 440.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/03/2012 | 1096.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/03/2012 | 1200.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/03/2012 | 1228.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/03/2012 | 1443.29 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/03/2012 | 170.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORÁRIAS PARA REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/03/2012 | 400.00 | 00071426116420 | FRANCISCO JOSÉ DE LUCENA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/03/2012 | 250.00 | 00005125446467 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/03/2012 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/03/2012 | 230.00 | 00007122199436 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/03/2012 | 300.00 | 00076843130453 | AÉCIO MEIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/03/2012 | 100.00 | 00004814224478 | MARIA ESTEVAM FREITAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/03/2012 | 250.00 | 00032565755449 | CARMEM LÚCIA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE SUA NETA A MENOR EMANUELE OSÓRIO DE SOUSA, COM OFTALMOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/03/2012 | 270.00 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00009498672415 | MARIA NAILDES DE SOUSA FORTE XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/03/2012 | 350.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/03/2012 | 300.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA REGIÃO GLÚTEA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/03/2012 | 250.00 | 00002432985443 | IREMAR DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO VITOR GABRIEL VIEIRA DE ALMEIDA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/03/2012 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JONATAS OLIVEIRA ANDRADE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/03/2012 | 120.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/03/2012 | 100.00 | 00030921783434 | RITA ALVES DE ASSIS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/03/2012 | 200.00 | 00004576077422 | LUZIA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/03/2012 | 250.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EE STADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/03/2012 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ERMINIA EVANGELISTA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/03/2012 | 250.00 | 00004865277439 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORÓ, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/03/2012 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/03/2012 | 300.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/03/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/03/2012 | 1803.22 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS ADESIVAS E IMPRESSÕES DIGITAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/03/2012 | 900.00 | 00004215305454 | FRANCISCA DE SOUSA ALENCAR GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) CADEIRAS DURANTE 03 (TRÊS) DIAS PARA REALIZAÇÃO DO II FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0001932 | 07/03/2012 | 24462.70 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/03/2012 | 250.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA -PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/03/2012 | 1200.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DO SITIO ÁGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/03/2012 | 150.00 | 00030074851420 | JOSE ELTON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/03/2012 | 150.00 | 00067419534420 | STTELA MARIA FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/03/2012 | 3500.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DE PICOS, PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/03/2012 | 2776.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/03/2012 | 1249.99 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0001931 | 07/03/2012 | 8925.10 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/03/2012 | 100.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS SE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/03/2012 | 125.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS ATENDENDO A COMUNIDADE DE TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/03/2012 | 350.00 | 00026231166449 | ALCIVAN NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CORPO (CADÁVER) DE SUA ESPOSA A SRA ARIMATÉIA FRANCISCA DA COSTA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/03/2012 | 200.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ALUGADAS PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/03/2012 | 655.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/03/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/03/2012 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/03/2012 | 100.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/03/2012 | 76.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/03/2012 | 6.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001910 | 07/03/2012 | 6445.29 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/03/2012 | 25.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25606-4 - FNS BLMAC JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/03/2012 | 83.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/03/2012 | 28.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/03/2012 | 2000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇÂO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0001937 | 07/03/2012 | 5000.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0001911 | 07/03/2012 | 2500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/03/2012 | 5.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0001947 | 08/03/2012 | 2500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CAD UNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/03/2012 | 500.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/03/2012 | 1040.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PROJETO PETI APRENDENDO A TOCAR VIOLÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COMO TAMBÉM NO OFERECIMENTO DE LEMBRANCINHAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/03/2012 | 800.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, PINTURA DA QUADRA, CONFECÇÃO DE BANNERS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLÔNIA DE FÉRIAS COM OS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/03/2012 | 174.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/03/2012 | 500.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 - CATOLÉ DO ROCHA, REALIZADO NO PERIODO DE 01/02/12 A 21/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/03/2012 | 950.00 | 11825724000190 | MARIZZÔ IND. E COM. DE CONFEC. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/03/2012 | 115.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADES DE SAUDE (CAPS), COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/03/2012 | 299.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/03/2012 | 72.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1932 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/03/2012 | 569.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA UNIDADES DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/03/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E PSFs, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/03/2012 | 269.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/03/2012 | 104.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/03/2012 | 85.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/03/2012 | 418.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/03/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/03/2012 | 200.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA SEDH NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS AO IGD/SUAS E IGD/M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/03/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA SEDH NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS AO IGD/SUAS E IGD/M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/03/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/03/2012 | 412.37 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/03/2012 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/03/2012 | 150.00 | 00007606614482 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA INTERPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/03/2012 | 341.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/03/2012 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/03/2012 | 140.00 | 00004994877459 | FRANCISCA MARCOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA SEU FILHO DANIEL MARCOS FERREIRA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/03/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/03/2012 | 100.00 | 00007635763440 | MACIEL QUEIROZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/03/2012 | 120.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/03/2012 | 500.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/03/2012 | 1040.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/03/2012 | 650.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/03/2012 | 300.00 | 00022163019810 | FABRICIO DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, DE SUA FILHA JAMILE PEREIRA DA CRUZ, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/03/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/03/2012 | 150.00 | 00007195045463 | CELIA DALVA GONCALVES DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/03/2012 | 380.00 | 00002755886455 | JOSÉ SEBASTIÃO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00028793595468 | MAGNÓLIA LEITE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA- PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/03/2012 | 824.74 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/03/2012 | 280.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/03/2012 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/03/2012 | 515.46 | 00002418889483 | LUCAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/03/2012 | 5174.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC: 13450.000104/ 2012-18, DCG 39.976.104-7, PARCELA 04/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/03/2012 | 7183.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC: 13450.000266/ 2009-42,, PARCELA 24/240 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0001986 | 09/03/2012 | 4000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/03/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO PARA INICIO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/03/2012 | 65.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 01 TONNER PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/03/2012 | 100.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/03/2012 | 490.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ACESSÓRIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL NOS DIAS 01,02,03 DE MARÇO DE 2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/03/2012 | 170.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO LINUX EDUCACIONAL FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/03/2012 | 7707.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002015 | 09/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002016 | 09/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002017 | 09/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002018 | 09/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002019 | 09/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/03/2012 | 368.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/03/2012 | 2450.00 | 00002418889483 | LUCAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/03/2012 | 269.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0002042 | 09/03/2012 | 20200.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO II FORUM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/03/2012 | 10062.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA SEGURADOS SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/03/2012 | 3223.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC: 13450.000266/ 2009-42,, PARCELA 24/240 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/03/2012 | 5978.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/03/2012 | 4975.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/03/2012 | 170.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/03/2012 | 8179.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/03/2012 | 3402.06 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/03/2012 | 280.00 | 00060769491472 | JANDOVI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU SINDICATO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002631513444 | SEVERINA ANTONIA DO ESPIRITO SANTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/03/2012 | 8532.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO 13450.000405/2011-52 DCG: 36.996.674-0, PARCELA 09/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/03/2012 | 1626.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS/MULTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000266/2009-42, PARCELA 24/240, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/03/2012 | 12094.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000266/2009-42, PARCELA 24/240, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/03/2012 | 8357.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000405/ 2011 DCG: 36.996674-0, PARCELA 09/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/03/2012 | 2278.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000266/2009-42, PARCELA 24/240, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/03/2012 | 2738.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000266/2009-42, PARCELA 24/240 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/03/2012 | 1497.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000405/2011-52, DGC: 36.996.674-0, PARCELA 09/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/03/2012 | 1699.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000407/2011-41, DCG: 39.630.943-7, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/03/2012 | 292.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000406/2011-05, DCG: 36.996.673-2, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/03/2012 | 729.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS JUROS/MULTAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000266/2009-42, PARCELA 24/240, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/03/2012 | 650.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRª ARIMATÉIA FRANCISCA COSTA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/03/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0001984 | 09/03/2012 | 3000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/03/2012 | 1925.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0001987 | 09/03/2012 | 8820.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0001988 | 09/03/2012 | 3000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/03/2012 | 560.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0002003 | 09/03/2012 | 2504.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232011 | 0002004 | 09/03/2012 | 5518.77 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LABORAT. E HIGIENE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002005 | 09/03/2012 | 1152.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DETINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/03/2012 | 3555.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/03/2012 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADAS NOS PACIENTES GILDETE BORGES DA SILVA E JOÃO GABRIEL BORGES DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002010 | 09/03/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002011 | 09/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002012 | 09/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002013 | 09/03/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002014 | 09/03/2012 | 7000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002020 | 09/03/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/03/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E USF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/03/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E USF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/03/2012 | 203.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS HOSPITAL INFANTIL HERMINIA EVANGELISTA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/03/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/03/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/03/2012 | 9026.23 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/03/2012 | 3200.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KUN 5741 EM VIAGENS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/03/2012 | 3640.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002089 | 12/03/2012 | 7886.66 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/03/2012 | 10200.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/03/2012 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/03/2012 | 296.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/03/2012 | 4810.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM VÁRIOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA 5,8 COM AIR GRID PARA 02 MICROS COM 2 MEGAS E DISTRIBUIÇÃO DE REDE SEM FIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/03/2012 | 515.46 | 00002323302477 | HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/03/2012 | 90.00 | 00006281057465 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ÁGUA EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/03/2012 | 2000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/03/2012 | 3000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/03/2012 | 309.27 | 00028146735487 | ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/03/2012 | 1.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/03/2012 | 1283.00 | 00097877034415 | LAÉRCIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/03/2012 | 140.00 | 00011175136450 | PABLO VENICIUS GARCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS OFICINAS DO II FÓRUM DE EDUCAÇÃO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/03/2012 | 108.00 | 00029841291487 | LUCIENE EVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS OFICINAS DO II FÓRUM DE EDUCAÇÃO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/03/2012 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/03/2012 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/03/2012 | 100.00 | 00006543690461 | RAIMUNDA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/03/2012 | 4125.00 | 12318249000129 | GINALDO NÓBREGA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/03/2012 | 100.00 | 00002711559491 | DIVAN CAVALCANTE COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/03/2012 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE COLUNA, REALIZADA NO SR AILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/03/2012 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/03/2012 | 150.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM ANGIOLOGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/03/2012 | 469.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/03/2012 | 100.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO EM VEICULO PLACA NQE-7625/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/03/2012 | 300.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00045308012415 | RUSIEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMÃO O SR MANOEL FREITAS OLIVEIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/03/2012 | 1807.50 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/03/2012 | 20000.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE SUA PROPRIEDADE NO MELHORAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/03/2012 | 310.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/03/2012 | 360.82 | 00004144118460 | JOSE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO JARDIM DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/03/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/03/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/03/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/03/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/03/2012 | 2650.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/03/2012 | 501.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO NA RUA MASSILON CAVALCANTE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/03/2012 | 2890.00 | 00007893861436 | CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NO APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/03/2012 | 200.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/03/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS", NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/03/2012 | 850.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00005278556420 | DIVA LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA REALIZADA COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, PERTENCENTES AO GRUPO DAS VARANDEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0002131 | 14/03/2012 | 2000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/03/2012 | 3740.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTAS, EXAMES E RAIO X, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/03/2012 | 1220.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTAS, EXAMES E RAIO X, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/03/2012 | 5240.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTAS, EXAMES E RAIO X, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/03/2012 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/03/2012 | 93.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0002140 | 14/03/2012 | 1449.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/03/2012 | 2000.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/03/2012 | 500.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO QUE É DETERMINADA PELA LEI FEDERAL Nº 3.820/60 E CUJOS VALORES SÃO FIXADOS ATRAVÉS DA LEI FEDERAL 12.514/11 E RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO E REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/03/2012 | 480.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TONNER A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/03/2012 | 1220.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/03/2012 | 2400.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/03/2012 | 750.00 | 14112784000154 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/03/2012 | 163.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/03/2012 | 620.00 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/03/2012 | 622.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/03/2012 | 2025.00 | 14112784000154 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBUCHAMENTO DA FRENTE DA PATROL E RECUPERAÇÃO DA ENGRENAGEM, SOLDA NOS BRAÇOS DO BRIDOZE DA PATROL E RECUPERAÇÃO DE CUBOS DO TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/03/2012 | 120.00 | 00092839673487 | LUZIA RODRIGUES MAIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/03/2012 | 449.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/03/2012 | 200.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/03/2012 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002163 | 15/03/2012 | 1091.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/03/2012 | 100.00 | 00009247010489 | JANNYNNE DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002171 | 15/03/2012 | 8453.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002173 | 15/03/2012 | 5631.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/03/2012 | 3400.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/03/2012 | 200.00 | 00041459822404 | ALADIM LIBERALINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/03/2012 | 300.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/03/2012 | 300.00 | 00049619390482 | VANDA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/03/2012 | 90.00 | 00004700099429 | MARIA DE SOUSA FREITAS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/03/2012 | 100.00 | 00001920408479 | ZACAELIO BARRETO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/03/2012 | 400.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/03/2012 | 201.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/03/2012 | 350.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/03/2012 | 1000.00 | 07394586000165 | C.M. DE SOUSA ROCHA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROUPAS INFANTIS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/03/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAIC DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 EM SUBSTITUIÇÃO AO SR FRANCISCO DOS SANTOS QUE ESTÁ DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002164 | 15/03/2012 | 3447.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002165 | 15/03/2012 | 5203.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002170 | 15/03/2012 | 2115.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002174 | 15/03/2012 | 2188.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422011 | 0002175 | 15/03/2012 | 6573.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/03/2012 | 250.00 | 00004541958422 | SUELY DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SUA FILHA SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR, ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/03/2012 | 300.00 | 09586408000161 | FUNERÁRIA SANTA PAZ LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A CÍCERA FAUSTINA DA CONCEIÇÃO EM 01/03/12, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA, VESTIMENTA E PARAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/03/2012 | 150.00 | 00004799442457 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/03/2012 | 22.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/03/2012 | 800.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE MARÇO DE 2012, ONDE ESTARÃO TRAÇANDO METAS RELACIONADAS A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANO BRASIL SEM MISÉRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/03/2012 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/03/2012 | 1684.90 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/03/2012 | 1000.00 | 08776635000197 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/03/2012 | 910.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/03/2012 | 369.30 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/03/2012 | 72.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/03/2012 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/03/2012 | 2465.80 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/03/2012 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PALCO NA RUA MASSILON CAVALCANTE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002198 | 16/03/2012 | 2300.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MELHORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/03/2012 | 1715.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/03/2012 | 1920.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/03/2012 | 3200.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/03/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/03/2012 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/03/2012 | 1200.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE MARÇO DE 2012, ONDE ESTARÃO TRAÇANDO METAS RELACIONADAS A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANO BRASIL SEM MISÉRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/03/2012 | 200.00 | 00069179751415 | KLYSTENY HENRIQUES NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E COBERTURA DE BANCOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/03/2012 | 650.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/03/2012 | 450.00 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/03/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/03/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/03/2012 | 100.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/03/2012 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/03/2012 | 400.00 | 00003539014403 | LINDALVA ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/03/2012 | 100.00 | 00007126276427 | MARIA ILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/03/2012 | 300.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/03/2012 | 200.00 | 00007479315422 | SIMONE GERVÁZIO CABRAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/03/2012 | 997.00 | 70026661000171 | HOSPITAL DE ÓLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR NA PACIENTE RITA ELIDIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/03/2012 | 1491.20 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA DE CATOLÉ DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0002216 | 17/03/2012 | 1502.66 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/03/2012 | 8800.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/03/2012 | 1260.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE O SR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA E DO JOELHO REALIZADO NO SR FRANCISCO DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/03/2012 | 309.27 | 00092837891487 | SEBASTIÃO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PLACA RHF-5427, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/03/2012 | 768.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/03/2012 | 4068.65 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/03/2012 | 5800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA NO PATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVA AO RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº .50.002.732-350.002.733-1 E 37.278.812-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/03/2012 | 705.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA PASEP, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/03/2012 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/03/2012 | 65.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/03/2012 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE ANTONIO AMARO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/03/2012 | 250.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENÂNCIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANDREZA OLIVEIRA MAIA COSTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/03/2012 | 90.00 | 00037412760491 | JOSÉ FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/03/2012 | 100.00 | 00002029613460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DIGITAL DOS SEIOS DA FACE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2012 | 900.00 | 00001968701435 | BENEDITA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA O MENOR VINICIUS TRAJANO DE OLIVEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2012 | 290.00 | 00005774359492 | ELIABE LÚCIO DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA COM CARDIOLOGISTA INFANTIL PARA O MENOR VITHOR RYAN MEDEIROS PIRES, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/03/2012 | 150.00 | 00005161600446 | VANÚBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIÃO PARA A MENOR GIOVANA CAVALCANTE FERREIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00029841151472 | MARIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO-NEFROLITÍASE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/03/2012 | 100.00 | 00004829208406 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CADÍACA (ELETROFISIOLÓGICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/03/2012 | 200.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/03/2012 | 100.00 | 00004476413447 | RITA EMÍLIA FORTE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/03/2012 | 40.00 | 00072319925953 | JOÃO BASTISTA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2012 | 175.00 | 00007139501459 | ALYSSON JULIERME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2012 | 123.00 | 00004042568483 | GREGÓRIO MAGNO MARIANO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/03/2012 | 250.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE VACINAS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/03/2012 | 1516.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/03/2012 | 3894.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/03/2012 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/03/2012 | 170.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/03/2012 | 500.00 | 00048469726404 | JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/03/2012 | 140.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE VACINA DE ALTO CUSTO PARA SUA FILHA A MENOR JOYCE DINIZ OLIVEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/03/2012 | 250.00 | 00022580140425 | SILVIA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/03/2012 | 130.00 | 00098042211449 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/03/2012 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/03/2012 | 300.00 | 00056692811449 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO FRANÇA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/03/2012 | 386.59 | 00006691198492 | EVANDRO OSÓRIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE A SRª LARA LETICIA LOPES LIMA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/03/2012 | 7119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/03/2012 | 165.00 | 00004900306452 | ROSIMEIRE CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/03/2012 | 72.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/03/2012 | 75.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/03/2012 | 100.00 | 00003388495483 | ERINEIDE ALMEIDA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME PARA A MENOR VANESSA DINIZ VIEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/03/2012 | 700.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A 07 (SETE) PASSAGENS PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DO SERVIDOR - IASS, SENDO UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/03/2012 | 350.00 | 00004975415488 | RITA FONSECA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/03/2012 | 100.00 | 00005729704470 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/03/2012 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/03/2012 | 100.00 | 00084037350491 | LINDALVA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM OU SEM CONTRASTE NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/03/2012 | 200.00 | 00004861668484 | MARIA ODILIA RAFAEL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/03/2012 | 100.00 | 00097771708404 | ERNESTINA JULIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/03/2012 | 200.00 | 00092838944487 | RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/03/2012 | 200.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/03/2012 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/03/2012 | 100.00 | 00010638898471 | LARISSA SUASSUNA BRILHANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RETORNO PARA MÉDICO ESPECIALISTA DE REUMATOLOGIA NO CENOFT (CENTRO OFTAMOLOGICO TARCISIO DIAS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/03/2012 | 100.00 | 00004829208406 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/03/2012 | 200.00 | 00005120274471 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/03/2012 | 200.00 | 00034356207491 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/03/2012 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALADINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE KAUANA DA SILVA ANDRADE NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/03/2012 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/03/2012 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/03/2012 | 400.00 | 00062220110478 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/03/2012 | 200.00 | 00046099000410 | MAURICE ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/03/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/03/2012 | 200.00 | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/03/2012 | 200.00 | 00031174434287 | ALDENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/03/2012 | 200.00 | 00064618170425 | LAURECI JOAQUIM VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) DE SUA FILHA CALINE RAQUEL OLIVEIRA VIEIRA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/03/2012 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/03/2012 | 400.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/03/2012 | 200.00 | 00007314983488 | ENEUMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), PARA SUA MÃE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/03/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/03/2012 | 100.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/03/2012 | 100.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/03/2012 | 100.00 | 00091799309487 | BENEDITO ERIVAL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) COM ESPECIALISTA EM EDOCRINOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/03/2012 | 300.00 | 00004517279405 | FRANCISCA LÚCIA DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINILAB (CLINICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES) SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/03/2012 | 300.00 | 00051059037491 | JOSEFA EXPEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/03/2012 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/03/2012 | 2880.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTE EM TFD - HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NAS TERÇAS, QUINTAS E SABADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/03/2012 | 1872.00 | 00091661994415 | FRANCISCO FARIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/03/2012 | 144.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTE EM TFD - HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB NAS TERÇAS, QUINTAS E SABADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/03/2012 | 3939.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/03/2012 | 7256.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/03/2012 | 351.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002272 | 20/03/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002273 | 20/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002274 | 20/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002275 | 20/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002276 | 20/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002277 | 20/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/03/2012 | 430.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/03/2012 | 154.63 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/03/2012 | 380242.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/03/2012 | 120.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/03/2012 | 537.00 | 00003920362403 | JANDIRSON SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GÊSSO NA SALA ONDE FUNCIONA O IPTU DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/03/2012 | 816.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/03/2012 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/03/2012 | 849.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/03/2012 | 4212.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/03/2012 | 3289.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/03/2012 | 15461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CDC 209878-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/03/2012 | 3994.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/03/2012 | 257.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/03/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/03/2012 | 300.00 | 00006986598483 | ANDERSON CLEITON DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/03/2012 | 300.00 | 00000022541403 | GLAUCIA GLENI DE LIMA TRAVASSOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/03/2012 | 100.00 | 00007635763440 | MACIEL QUEIROZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/03/2012 | 500.00 | 09586408000161 | FUNERÁRIA SANTA PAZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A VICÊNCIA MARIA VIEIRA EM 20/03/2012, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA, VESTIMENTOS E PARAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0002258 | 20/03/2012 | 3866.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002261 | 20/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002262 | 20/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002263 | 20/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002264 | 20/03/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002265 | 20/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002266 | 20/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002267 | 20/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002268 | 20/03/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002269 | 20/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002270 | 20/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/03/2012 | 812.75 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/03/2012 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE PEDRO MENEZES DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002271 | 20/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRECISAMENTE NA COORDENAÇÃO DO SAMU. TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARAA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/03/2012 | 100.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/03/2012 | 2232.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORA DOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002358 | 21/03/2012 | 1377.97 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002359 | 21/03/2012 | 5752.00 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002360 | 21/03/2012 | 553.00 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/03/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/03/2012 | 148.40 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/03/2012 | 22.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002348 | 21/03/2012 | 14963.58 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DA ESCOLA CELSO MARIZ DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002350 | 21/03/2012 | 11356.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0002351 | 21/03/2012 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/03/2012 | 3485.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A RECUPERAÇÃO DA MURADA E TELHADO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/03/2012 | 430.00 | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/03/2012 | 500.00 | 00049619390482 | VANDA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/03/2012 | 200.00 | 00006285129452 | MARIA APARECIDA LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO BRUNO LINHARES DE LIMA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/03/2012 | 200.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA DESPESA EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO CORAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/03/2012 | 360.00 | 00005739676444 | JÚLIA MÁRCIA DINIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/03/2012 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/03/2012 | 300.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/03/2012 | 300.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/03/2012 | 200.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ALERGOLOGISTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/03/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/03/2012 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/03/2012 | 150.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0002363 | 22/03/2012 | 3420.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/03/2012 | 206.18 | 00044915101487 | MARIA EDLEUZA EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/03/2012 | 190.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/03/2012 | 700.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/03/2012 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012 NO D.O EDICAÇÃO 13/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/03/2012 | 648.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO PREGÃO 02/12 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 04/12 EXTRATO HOMOLOGÃO PREGÃO 03/12 EXTRATO CONTRATO PREGÃO 02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/03/2012 | 100.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE MOSSORÓ-RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/03/2012 | 170.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEICULO PERTECENTE AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/03/2012 | 130.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/03/2012 | 3000.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/03/2012 | 800.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/03/2012 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO NA RUA MASSILON CAVALCANTE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/03/2012 | 8000.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM EM SOM, ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002388 | 23/03/2012 | 2515.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/03/2012 | 201.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS HOSPITAL INFANTIL HERMINIA EVANGELISTA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/03/2012 | 515.46 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002395 | 23/03/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTAÇÃO E IPTU NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/03/2012 | 22.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA N.S.DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA N.S.DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/03/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/03/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/03/2012 | 176.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/03/2012 | 199.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/03/2012 | 129.00 | 00072623519404 | MARIA NAZARETH DE LIMA ARRAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/03/2012 | 99.00 | 07101977000144 | K.S.ALVES DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/03/2012 | 825.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/03/2012 | 150.00 | 00006167307482 | FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/03/2012 | 100.00 | 00072623659400 | FRANCISCO COSTA DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/03/2012 | 4410.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/03/2012 | 306.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/03/2012 | 100.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/03/2012 | 700.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/03/2012 | 23.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/03/2012 | 10500.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, CÂMARAS, AUXILIARES, EQUIPE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO ESTÚDIO DURANTE AS TRANSMISSÕES DO FUNCIOOAMENTO DE TV FOLIA NOS DIAS 21,22,23 E 24 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/03/2012 | 600.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/03/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/03/2012 | 2513.50 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/03/2012 | 1030.92 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/03/2012 | 2577.31 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/03/2012 | 2061.85 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/03/2012 | 1030.92 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/03/2012 | 1050.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/03/2012 | 2450.00 | 00044967985491 | RONALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/03/2012 | 700.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR RETRO- ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE EM PIÇARRAMENTO DE RUAS NO CONJUNTO JOÃO PINHEIRO DANTAS NESTA CIDADE, COM DURAÇÃO DE 10 (DEZ( HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/03/2012 | 309.50 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/03/2012 | 618.55 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/03/2012 | 3620.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/03/2012 | 408.00 | 00009610145477 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/03/2012 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA JOSE DE SÁ, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/03/2012 | 2568.00 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/03/2012 | 1000.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAJES E PEDRAS DE CIMENTO PREMOLDADAS, DESTINADAS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DE PATRIMÔNIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/03/2012 | 2175.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADA AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/03/2012 | 678.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/03/2012 | 100.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/03/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/03/2012 | 600.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/03/2012 | 980.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/03/2012 | 113.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/03/2012 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPODENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/03/2012 | 300.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/03/2012 | 450.00 | 00087615894468 | EZI ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/03/2012 | 230.00 | 00016955598864 | GERSON ANATELSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/03/2012 | 700.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/03/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/03/2012 | 100.00 | 00087269457468 | RAIMUNDA MARQUES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/03/2012 | 200.00 | 00051060620472 | GENI PEREIRA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/03/2012 | 400.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/03/2012 | 100.00 | 00038028719449 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/03/2012 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/03/2012 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/03/2012 | 100.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/03/2012 | 515.46 | 00064274551849 | VICENTE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/03/2012 | 459.20 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PAS/AUTOMÓVEL DE PLACA MON-7421, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/03/2012 | 1825.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/03/2012 | 676.52 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB-7812, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/03/2012 | 2808.00 | 00010095414479 | FRANCIMAR NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO E COORDENAÇÃO DO CARNAVAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/03/2012 | 400.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/03/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002425 | 27/03/2012 | 68.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002426 | 27/03/2012 | 1242.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/03/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012 A 15 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/03/2012 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO Nº 0647.870.00000124-4, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/03/2012 | 800.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/03/2012 | 434.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 20 DE MARÇO DE 2012 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/03/2012 | 850.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/03/2012 | 700.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/03/2012 | 100.00 | 00092837069434 | MARIA ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/03/2012 | 1800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO SOFTS E EQUIPAMENTOS 5,8 MUZ NA SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL, PONTOS ADICIONAIS DE REDE SEM FIO EM EQUPAMENTOS 5.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/03/2012 | 500.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/03/2012 | 100.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/03/2012 | 800.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002479 | 28/03/2012 | 2113.34 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002490 | 28/03/2012 | 1256.96 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002491 | 28/03/2012 | 1340.30 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002492 | 28/03/2012 | 2383.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002493 | 28/03/2012 | 3774.79 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002494 | 28/03/2012 | 4576.06 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/03/2012 | 700.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/03/2012 | 350.00 | 00044331690482 | ANTONIA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/03/2012 | 140.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/03/2012 | 4450.00 | 01968831000203 | MARIA NÚBIA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/03/2012 | 1500.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/03/2012 | 100.00 | 00004713918407 | MARIA REJANE ABRANTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/03/2012 | 1237.11 | 00020532741404 | JOSENEIDE FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE E VERSA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA ANTONIO TARGINO E PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/03/2012 | 280.00 | 00005718293414 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE REDE MUNICIPAL E CHAMADA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO GOMES E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NO PERIODO DE MATRICULA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002468 | 28/03/2012 | 396.61 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002469 | 28/03/2012 | 3130.50 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/03/2012 | 1000.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/03/2012 | 700.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/03/2012 | 1817.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/03/2012 | 876.92 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO CAIC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/03/2012 | 200.00 | 00010121959457 | JOYCE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/03/2012 | 100.00 | 00002892031478 | GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DA UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/03/2012 | 1850.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA-SE EM CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/03/2012 | 155.00 | 00094476489834 | SEVERINO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/03/2012 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.EDUC.PB | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONVÊNIO 056/2012, FIRMADO ENTRE UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/03/2012 | 300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/03/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/03/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/03/2012 | 310.00 | 00034315268453 | PAULO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS EXTRAS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/03/2012 | 1546.39 | 00003363805420 | NATALICIO GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSOS PROJETOS DA SEC/ MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002496 | 29/03/2012 | 165.80 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/03/2012 | 130.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002499 | 29/03/2012 | 3699.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002500 | 29/03/2012 | 318.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002501 | 29/03/2012 | 560.06 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002502 | 29/03/2012 | 4453.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002503 | 29/03/2012 | 310.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002504 | 29/03/2012 | 469.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002507 | 29/03/2012 | 3946.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/03/2012 | 651.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER E RÔMULO MAIA LEOPOLDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002513 | 29/03/2012 | 2256.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/03/2012 | 3800.00 | 12318249000129 | GINALDO NÓBREGA GUEDES | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO GERADOR 150 KVA COM APLICAÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS, 01 REGULADOR DE TENSÃO E UMA MESA RETIFICADORA ROTATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0002509 | 29/03/2012 | 500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002515 | 29/03/2012 | 1199.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/03/2012 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/03/2012 | 400.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURVELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/03/2012 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/03/2012 | 800.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/03/2012 | 1459.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/03/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/03/2012 | 16758.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/03/2012 | 650.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/03/2012 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/03/2012 | 27990.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/03/2012 | 6374.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO A PARCELAMENTO TERMO DE DÍVIDA SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/03/2012 | 285.68 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/1995 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/03/2012 | 106.29 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/03/2012 | 4066.28 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/1995 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/03/2012 | 1474.26 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/03/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/03/2012 | 2973.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD/CONTRATO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/03/2012 | 4450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/03/2012 | 27133.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0002780 | 30/03/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002537 | 30/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/03/2012 | 38.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/03/2012 | 4400.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/03/2012 | 1602.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/03/2012 | 40000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA, SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/03/2012 | 9400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFOFME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/03/2012 | 17848.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/03/2012 | 41500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFOFME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/03/2012 | 68499.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/03/2012 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE NASF CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/03/2012 | 22666.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/03/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFOFME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/03/2012 | 1662.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS CONTRATADO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/03/2012 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/03/2012 | 15945.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE CVAMS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/03/2012 | 54000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFOFME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/03/2012 | 18297.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES HOSPITAL MUNICIPAL HERMÍNIA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2012 | 14613.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0002781 | 30/03/2012 | 16000.03 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/03/2012 | 4872.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 812 (OITOCENTOS E DOZE) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE MARÇO DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0002786 | 30/03/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0002787 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/03/2012 | 2565.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/03/2012 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/03/2012 | 11463.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/03/2012 | 1415.00 | 00006733143402 | HELBERTH DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/03/2012 | 22527.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/03/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/03/2012 | 7900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/03/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/03/2012 | 725.00 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, AS FAMILIAS COM DESCUMPRIMENTOS DE CONDICIONALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/03/2012 | 450.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA TRABALHO DESENVOLVIDOS COM O CAD ÚNICO/BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/03/2012 | 330.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GRUPOS SOCIAIS LOCAIS, COM VISITAS A INSERÇÃO DOS MESMOS NO MERCADO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002527 | 30/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROJOVEM TRABALHADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/03/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORES DO PROJOVEM TRABALHADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/03/2012 | 4231.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/03/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CASA DA FAMILIA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/03/2012 | 4083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PAIF CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/03/2012 | 829.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/03/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/03/2012 | 4320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/03/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL-CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0002785 | 30/03/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SEC/ASSIST. SOCIAL-CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/03/2012 | 1450.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/03/2012 | 100.00 | 00029974968453 | EXPEDITO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002528 | 30/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002529 | 30/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002530 | 30/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002531 | 30/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002532 | 30/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002533 | 30/03/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002534 | 30/03/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002535 | 30/03/2012 | 2556.16 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002536 | 30/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/03/2012 | 618.55 | 00044675542387 | SUELY DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/03/2012 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/03/2012 | 6249.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO A PARCELAMENTO TERMO DE DÍVIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/03/2012 | 200.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/03/2012 | 200.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAMES), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/03/2012 | 200.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005105083407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO MEMBRO SUPERIOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/03/2012 | 100.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA ESPECIALIZADA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA SUA MÂE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/03/2012 | 200.00 | 00005011525473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/03/2012 | 100.00 | 00037412337491 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/03/2012 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/03/2012 | 200.00 | 00042445850444 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA PERCUTÂNEA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/03/2012 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/03/2012 | 400.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E RADIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/03/2012 | 42.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/03/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/03/2012 | 60.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINAS COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/03/2012 | 500.00 | 00091800994400 | MARIA VILMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OFTAMOLÓGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/03/2012 | 300.00 | 00005580942443 | MARIA ROSINEIRE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/03/2012 | 100.00 | 00003339963487 | PEDRO LEITE DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/03/2012 | 300.00 | 00006088797460 | MÁRCIA MIRELE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/03/2012 | 100.00 | 00009840320459 | SEBASTIAO BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/03/2012 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/03/2012 | 400.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA REFERENTE A DUAS VIAGENS COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA UMA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/03/2012 | 100.00 | 00004517366480 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA A MENOR FERNANDA DANTAS FEITOSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/03/2012 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SEU UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/03/2012 | 100.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/03/2012 | 100.00 | 00064618471468 | MARIA DE FATIMA SOUSA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM GLAUCOMA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/03/2012 | 100.00 | 00003172006409 | ADRIANA AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DE MEMBRO SUPERIOR NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/03/2012 | 100.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM HIPOTIREODISMO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/03/2012 | 100.00 | 00007883366491 | MANOEL JOSE DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/03/2012 | 100.00 | 00043730795449 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005924799433 | LUCINEIDE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005278497408 | DAMIANA SEVERINA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/03/2012 | 100.00 | 00004476413447 | RITA EMÍLIA FORTE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA (ABDOME INFERIOR) NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/03/2012 | 50.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/03/2012 | 120.00 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/03/2012 | 195.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/03/2012 | 184.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/03/2012 | 97.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/03/2012 | 66.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/03/2012 | 61.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/03/2012 | 89.00 | 00015749592472 | RITA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/03/2012 | 73.00 | 00006581847410 | RITA HERCILIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/03/2012 | 59.00 | 00002029613460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/03/2012 | 63.00 | 00090448880482 | MÁRCIA REJANE MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/03/2012 | 38.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/03/2012 | 45.00 | 00007052643430 | IVONETE CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/03/2012 | 45.00 | 00005249525407 | ADALGISA CECÍLIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/03/2012 | 50.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/03/2012 | 54.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAÚJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/03/2012 | 200.00 | 00097902225487 | SERGINA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/03/2012 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/03/2012 | 600.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAIS (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA A SAUDE) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS COM ACOMPANHANTE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/03/2012 | 200.00 | 00004785732431 | SELMA DE FATIMA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/03/2012 | 200.00 | 00005756509402 | SANDRA PAULA ALVES FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PARA SEU FILHO PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/03/2012 | 400.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICO PARA SEU FILHO LUCAS SILVA FERREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/03/2012 | 300.00 | 00005756509402 | SANDRA PAULA ALVES FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA INFANTIL PARA O MENOR PAULO VICTOR ALVES DOS SANTOS, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/03/2012 | 300.00 | 00005081061417 | LINDEMBERG EVANGELISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE VACINAS PARA SEU FILHO O MENOR LYEDSON VIEIRA DE ALMEIDA, NA CLINICA SANTA BÁRBARA NA CIDADE DE SÃO BENTO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/03/2012 | 400.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/03/2012 | 70.00 | 00004276919401 | MÔNICA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/03/2012 | 70.00 | 00002110219467 | ROSILDA FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/03/2012 | 70.00 | 00004294648430 | EMILENI SUASSUNA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/03/2012 | 300.00 | 00046036679491 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIÃO VASCULAR FORA DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/03/2012 | 150.00 | 00092837182400 | MARIA DAS GRÇAS DE FREITAS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGISTA FORA DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/03/2012 | 150.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGISTA FORA DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002930246421 | JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/03/2012 | 200.00 | 00003976102466 | ELIANEIDE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/03/2012 | 36733.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFOFME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/03/2012 | 15780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/03/2012 | 14345.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INT.PUB.EXC.SECRETARIA DE SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/03/2012 | 32706.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/03/2012 | 187244.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/03/2012 | 60.00 | 00097055158400 | RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/03/2012 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX E PESCOÇO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/03/2012 | 200.00 | 00075269295415 | ELIANE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONH LENNON RODRIGUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/03/2012 | 200.00 | 00033840369487 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RENATA DE OLIVEIRA FEITOSA VAZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ALERGOLOGISTA PACIENTE DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/03/2012 | 140.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002538 | 30/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002539 | 30/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002540 | 30/03/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002541 | 30/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002542 | 30/03/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002543 | 30/03/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002545 | 30/03/2012 | 4311.83 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002548 | 30/03/2012 | 197.20 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/03/2012 | 1546.39 | 00051059398400 | SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERCENEIRO EM SERVIÇOS DE FORRAS E PORTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002561 | 30/03/2012 | 900.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/03/2012 | 390.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/03/2012 | 4976.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE QUADRO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS E LICENÇA MATERNIDADE E ATESTADO MÉDICO, VIGILANTE EM ATESTADO MÉDICO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/03/2012 | 546.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, PERIODO DE APURAÇÃO 22/02/11, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/03/2012 | 1168.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/03/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/03/2012 | 13191.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/03/2012 | 1088.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFOFME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/03/2012 | 118996.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERÊNCA PISO NACIONAL JANEIRO /2012 E FEVEREIRO DE 2012 DE SERVIDORES PÚBLICOS LOATDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/03/2012 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/03/2012 | 8242.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA PISO NACIONAL JANEIRO/2012 E FEVEREIRO DE 2012 DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO, CONFOFME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/03/2012 | 11347.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/03/2012 | 4227.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/03/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/03/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2012 | 124414.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0002784 | 30/03/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/03/2012 | 8690.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA E PARA MELHORAMENTO PARA DIVERSOS BAIRROS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/03/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/03/2012 | 835.05 | 00078931460449 | Antonio Pereira de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/03/2012 | 550.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/03/2012 | 390.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/03/2012 | 3000.00 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS CAJAZEIRAS E CATOLÉ DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/03/2012 | 11286.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/03/2012 | 47890.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/03/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SEC/DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/03/2012 | 5832.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/12 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2012 | 95097.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/03/2012 | 330.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/03/2012 | 3740.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/03/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/03/2012 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/03/2012 | 9.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/03/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/03/2012 | 6528.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/03/2012 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/03/2012 | 5128.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/03/2012 | 1582.05 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/03/2012 | 324.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ESCOLA CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/04/2012 | 257.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/04/2012 | 239.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/04/2012 | 72.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/04/2012 | 632.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/04/2012 | 157.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/04/2012 | 214.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/04/2012 | 400.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/04/2012 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/04/2012 | 80.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001765128455 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007216569431 | ALCIMAR NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/04/2012 | 20.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/04/2012 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/04/2012 | 115.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/04/2012 | 57.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25606-4-FNS BLMAC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/04/2012 | 2110.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/04/2012 | 267.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPRESSORA HP 1200/1010 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/04/2012 | 60.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1200/1010 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/04/2012 | 2100.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/04/2012 | 355.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/04/2012 | 2061.85 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA E BARRO PARA MELHORAMENTO DE DIVERSOS BAIRROS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/04/2012 | 500.00 | 00000873343484 | RODINÉRIO NASCIMENTO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/04/2012 | 957.80 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/04/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/04/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/04/2012 | 100.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004689341460 | LIGIANE VIRGINIA FIGUEIREDO SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/04/2012 | 200.00 | 00005711911422 | JUSSARA COSTA V.SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/04/2012 | 200.00 | 00001994528494 | JOSE JAIRES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/04/2012 | 270.00 | 00039504131468 | JOSÉ VENÂNCIO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/04/2012 | 250.00 | 00087269660425 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/04/2012 | 230.00 | 00075269120453 | LEONTINA ROSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/04/2012 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/04/2012 | 200.00 | 00005606972441 | ANGÉLICA MAURA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/04/2012 | 200.00 | 00005965595425 | LIVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/04/2012 | 400.00 | 00020391854453 | DALVACI ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/04/2012 | 1600.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/04/2012 | 100.00 | 00008535421475 | FRANCISCO ROQUE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/04/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORAÇÃO, PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III, COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRª MARIA GESTRUDES DANTAS OLIVEIRA, FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/04/2012 | 200.00 | 00004481115432 | MÁRCIO VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/04/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/04/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/04/2012 | 25.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/04/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/04/2012 | 85.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO BICO INJETOR DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/04/2012 | 2330.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/04/2012 | 100.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/04/2012 | 200.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DAS CASAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO FUNASA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/04/2012 | 2785.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM ABASTECIMENTO DE ÁGUAS EM VEÍCULO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/04/2012 | 12466.80 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CTR DE REPASSE OGU/CAIXA 0304122-98/2009, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL, CONF. AUTORIZAÇÃO DA GIDUR/JP CE 1-0696/2012 23/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0002830 | 03/04/2012 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0002835 | 03/04/2012 | 1900.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SUPRINDO DESSA FORMA AS NESCESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392011 | 0002837 | 03/04/2012 | 3100.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, COMO TAMBÈM ALIMENTAÇÃO DE UM PASSEIO ECOLÓGICO, QUE CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO DE 150 IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/04/2012 | 3000.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A AUTOMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PINTURA DE CAMISETAS DESTIANDAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO GRUPO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATENDIDA AO CRAS, COMO TAMBÉM REPRODUÇÃO DE MATÉRIAS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/04/2012 | 640.00 | 00007532459497 | JULIMERY GALDINO DE OLIVEIRA EUFRÁSIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/04/2012 | 1000.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A TRABALHOS ARTISTICOS E CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DA SEC/ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/04/2012 | 6000.00 | 00005843855449 | ELOI PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCOMOÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS QUE FARÃO VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL PERTENCENTES AO CADASTRO ÚNICO, SENDO LOCADO SEU AUTOMÓVEL DE PLACA MOB-4515/PB FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2008 DE COR PRETA, NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0002862 | 03/04/2012 | 900.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/04/2012 | 465.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS REALIZADAS COM AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/04/2012 | 750.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/04/2012 | 2000.00 | 12010220000185 | CATOLÉ SPORT CLUB | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL EM CATOLÉ DO ROCHA-PB NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2012 NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002881 | 04/04/2012 | 10000.00 | 08868815000107 | Mega Eventos Estruturas Metalicas LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO, CAMAROTES E ESTRUTURA METÁLICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/04/2012 | 1035.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002865 | 04/04/2012 | 2290.51 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/04/2012 | 8970.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/04/2012 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/04/2012 | 9000.00 | 00013278274415 | LEOMAR BENICIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO CLINICO GERAL NO POSTO DE SAUDE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/04/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/04/2012 | 150.00 | 00008316230470 | MAIARA DE LOURDES DANTAS GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE NO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NA UNIDADE INFOGENIUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/04/2012 | 1450.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/04/2012 | 824.74 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/04/2012 | 2350.57 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/04/2012 | 250.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/04/2012 | 2720.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/04/2012 | 2070.00 | 00069099367449 | FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/04/2012 | 2660.04 | 00039637069453 | Pedro Otacílio da Siva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA PÚBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/04/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/04/2012 | 1035.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/04/2012 | 200.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA JAKELINE DA SILVA ALVES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/04/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/04/2012 | 280.00 | 00009498672415 | MARIA NAILDES DE SOUSA FORTE XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/04/2012 | 860.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES A CIDADEDE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/04/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X - PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/04/2012 | 330.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/04/2012 | 7380.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/04/2012 | 6270.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/04/2012 | 1250.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/04/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/04/2012 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/04/2012 | 100.00 | 00010327047488 | ROBSON PEREIRA GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/04/2012 | 135.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/04/2012 | 309.27 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO NA PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/04/2012 | 103.09 | 00006521731440 | FRANCISCA LOPES DAS CHAGAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/04/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/04/2012 | 360.82 | 00099181894449 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO CATOLÉ DO ROCHA-PB AO SITIO BOQUEIRÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/04/2012 | 875.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/04/2012 | 309.27 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/04/2012 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMATROPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/04/2012 | 120.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/04/2012 | 80.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/04/2012 | 310.00 | 00037413600404 | JOSEFA SERGINA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/04/2012 | 5695.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO 13450.000266/2009-42, PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/04/2012 | 1043.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000266/2009-42 PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/04/2012 | 500.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/04/2012 | 6026.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DCG 39.932.785/39.932.784-3, PARCELA 07/60, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/04/2012 | 250.00 | 00067419534420 | STTELA MARIA FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/04/2012 | 9091.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/04/2012 | 1813.90 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/04/2012 | 500.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCMOÇÃO A CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/04/2012 | 500.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/04/2012 | 1.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-ITR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/04/2012 | 6611.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/04/2012 | 10256.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002928 | 10/04/2012 | 15000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/04/2012 | 3660.63 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA E DO RESERVATÓRIO ELEVADO NA ESCOLA CELSO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/04/2012 | 9638.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450. 000266/2009-42, PARCELA 25/240 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/04/2012 | 1765.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, PROCESSO 13450.000266/2009-42 PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/04/2012 | 2982.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450. 000266/2009-42, PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/04/2012 | 546.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000266/2009-42 PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/04/2012 | 5215.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39. 976.104-7, PARCELA 05/60 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/04/2012 | 576.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DCG: 39. 720.935-5, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/04/2012 | 8597.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000405/2011-52, DCG: 36.996.674-0, PARCELA 10/60 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/04/2012 | 1813.90 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/04/2012 | 2475.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/04/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/04/2012 | 5160.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA SEGURADOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DCG:40052108-3, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/04/2012 | 14266.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA SEGURADOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000266/2009-42, PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/04/2012 | 2591.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE SEGURADOS SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/04/2012 | 2300.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/04/2012 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/04/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/04/2012 | 2028.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSÉ DANTAS - FILIAL 31 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002916 | 10/04/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002917 | 10/04/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002918 | 10/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002919 | 10/04/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002920 | 10/04/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002921 | 10/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002922 | 10/04/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002923 | 10/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002924 | 10/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002925 | 10/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002926 | 10/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002927 | 10/04/2012 | 3530.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/04/2012 | 455.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/04/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA DE TELA DESTINADA AO PRÉDIO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA DE TELA DESTINADA AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/04/2012 | 2900.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003012 | 11/04/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003013 | 11/04/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003014 | 11/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003015 | 11/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/04/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA - SIH), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/04/2012 | 145.00 | 00097770795400 | MARIA CUSTÓDIA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/04/2012 | 1030.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE + ESPECTROCÓPIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL XAVIER DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/04/2012 | 597.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO DE SAUDE E NASF, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/04/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/04/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/04/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/04/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/04/2012 | 110.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES CVAMS, GESTÃO SIA, HERMINIA E CAPS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25606-4-FNS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/04/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA DEPUTADO AMÉRICO MAIA, S/N, CENTRO, CONHECIDO COMO ANTIGA MATERNIDADE SILVA MARIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO NASF E OUTROS ÓRGÃOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA EDILIDADE CATOLEENSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003037 | 11/04/2012 | 1000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/04/2012 | 841.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TERMO ADITIVO EM 20/03/12 T.PREÇO Nº 002/11, NO DIÁRIO EDIÇÃO 21/03/12 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/04/2012 | 516.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS NO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/04/2012 | 1450.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/04/2012 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/04/2012 | 371.13 | 00051058901400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/04/2012 | 940.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/04/2012 | 206.18 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/04/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/04/2012 | 200.00 | 00007893861436 | CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/04/2012 | 200.00 | 00051059614472 | MARIA NÍVIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/04/2012 | 1100.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/04/2012 | 382.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CODIFICAÇÕES DE CHAVES DA AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/04/2012 | 1299.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/04/2012 | 300.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/04/2012 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/04/2012 | 93.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12770-1-CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/04/2012 | 2338.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/04/2012 | 1244.00 | 00007123739426 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÕES NO QUADRO DE SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0003060 | 12/04/2012 | 1125.92 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/04/2012 | 1500.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA TRABALHAR OFICINAS COM AS GESTANTES ATENDIDAS NO CRASS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/04/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0003049 | 12/04/2012 | 48.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0003058 | 12/04/2012 | 80.36 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/04/2012 | 10000.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DE VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0003041 | 12/04/2012 | 1138.05 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/04/2012 | 1510.44 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/04/2012 | 1558.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/04/2012 | 2467.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/04/2012 | 700.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA CERVICAL + CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO PACIENTE O SR GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/04/2012 | 558.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/04/2012 | 1860.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/04/2012 | 351.25 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇÂO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/04/2012 | 4000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003071 | 13/04/2012 | 8175.79 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/04/2012 | 300.00 | 00005561622420 | SIDNEY SILVANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/04/2012 | 11335.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/04/2012 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0003063 | 13/04/2012 | 24666.06 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA DA ESCOLA CELSO MARIZ DESTE MUNICIPIO | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0003065 | 13/04/2012 | 1990.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/04/2012 | 725.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/04/2012 | 3400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/04/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/04/2012 | 400.00 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/04/2012 | 200.00 | 00058245618420 | PEDRO MENEZES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/04/2012 | 2680.41 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741 EM VIAGENS COM JOGADORES NOS JOSGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO PROJETO BELEZA HAIR COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDOS NOS CRAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/04/2012 | 200.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/04/2012 | 330.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE O SR JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/04/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM LUZIA VIEIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/04/2012 | 620.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/04/2012 | 620.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/04/2012 | 620.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE VASCULANTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0003089 | 16/04/2012 | 13228.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/04/2012 | 676.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/04/2012 | 100.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/04/2012 | 79.00 | 00001827368730 | NILTON ALMEIDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/04/2012 | 73765.20 | 05457283000380 | OGU MIN TURISMO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CTR DE REPASSE OGU/CAIXA 0304920-53/2009, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA GIDUR/JP CE 1-1214/2012 16/04/12 E CER-1.874/2012 DE 13/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/04/2012 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/04/2012 | 12500.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ARVORES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/04/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/04/2012 | 107.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORÁRIAS PARA REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LEONILDA DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/04/2012 | 100.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTOS NO VEICULO F-4000 E DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/04/2012 | 80.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/04/2012 | 360.82 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO EM CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003104 | 17/04/2012 | 130.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003105 | 17/04/2012 | 3946.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003106 | 17/04/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/04/2012 | 1283.00 | 00097877034415 | LAÉRCIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/04/2012 | 1088.00 | 00002833707428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003109 | 17/04/2012 | 2664.49 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003110 | 17/04/2012 | 3661.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003114 | 17/04/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003115 | 17/04/2012 | 3934.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/04/2012 | 8882.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/04/2012 | 2587.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/04/2012 | 1500.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/04/2012 | 4787.20 | 00004003121406 | SUELI PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES DE PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/04/2012 | 620.00 | 00075974924487 | FRANCISCO CESAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HJH-0220 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/04/2012 | 2065.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE GRADES E JANELAS DE FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/04/2012 | 164.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/04/2012 | 620.00 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/04/2012 | 144.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/04/2012 | 3294.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 209878--8, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/04/2012 | 15461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CDC 5/209878-8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/04/2012 | 4503.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/04/2012 | 2594.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/04/2012 | 10000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DOS BAIRROS TANCREDO NEVES E SADI SOARES, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/04/2012 | 2453.30 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/04/2012 | 678.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/04/2012 | 770.00 | 00002645398421 | SERGINA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/04/2012 | 3360.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/04/2012 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/04/2012 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTES EM TFD HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/04/2012 | 1100.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRANIO E ANGIO RESSONÂNCIA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MARIA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/04/2012 | 165.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME ECOCAROTIDAS E VÉRTEBRAS REALIZADO NO PACIENTE O SR FRANCISCO MARIA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/04/2012 | 474.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/04/2012 | 1294.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/04/2012 | 2643.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/04/2012 | 3000.00 | 00002698340444 | EUMÍCIO BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO CIRURGICO NA CLINICA CASA DE SAUDE BOM JESUS NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/04/2012 | 400.00 | 00065707788468 | EVANDRO BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0003113 | 17/04/2012 | 20000.11 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/04/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PACS SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/04/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPE AEDES AEGYPTI, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0003139 | 17/04/2012 | 6772.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003143 | 17/04/2012 | 5618.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/04/2012 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/04/2012 | 116.00 | 00011175136450 | PABLO VENICIUS GARCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CONSULTORAS QUE ACOMPANHARAM PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/04/2012 | 405.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/04/2012 | 190.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO NA ANIMAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO COM O GRUPO DOS IDOSOS COM SEU TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/04/2012 | 880.00 | 00034339906468 | ZULEIDE RODRIGUES SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS, COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDAS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL COM OS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM O NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO NO PETI, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/04/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/04/2012 | 671.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012, NO D.O EDIÇÃO 30/03/2012 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/04/2012 | 28.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/04/2012 | 310.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CARPINA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/04/2012 | 341.00 | 00029974330459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CARPINA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/04/2012 | 496.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CARPINA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 30 DE MARÇO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/04/2012 | 208.00 | 00044967985491 | RONALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO VEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/04/2012 | 400.00 | 00078931460449 | Antonio Pereira de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BARRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/04/2012 | 320.00 | 00078931460449 | Antonio Pereira de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MOLEQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/04/2012 | 200.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 19 (CEHAP), SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E 20 (NA SEDH) SOBRE OS RELATÓRIOS DO CREAS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/04/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 19 (CEHAP), SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E 20 (NA SEDH) SOBRE OS RELATÓRIOS DO CREAS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003166 | 18/04/2012 | 4259.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003170 | 18/04/2012 | 1005.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/04/2012 | 250.00 | 00008433392417 | IGOR RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/04/2012 | 400.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO EM URGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DA USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO) E USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) PARA SUPRIR EMERGÊNCIAS DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/04/2012 | 400.00 | 00025084666468 | MARIA DE LOURDES BARROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/04/2012 | 600.00 | 00064620514420 | LUZIA ODÍLIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/04/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA LIMPEZA DE MATO DO CAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003153 | 18/04/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003154 | 18/04/2012 | 3764.28 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/04/2012 | 220.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA DE VIRABREQUIM NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/04/2012 | 247.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DO CAIC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/04/2012 | 515.46 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E SERVIÇOS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/04/2012 | 520.00 | 00042444543491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PRÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/04/2012 | 2700.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO EM VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/04/2012 | 2700.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE STANDARTES, REPOSIÇÃO DE PLACAS E IMPRESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/04/2012 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/04/2012 | 1052.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ROÇOS A SERVIÇP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/04/2012 | 1550.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 A 14 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/04/2012 | 1755.00 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJUNTO JOÃO PINHEIRO DANTAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/04/2012 | 5200.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/04/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/04/2012 | 386.59 | 00006691198492 | EVANDRO OSÓRIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE SRª LARA LETICIA LOPES LIMA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/04/2012 | 500.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/04/2012 | 473.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/04/2012 | 892.80 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/04/2012 | 292.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E SERVIÇO DE MECÂNCIA DE VEICULO AMBULÂNCIAS DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/04/2012 | 50.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/04/2012 | 700.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/04/2012 | 317.75 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQB-6544, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/04/2012 | 726.37 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-3094, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/04/2012 | 2240.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/04/2012 | 1616.49 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/04/2012 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/04/2012 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O USF NO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/04/2012 | 6200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA EM PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003195 | 19/04/2012 | 4102.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003196 | 19/04/2012 | 4399.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003197 | 19/04/2012 | 314.24 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003198 | 19/04/2012 | 266.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003199 | 19/04/2012 | 720.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003200 | 19/04/2012 | 4227.70 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003201 | 19/04/2012 | 7141.62 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003202 | 19/04/2012 | 1269.60 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003203 | 19/04/2012 | 699.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/04/2012 | 120.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SPLIT 12.000 BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/04/2012 | 630.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SPLIT HITACHE 30.000 BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/04/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/04/2012 | 200.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/04/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/04/2012 | 2375.00 | 00007626312449 | JUAREZ RAIMUNDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE ATOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/04/2012 | 100.00 | 00043730833472 | JOÃO ROBERTO DE CASTRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENDA DE TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO CENTRO SOCIAL URBANO-CSU, NO BAIRRO DO LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/04/2012 | 330.00 | 00013150006449 | ALMINO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO, POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00004409876368 | FRANCISCO FEITOSA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/04/2012 | 830.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/04/2012 | 6728.90 | 48791685000168 | CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/04/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE MENOR EMYLE MABELE DE LIMA , PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO NO DIA 20/04/2012 NA CLINICA CEDRUL ALTO ANESTÉSICO, REALIZADO PELA DRª IEDA GONÇALVES LOPES-CRM 2363 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0003221 | 20/04/2012 | 5600.52 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003232 | 20/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003233 | 20/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003234 | 20/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003235 | 20/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003238 | 20/04/2012 | 1825.15 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003274 | 20/04/2012 | 1178.47 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/04/2012 | 69.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/04/2012 | 130.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/04/2012 | 150.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA E NO CONSERTO DE CENTRIFUGA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/04/2012 | 7617.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/04/2012 | 120.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/04/2012 | 600.00 | 00044675542387 | SUELY DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/04/2012 | 50.00 | 00005650368406 | KEITE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/04/2012 | 50.00 | 00080495478415 | ALESSANDRO FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/04/2012 | 50.00 | 00004627255454 | FRANCISCO WALTERLYNI MACARIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/04/2012 | 50.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/04/2012 | 50.00 | 00006507439460 | SIMONE DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/04/2012 | 400.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003231 | 20/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/04/2012 | 155.00 | 00006088797460 | MÁRCIA MIRELE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/04/2012 | 30.00 | 00003538886482 | JUSCELINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, NO DESCLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA A CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/04/2012 | 30.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, NO DESCLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA A CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/04/2012 | 30.00 | 00004145217497 | JUSABE HESEBE FERNAMBARRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, NO DESCLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA A CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/04/2012 | 30.00 | 00076027562404 | ELLEN PATRICIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, NO DESCLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA A CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/04/2012 | 0.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6025-9-ITR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/04/2012 | 1182.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/04/2012 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CDC 1058201-3, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/04/2012 | 4515.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/04/2012 | 1525.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003229 | 20/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003230 | 20/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/04/2012 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/04/2012 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/04/2012 | 600.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/04/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/04/2012 | 63.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PARA O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/04/2012 | 476.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESETE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/04/2012 | 2568.00 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/04/2012 | 500.00 | 00038029154453 | IVAN DE SOUSA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/04/2012 | 350.00 | 00032565437404 | MARLENE CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/04/2012 | 80.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/04/2012 | 98.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1932 HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA-SEC/SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003300 | 23/04/2012 | 5365.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/04/2012 | 25.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/04/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUINAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/04/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUINAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/04/2012 | 500.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/04/2012 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/04/2012 | 1855.67 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS, COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDAS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL COM OS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/04/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/04/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/04/2012 | 5200.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 65 (SESSENTA E CINCO) HORAS TRABALHADAS EM MÁQUINA RETROESCAVA DEIRA NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/04/2012 | 200.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/04/2012 | 3140.14 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/04/2012 | 1162.65 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/04/2012 | 1181.91 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/04/2012 | 463.72 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/04/2012 | 750.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0003306 | 24/04/2012 | 2360.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/04/2012 | 100.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/04/2012 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALEEGOLOGISTA E NEUROLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/04/2012 | 200.00 | 00089336437453 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/04/2012 | 200.00 | 00021977976468 | MARIA HELENA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/04/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/04/2012 | 200.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/04/2012 | 200.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/04/2012 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/04/2012 | 200.00 | 00002712913469 | LUZINETE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/04/2012 | 200.00 | 00092838944487 | RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/04/2012 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), PARA SUA MÃE A SRª MARIA OLIVIA DA SILVA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/04/2012 | 200.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), PARA SUA ESPOSA A SRª FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/04/2012 | 200.00 | 00098041207472 | MARIA ROSA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), PARA SUA MÃE A SRª FRANCISCA GOMES DE SOUSA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/04/2012 | 200.00 | 00062932365487 | FRANCINETE LAUREANO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), PARA SUA FILHA KAUANA DA SILVA ANDRADE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/04/2012 | 200.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (BIÓPSIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/04/2012 | 100.00 | 00031492770434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/04/2012 | 100.00 | 00043730795449 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/04/2012 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/04/2012 | 400.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/04/2012 | 100.00 | 00007831464859 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/04/2012 | 100.00 | 00005729704470 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA ESPECIALIZADA) EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/04/2012 | 200.00 | 00001071393405 | NEURACI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIÃO DA MEDULA NA CLINICA SANTA CECÍLIA NA CIDADE DE POMBAL-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/04/2012 | 100.00 | 00099181894449 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/04/2012 | 100.00 | 00004709517452 | ANTONIA MARIA DE SOUSA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA (ABDOMEM INFERIOR) NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/04/2012 | 100.00 | 00005025209498 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/04/2012 | 100.00 | 00010485822482 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/04/2012 | 100.00 | 00003539037446 | LOURIVAL BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/04/2012 | 100.00 | 00006389214499 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/04/2012 | 100.00 | 00005745532408 | FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/04/2012 | 100.00 | 00034357149487 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/04/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/04/2012 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/04/2012 | 100.00 | 00020460503472 | MARIA INELZITA DINIZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/04/2012 | 200.00 | 00001909856401 | FRANCISCA OLINDA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/04/2012 | 200.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE LARINGICTOMIA PARCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/04/2012 | 130.00 | 00004638989403 | REGIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE RX DE COLUNA DORSO LOMBAR, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/04/2012 | 2260.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/04/2012 | 802.05 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/04/2012 | 3195.86 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/04/2012 | 1237.11 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/04/2012 | 1607.76 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/04/2012 | 3092.76 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNCIPIO, DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/04/2012 | 5220.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS MÁQUINAS EM RETROESCAVADEIRA DE SUA PRÓPRIEDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, NA RETIRADA DE DESPEDÍCIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/04/2012 | 200.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/04/2012 | 200.00 | 00062218034468 | GILDETE BORGES DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/04/2012 | 1861.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESISÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003307 | 24/04/2012 | 2175.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/04/2012 | 200.00 | 00010121959457 | JOYCE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/04/2012 | 1707.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DO ÔNIBUS DE PLACA MOM-1861 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003311 | 24/04/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/04/2012 | 1802.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/04/2012 | 1802.13 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/04/2012 | 1546.39 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/04/2012 | 600.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/04/2012 | 65.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/04/2012 | 155.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PILAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003395 | 25/04/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/04/2012 | 815.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/04/2012 | 200.00 | 00003302142412 | MARIA DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/04/2012 | 600.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/04/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LÚCIA PEREIRA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/04/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENT.DE DIAG.E.TRAT.DAS D C | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/04/2012 | 400.00 | 00096598476453 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/04/2012 | 100.00 | 00004979009476 | DALIANE MENDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/04/2012 | 100.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/04/2012 | 450.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/04/2012 | 940.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE GRADES E JANELAS DE FERRO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/04/2012 | 1240.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/04/2012 | 24.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/04/2012 | 240.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/04/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE MARÇO/12 A 15 DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003399 | 25/04/2012 | 1342.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/04/2012 | 1650.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/04/2012 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/04/2012 | 437.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003394 | 25/04/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/04/2012 | 630.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO PROJETO BELEZA HAIR COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDOS NOS CRAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/04/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/04/2012 | 2650.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/04/2012 | 350.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003388 | 25/04/2012 | 4000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS COM AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/04/2012 | 290.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO COM OS TRABALHOS COM AS CRIANÇAS DO PETI CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003421 | 26/04/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTAÇÃO E IPTU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003420 | 26/04/2012 | 1996.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003407 | 26/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003408 | 26/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003409 | 26/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/04/2012 | 130.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/04/2012 | 200.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/04/2012 | 300.00 | 00006417411460 | DUILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/04/2012 | 180.00 | 00004525130490 | FRANCISCA TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/04/2012 | 320.00 | 00006389216432 | ADEMIR DA NÓBREGA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382011 | 0003410 | 26/04/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/04/2012 | 420.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/04/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003401 | 26/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003402 | 26/04/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003403 | 26/04/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003404 | 26/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003405 | 26/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003406 | 26/04/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/04/2012 | 1500.00 | 12856632000130 | MÁRCIO GLEI DA SILVA ARAÚJO-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTÃO DE ALUMINIO DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/04/2012 | 1484.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO CAIC DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/04/2012 | 200.00 | 00034356851404 | AVANI CAETANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO NO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/04/2012 | 250.00 | 00004541958422 | SUELY DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE SUA DILHA SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR, SENDO A MESMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/04/2012 | 550.00 | 00049188585468 | VANDUY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/04/2012 | 556.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/04/2012 | 2500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/04/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS E ARVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/04/2012 | 100.00 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/04/2012 | 588.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADO NO SR JOÃO BATISTA FEITOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/04/2012 | 450.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PESSOA DE JOÃO BATISTA FEITOSA PORTANDO DE RG 2041300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0003440 | 27/04/2012 | 8500.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/04/2012 | 150.00 | 00088449645468 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/04/2012 | 1500.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CITOLÓGICOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0003429 | 27/04/2012 | 1350.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/04/2012 | 180.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A USG COM DOPLER VENOSO MIE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES A. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/04/2012 | 412.50 | 00022581219491 | EUDES INÁCIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA DO PSF DO DISTRITO DE PICOS, MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/04/2012 | 380.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/04/2012 | 721.64 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003427 | 27/04/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE ACESSO DE 5000 KBPS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/04/2012 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/04/2012 | 380.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/04/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/04/2012 | 4450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/04/2012 | 28317.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/04/2012 | 6765.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA INSS CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/04/2012 | 8450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/04/2012 | 26989.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/04/2012 | 3850.00 | 00004231700400 | RHALF ALVES DA SILVA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAARO REBOQUE, TRANSPORTANDO VÁRIOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003657 | 30/04/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/04/2012 | 1327.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/04/2012 | 3200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/04/2012 | 15361.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2012 | 2785.00 | 00099185385468 | JURANDI DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA A CIDADE E ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/04/2012 | 2785.00 | 00007454409407 | JOSÉ MARCILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA A CIDADE E ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/04/2012 | 1320.00 | 00010960567470 | JOÃO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/04/2012 | 3000.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/04/2012 | 3000.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR D4E, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/04/2012 | 41416.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/04/2012 | 38750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/04/2012 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE - NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/04/2012 | 15501.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE - NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/04/2012 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/04/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/04/2012 | 20500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/04/2012 | 63000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/04/2012 | 1738.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/04/2012 | 15110.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE CVAMS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/04/2012 | 10333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2012 | 61450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/04/2012 | 18007.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2012 | 12676.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003571 | 30/04/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003576 | 30/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003578 | 30/04/2012 | 2105.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003579 | 30/04/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003583 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO ASERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO PSFs DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003584 | 30/04/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO ASERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/04/2012 | 3180.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/04/2012 | 5035.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/04/2012 | 3850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/04/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PAIF " CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/04/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFANT.PETI SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/04/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL-CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2012 | 4106.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/04/2012 | 9026.23 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003659 | 30/04/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003660 | 30/04/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/04/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/04/2012 | 10689.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/04/2012 | 7900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/04/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/04/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/04/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/04/2012 | 14345.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/04/2012 | 38419.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2012 | 32969.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012M CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2012 | 16530.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/04/2012 | 178903.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/04/2012 | 250.00 | 00072671050410 | SEBASTIÃO BOTELHO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2012 | 884.53 | 00007635774484 | JOSE ROBERTO COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/04/2012 | 70.00 | 00005278703407 | DERLLIANE RESENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003596144930 | EDUARDO DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/04/2012 | 92.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/04/2012 | 37.00 | 00025555900805 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA MARIELE MENDES ALVES , NO HU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/04/2012 | 40.00 | 00038028719449 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/04/2012 | 150.00 | 00070124067476 | THAYS MONIQUE DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIÃO VASCULAR PARA A MENOR THALLYTA VINGRID DE FREITAS COMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/04/2012 | 90.00 | 00007807834412 | CRISTINA NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MÂE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/04/2012 | 840.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003575 | 30/04/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003580 | 30/04/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/04/2012 | 1500.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/04/2012 | 140.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/04/2012 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO FORA DO DOMICILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/04/2012 | 200.00 | 00009498354472 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIÃO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/04/2012 | 73.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/04/2012 | 44.00 | 00004868266438 | SELSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/04/2012 | 87.00 | 00007479315422 | SIMONE GERVÁZIO CABRAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003720836410 | JOSIENE OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/04/2012 | 41.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/04/2012 | 95.00 | 00061600199453 | JOVITA MARIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/04/2012 | 98.00 | 00005621382420 | ROCILDA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/04/2012 | 53.00 | 00030921783434 | RITA ALVES DE ASSIS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/04/2012 | 73.00 | 00005338495430 | CLEITON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/04/2012 | 114.00 | 00030268168415 | MARIA GORETE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/04/2012 | 50.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/04/2012 | 30.00 | 00004517278433 | MARIA FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/04/2012 | 70.00 | 00002977272496 | JOSELI SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/04/2012 | 130.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA SEU FILHO ANTONIO BEZERRA JUNIOR, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/04/2012 | 50.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/04/2012 | 122.00 | 00004042568483 | GREGÓRIO MAGNO MARIANO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/04/2012 | 98.00 | 00037412760491 | JOSÉ FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/04/2012 | 36.00 | 00007966916499 | MACILON VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/04/2012 | 44.00 | 00084037342472 | LUIZ SERAFIM DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/04/2012 | 90.00 | 00006389214499 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/04/2012 | 121.00 | 00003861516446 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/04/2012 | 89.00 | 00015749592472 | RITA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/04/2012 | 68.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/04/2012 | 96.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/04/2012 | 40.00 | 00080564372404 | GENI BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/04/2012 | 68.00 | 00003772149499 | JOSENILDO PEREIRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/04/2012 | 100.00 | 00020532580478 | EDILEUZA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIÃO PLÁSTICO NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/04/2012 | 150.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINAS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/04/2012 | 200.00 | 00010433495456 | JANE LÚCIA VEIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA SUA FILHA ISABELE VIEIRA PEREIRA, SENOD PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/04/2012 | 100.00 | 00002341443435 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE AUDIÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/04/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/04/2012 | 100.00 | 00098036742420 | MARIA DORINEIDE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO (CORRETO) NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/04/2012 | 70.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/04/2012 | 70.00 | 00005150291498 | FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/04/2012 | 70.00 | 00037412337491 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/04/2012 | 70.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/04/2012 | 150.00 | 00001835144403 | RAIMUNDA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/04/2012 | 800.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/04/2012 | 2000.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GEANE OLIVEIRA COSTA, CPF: 308.190.558-58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PPI, CEFOR-RH, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/12, REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DECIRURGIAS ELETIVAS DO MINISTÉRIO DA SAUDE REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO/12, REUNIÃO DA PCER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO/12 E ENTREGA DA PLANTA DO PSF DO BAIRRO DO TANCREDO NEVES NO DIA 27 DE MARÇO DE 2012, PARA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DA AGEVISA NO DIA 29/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122012 | 0003642 | 30/04/2012 | 5453.68 | 00015595137487 | MARIO VENANCIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO SETOR PESSOAL: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO PESSOAL DE SAUDE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTE A AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR PARA EFEITO DE PROMOÇÃO: NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DETRIMENTO DA EXISTÊNCIA DO PESSOAL EDUCAÇÃO E ELEBORAÇÃO PARA O PESSOAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/04/2012 | 102.00 | 00009253541474 | DEURIVÂNIA MAIA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/04/2012 | 82.00 | 00005168450474 | ZENILDA RIRA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/04/2012 | 150.00 | 00004182935462 | LISANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/04/2012 | 120.00 | 00037413317400 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/04/2012 | 64.00 | 00004822205460 | MARIA ELZA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/04/2012 | 92.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/04/2012 | 70.00 | 00003824570483 | GIANA KELY DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/04/2012 | 60.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/04/2012 | 150.00 | 00072617063453 | ONESILDA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/04/2012 | 150.00 | 00004595693419 | LUCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/04/2012 | 5250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/04/2012 | 5974.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC, INT.PUB. INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 , CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2012 | 100973.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/04/2012 | 2485.00 | 00044967985491 | RONALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/04/2012 | 3976.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA JERÔNIMO ROSADO CDC 5/1489891-0, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/04/2012 | 2580.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003577 | 30/04/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/04/2012 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 0647.870.00000124-4, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/04/2012 | 50221.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/04/2012 | 2701.03 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/04/2012 | 2375.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/04/2012 | 775.00 | 00079738672449 | ERONILDO DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/04/2012 | 824.74 | 00072623365415 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/04/2012 | 310.00 | 00034315268453 | PAULO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA COMO VIGILANTE, PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0003656 | 30/04/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ARVORES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/04/2012 | 2580.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/04/2012 | 2577.30 | 00011376990431 | FRANCISCO FLÁVIO O. HENRIQUE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/04/2012 | 4000.00 | 24104010000135 | JOSE ILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/04/2012 | 7780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/04/2012 | 5213.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/04/2012 | 9629.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/04/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PIÚBLICO CONTRATADO INT.PUB. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/04/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/04/2012 | 3663.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/04/2012 | 0.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM EXTRATO CONTA 6025-9-ITR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/04/2012 | 3092.76 | 00025850890106 | PEDRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE IPTU, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/04/2012 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/04/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/04/2012 | 12141.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2012 | 13960.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2012 | 1088.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 60% FA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/04/2012 | 127278.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/04/2012 | 372670.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003545 | 30/04/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/04/2012 | 700.00 | 00069186189468 | MARCOS VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003572 | 30/04/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003573 | 30/04/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003574 | 30/04/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/04/2012 | 1650.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/04/2012 | 400.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0003658 | 30/04/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/04/2012 | 140.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/04/2012 | 90.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/04/2012 | 955.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, SUBSTITUINDO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A RETIRADA PARA CONSERTOS MECÂNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/05/2012 | 880.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/05/2012 | 300.00 | 00091626200459 | DANILA RAMOS LEITE SUASSUNA CALDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SBAN NUTRIÇÃO CLINICA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2012, NA CIDADE DE NATAL/RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/05/2012 | 480.00 | 00076843238491 | PEDRO SILVESTRE NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS SALAS DE AULA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/05/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003696 | 02/05/2012 | 2900.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÂ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/05/2012 | 309.27 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO NA PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/05/2012 | 520.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/05/2012 | 1030.92 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/05/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/05/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/05/2012 | 349.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/05/2012 | 367.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/05/2012 | 840.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/05/2012 | 250.00 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/05/2012 | 350.00 | 00049190873491 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CARPINA E DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 40 HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/05/2012 | 1023.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/05/2012 | 5860.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E VASCULHANTES DE FERRO, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/05/2012 | 5860.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PIÇARRA DESTINADO AO MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/05/2012 | 5850.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/05/2012 | 1750.00 | 00039505529449 | EDVAN TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RETOQUES EM DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/05/2012 | 200.00 | 00001046367420 | JOSIMÁ EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/05/2012 | 630.00 | 00004331347478 | FRANKMEIRY FERNANDES QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM DA BACIA) FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/05/2012 | 250.00 | 00085460087449 | JOAO GUEDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/05/2012 | 500.00 | 00016036263449 | BENICIO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/05/2012 | 200.00 | 00020144067315 | FRANCISCA DE SOUSA DUTRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/05/2012 | 150.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CIRÚRGICO DA MÃO DIREITA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/05/2012 | 1983.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2011 COMO ENFERMEIRA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/05/2012 | 140.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005774353451 | JULIA MARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/05/2012 | 500.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005803966495 | VENANCIO LUIZ DA PAIXAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/05/2012 | 200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005120274471 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/05/2012 | 100.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/05/2012 | 200.00 | 00010433495456 | JANE LÚCIA VEIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DA PACIENTE ISABELE VIEIRA PEREIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/05/2012 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/05/2012 | 200.00 | 00089336437453 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/05/2012 | 200.00 | 00001107329442 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/05/2012 | 200.00 | 00073937142487 | MARIA DE LOURDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/05/2012 | 200.00 | 00058621148404 | ANTONIO VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003699940438 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/05/2012 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/05/2012 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/05/2012 | 200.00 | 00043730795449 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/05/2012 | 200.00 | 00010433495456 | JANE LÚCIA VEIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA ISABELE VIEIRA PEREIRA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/05/2012 | 100.00 | 00096598654491 | RAIMUNDA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PERCUTÂNIA, ORIENTADA POR US/TC DE TIREOIDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ALERGOLOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/05/2012 | 200.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002712913469 | LUZINETE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/05/2012 | 200.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003313295495 | NARCIZO FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/05/2012 | 200.00 | 00098036122472 | IZABEL PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/05/2012 | 200.00 | 00091678560472 | MANOEL ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/05/2012 | 100.00 | 00031174434287 | ALDENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/05/2012 | 100.00 | 00098042394420 | ELZA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/05/2012 | 100.00 | 00043730795449 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/05/2012 | 200.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/05/2012 | 200.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/05/2012 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/05/2012 | 200.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/05/2012 | 200.00 | 00062932365487 | FRANCINETE LAUREANO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) DA MENOR KAUANA DA SILVA ANDRADE, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/05/2012 | 200.00 | 00062932365487 | FRANCINETE LAUREANO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) DE SUA FILHA A MENOR KAUANA DA SILVA ANDRADE, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002357654490 | TEREZINHA MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/05/2012 | 100.00 | 00098035878468 | RITA BATISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/05/2012 | 100.00 | 00075272393449 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE CABEÇA E PESCOÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE CABEÇA E PESCOÇO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/05/2012 | 200.00 | 00062220110478 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/05/2012 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/05/2012 | 100.00 | 00000090320450 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/05/2012 | 100.00 | 00048535990291 | IRACEMA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CAIS DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010581034406 | WILLIAN FERNANDES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMATOLOGISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/05/2012 | 100.00 | 00026731665487 | JOSE CELSO DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004872041402 | CLEMILDA MARIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO REALIZADO NA ECOCLINICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/05/2012 | 900.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA DE TRANSPLANTE RENAL NO HU WALTER CANTIDIO-UFC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A 03 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004855711454 | FRANCISCA TEREZA DA SILVA FURTUNATO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM TIREÓIDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011564708462 | MARIA JOSIETE FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010732554411 | RAIANE LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/05/2012 | 100.00 | 00015150394807 | JOSE DAMIÇO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/05/2012 | 100.00 | 00027478808859 | ELIZABETE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009053917489 | ANGÉLICA TAIOMA DE FRANÇA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NA CLINICA DOM RODRIGO LTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/05/2012 | 100.00 | 00064618471468 | MARIA DE FATIMA SOUSA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO E REAVALIAÇÃO DE GLAUCOMA NA OFTALMOCLINICA SÃO FREIRE LTDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/05/2012 | 100.00 | 00042444624491 | AUDECÉLIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO A SER REALIZADA NO CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SEU FILHO FELIPE MYLLER DE OLIVEIRA FARIAS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/05/2012 | 100.00 | 00097772453434 | CIDIA CILENE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOLOGIA ENDOMETRIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/05/2012 | 100.00 | 00033054185400 | SILVIO RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES DOS SEIOS DA FACE REALIZADA NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/05/2012 | 100.00 | 00097898139453 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/05/2012 | 100.00 | 00087368714434 | HELENA DE SOUSA ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR A REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/05/2012 | 200.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/05/2012 | 100.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/05/2012 | 200.00 | 00021977976468 | MARIA HELENA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/05/2012 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005803966495 | VENANCIO LUIZ DA PAIXAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (BIÓPSIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005803966495 | VENANCIO LUIZ DA PAIXAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/05/2012 | 100.00 | 00026231883434 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA FRAITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DE ONCOLOGIA SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007635790412 | SEVERINA DANTAS DOS REIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004709517452 | ANTONIA MARIA DE SOUSA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/05/2012 | 100.00 | 00000988771861 | JOSEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002058643410 | FRANCISCA ILDA DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO -SACRA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/05/2012 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PROCITOLOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/05/2012 | 100.00 | 00098042564449 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/05/2012 | 100.00 | 00091799201449 | SONIA MERCIA PEREIRA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/05/2012 | 100.00 | 00079768393734 | OLÍVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002758203430 | CATIA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/05/2012 | 200.00 | 00087368714434 | HELENA DE SOUSA ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011248356446 | FRANCINEIDE TEODÓSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/05/2012 | 300.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANDEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMIÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM ALERGOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/05/2012 | 200.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/05/2012 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/05/2012 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006883913467 | GILMARA NONÁRIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007205254469 | HERVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003208643403 | JANDIRA PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006698531430 | FRANCISCA ANIZIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA/MASTÓIDES/SEIOS DA FACE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007126289405 | MARIA LÚCIA PEREIRA DO RÊGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA (ABDOMEM INFERIOR) EM CLINICA ESPECILIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), EM PNEUMOLOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/05/2012 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/05/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM INFECTOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/05/2012 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO AO PNEUMOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/05/2012 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004818185450 | MARIA ALVES FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003539037446 | LOURIVAL BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRAC/OU S/CONTRASTE, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007223039477 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, EM CLINICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003109545411 | ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MASTOLOGIA, EM CLINICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/05/2012 | 100.00 | 00076042359487 | JANDIRSON ALENCAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA NA ECOCLINICA , SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001765128455 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO, EM CLINICA DOM RODRIGO LTDA EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/05/2012 | 285.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/05/2012 | 98.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/05/2012 | 11.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS NASF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/05/2012 | 6900.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/05/2012 | 199.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/05/2012 | 1535.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/05/2012 | 1575.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/05/2012 | 346.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/05/2012 | 420.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURVELO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/05/2012 | 100.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/05/2012 | 650.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/05/2012 | 460.00 | 00064652750404 | ANTONIO BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E VICE VERSA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/05/2012 | 155.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/05/2012 | 5000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/05/2012 | 100.00 | 00001419957422 | SÔNIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/05/2012 | 120.00 | 00006112215438 | VALCIENE FERNANDES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/05/2012 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/05/2012 | 200.00 | 00076030130463 | ERIVANETE MARIA DA SILVA | CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/05/2012 | 138.68 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDÊNCIAS SEDEX REVERSO, CARTAS, FATURAS E SELO PERSONALIZADO-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/05/2012 | 1500.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA USF BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003855 | 03/05/2012 | 9950.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0003856 | 03/05/2012 | 10000.97 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/05/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE SAUDE E PSF,S) NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/05/2012 | 120.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CARGA DE GÁS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS SOCIAIS LOCAIS, COM VISTAS A INSERÇÃO DOS MESMOS NO MERCADO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/05/2012 | 200.00 | 00007518034484 | RITA DE CÁSSIA VIANA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/05/2012 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/05/2012 | 500.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/05/2012 | 300.00 | 00060102608415 | PAULO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/05/2012 | 250.00 | 02724310000184 | SUPPLY COMERCIAL DE FERRAMENTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CILINDROS COM TROCA DE REPARO E MÃO DE OBRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/05/2012 | 1400.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/05/2012 | 596.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00005607106403 | IONARA RAFAEL DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA FACULDADE DA FIP EM PATOS-PB, SENDO A MESMA UMA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DO CURSO DE DIREITO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003862 | 03/05/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/05/2012 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/05/2012 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/05/2012 | 350.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/05/2012 | 614.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/05/2012 | 2200.00 | 00069099367449 | FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/05/2012 | 180.00 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/05/2012 | 280.07 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/05/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/05/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/05/2012 | 220.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/05/2012 | 1.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/05/2012 | 3320.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/05/2012 | 450.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/05/2012 | 302.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/05/2012 | 200.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392011 | 0003882 | 04/05/2012 | 2895.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LIMENTAÇÃO DOS IDOSOS E PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRASS DA SEC/ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM O NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO NO PETI, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/05/2012 | 725.00 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS COM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONADORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/05/2012 | 275.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003875 | 04/05/2012 | 867.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/05/2012 | 805.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA D4E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/05/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/05/2012 | 400.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/05/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/05/2012 | 500.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DE 22/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/05/2012 | 135.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/05/2012 | 280.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/05/2012 | 19.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/05/2012 | 450.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/05/2012 | 200.00 | 00088447642453 | JOSÉ GUTEMBERG MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/05/2012 | 70.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE SEU IMÓVEL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/05/2012 | 350.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DAS CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/05/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TENDO EM VISTA A MESMA É CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003919 | 07/05/2012 | 974.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/05/2012 | 1430.52 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DENGUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/05/2012 | 44.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003942 | 07/05/2012 | 2912.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/05/2012 | 82.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/05/2012 | 173.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/05/2012 | 300.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/05/2012 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/05/2012 | 285.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/05/2012 | 100.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/05/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/05/2012 | 800.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE GRADES E JANELAS DE FERRO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/05/2012 | 400.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/05/2012 | 170.00 | 00022593526858 | MARIA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA E EEGRAFICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/05/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO, PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III, COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRª MARIA GERTRUDES DANTAS OLIVEIRA, FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/05/2012 | 721.64 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOUES E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/05/2012 | 400.00 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/05/2012 | 1920.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/05/2012 | 824.74 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/05/2012 | 196.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/05/2012 | 515.46 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/05/2012 | 660.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003929 | 07/05/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003930 | 07/05/2012 | 3934.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/05/2012 | 781.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003932 | 07/05/2012 | 396.61 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ( MAIS EDUCAÇÃO )DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003934 | 07/05/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ( EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/05/2012 | 150.00 | 00008612445400 | EMANUELA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, MATRICULADA NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS II - AREIA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/05/2012 | 100.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/05/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X - PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/05/2012 | 515.46 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/05/2012 | 2980.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/05/2012 | 200.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/05/2012 | 300.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA-SICONV, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, NO PERIODODE 08 A 11 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/05/2012 | 300.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA-SICONV, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, NO PERIODODE 08 A 11 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/05/2012 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/05/2012 | 242.40 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/05/2012 | 250.00 | 00007122199436 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/05/2012 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/05/2012 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/05/2012 | 250.00 | 00063975505400 | FRANCISCA SEVERINA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/05/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/05/2012 | 300.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/05/2012 | 400.00 | 00000882430440 | HÉDER ARAÚJO DE FREITAS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/05/2012 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/05/2012 | 350.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE VACINAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/05/2012 | 250.00 | 00008663046499 | ELAINE CARDOSO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREÓIDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/05/2012 | 3000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPAROS E RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO, NA INFRA ESTRUTURA DAS DEPENDÊNCIAS QUE ATENDE AS FAMILIAS CADASTRADAS DO CADÚNICO, VISANDO ASSIM A OFERTA DE UM ESPAÇO ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/05/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003952 | 08/05/2012 | 2181.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/05/2012 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRE ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIN E SINASC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/05/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE GERALDO LOPES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/05/2012 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DO CEO, SAUDE BUCAL, PSFs E CAPS-SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0003970 | 08/05/2012 | 0.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE A DIFERÊNÇA NÃO CONTABILIZADA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 2332 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/05/2012 | 360.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/05/2012 | 486.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 006/12-D.O, 18/04/12-19/04/12 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PP N.005/12 D.O, 19/04/12 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PP N.002/12 D.O, 24/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/05/2012 | 98.02 | 04527963000107 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/05/2012 | 100.00 | 00009247010489 | JANNYNNE DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003971 | 09/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003972 | 09/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/05/2012 | 5430.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 905 (NOVECENTOS E CINCO) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/05/2012 | 1565.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/05/2012 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQE-7625 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/05/2012 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQE-7615 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/05/2012 | 2600.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/05/2012 | 600.00 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0003985 | 09/05/2012 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/05/2012 | 700.00 | 00028145160430 | RITA VIEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00002842053460 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE MOLDAGEM EM VIDRO E AÇO, OFERECIDO AO GRUPO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003999 | 09/05/2012 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0004000 | 09/05/2012 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA IGD DESTE MINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/05/2012 | 400.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/05/2012 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/05/2012 | 100.00 | 00007635763440 | MACIEL QUEIROZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/05/2012 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/05/2012 | 300.00 | 00010852377452 | HATIOMÁRIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/05/2012 | 670.10 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARTE DO TETO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003973 | 09/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003974 | 09/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003986 | 09/05/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003987 | 09/05/2012 | 469.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003992 | 09/05/2012 | 3608.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003993 | 09/05/2012 | 560.06 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003994 | 09/05/2012 | 2841.99 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000032012 | 0004002 | 09/05/2012 | 118750.00 | 10342431000190 | A. P. F. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/05/2012 | 2790.00 | 00051059398400 | SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, NA CONFECÇÃO DE FORRAS DE PORTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CELSO MARIZ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/05/2012 | 14537.17 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS (AUDITORIA E 1 SALA DE AULA A MAIS) DE RESTAURAÇÃO DE PRÉDIO PARA CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA - PB | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/05/2012 | 10835.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/05/2012 | 3604.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC/EDUC/FUNDEB 60%, PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC. 13450.000124/2012-81, DCG: 40.052-103-2, PARCELA 04/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/05/2012 | 6068.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC/EDUC/FUNDEB 60%, PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC. 13450.000126/2012-70, DCG: 39.932-785-1/39.932.784-3, PARCELA 04/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/05/2012 | 8653.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC/EDUC/FUNDEB 40%, PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC. 13450.000405/2011-52, DCG: 39.996-674-0, PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004115 | 10/05/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/05/2012 | 9125.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/05/2012 | 150.00 | 00028222865404 | JOSE NOGUEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCERIA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/05/2012 | 8319.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/05/2012 | 300.00 | 00078931460449 | Antonio Pereira de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE ATÉ O CONTORNO RODOVIÁRIO, COLOCANDO CARRADAS DE MATERIAIS NA ESTRADA DO SITIO PAPAGAIO E TAMBÉM RETIROU DESPERDICIOS DAS CONSTRUÇÕES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/05/2012 | 7000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, FOTOCELUAS E ALINHAMENTO DE POSTES NO CANTEIRO CENTRAL NA AV DEPUTADO AMÉRICO MAIA E UTILIZAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO COM ESCADA EM EIXO CENTRAL PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/05/2012 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 30 (TRINTA) PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SINAN, REALIZADA NO PERIODO DE 10 A12 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/05/2012 | 200.00 | 00005650368406 | KEITE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SINAN, REALIZADA NO PERIODO DE 10 A12 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/05/2012 | 300.00 | 00033094314449 | LUZINETE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/05/2012 | 36.00 | 00021842833472 | RITA ISAURA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/05/2012 | 58.00 | 00004869158400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/05/2012 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/05/2012 | 200.00 | 00089336437453 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/05/2012 | 200.00 | 00062220110478 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/05/2012 | 100.00 | 00031174434287 | ALDENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/05/2012 | 106.00 | 00005975891434 | CELSO EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/05/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005361538418 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE CANCROLOGIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/05/2012 | 500.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAIS JAGUARIBE, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/05/2012 | 200.00 | 00037412450468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/05/2012 | 100.00 | 00023722940400 | GERALDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA ECOCLINICA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/05/2012 | 100.00 | 00027177758895 | ORIVALDO GARCIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA ECOCLINICA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/05/2012 | 100.00 | 00078587930478 | DULCINETE BERNARDO BARCONTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNICA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NA ECOCLINICA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/05/2012 | 100.00 | 00076638596349 | ISABEL CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/05/2012 | 100.00 | 00079768393734 | OLÍVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/05/2012 | 100.00 | 00007386296428 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/05/2012 | 70.00 | 00004746525480 | MARIA JOSECLEIDE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA PARA SUA FILHA DAIANE DO NASCIMENTO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/05/2012 | 400.00 | 00002848092416 | HERICK VIEIRA DE CARVALHO FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/05/2012 | 580.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARCELAMENTO DE DIVIDA PROC.13450.000411/2011-18 DCG: 39.720.835-1, PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/05/2012 | 1519.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000124/2012-81 DCG: 40052103-2 /40052107-5, PARCELA 04/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004108 | 10/05/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004111 | 10/05/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCEÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004112 | 10/05/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCEÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SEC/ASSIST.SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/05/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/05/2012 | 396.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/05/2012 | 1868.00 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, PLANTAS ORNAMENTAIS E MANUTENÇÕES DO JARDIM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E PSF DO CENTRO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/05/2012 | 46.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/05/2012 | 8000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004105 | 10/05/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004106 | 10/05/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004107 | 10/05/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET DOS PSFs A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/05/2012 | 5251.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC. 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976-104-7, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/05/2012 | 5196.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC. 13450.000123/2012-36, DCG: 40.052.108-3, PARCELA 04/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/05/2012 | 6403.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROC. 13450.000125/2012-25, DCG: 40.052-120-2, PARCELA 04/60, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/05/2012 | 1005.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC. 13450.000407/2011-41, DCG: 39.630.943-7, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/05/2012 | 34.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC. 13450.000408/2011-96, DCG: 39.637.947-7, PARCELA 04/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/05/2012 | 211.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC. 13450.000408/2011-96, DCG: 39.637.9470-7, PARCELA 05/60, COMPETÊNCIA 11/2011, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/05/2012 | 524.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC. 13450.000407/2011-41, DCG: 39.630.943-7, PARCELA 07/60, COMPETÊNCIA 01/2012, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/05/2012 | 182.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC. 13450.000408/2011-96, DCG: 39.637.947-0, PARCELA 04/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/05/2012 | 222.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC. 13450.000408/2011-96, DCG: 39.637.947-0, PARCELA 03/60, COMPETÊNCIA 09/2011, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/05/2012 | 1150.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC.13450.000407/2011-41, DCG: 39.630.943-7, PARCELA 07/60, COMPETÊNCIA 01/2012, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/05/2012 | 707.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS/JRS/MULTAS, PARC.13450.000407/2011-41, DCG: 39.630.943-7, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME ANEXO, COM DESCONTO DIRETO CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/05/2012 | 1630.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/05/2012 | 2785.00 | 00007454409407 | JOSÉ MARCILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/05/2012 | 496.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE ABRIL DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/05/2012 | 403.00 | 00029974330459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE ABRIL DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/05/2012 | 310.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/05/2012 | 217.00 | 00006073194455 | ORLANDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/05/2012 | 600.00 | 00065705866453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A (SEIS) 06 KM DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AO SITIO SACO DOS BORGES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/05/2012 | 620.00 | 00035053089434 | ARISTOTELES DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACOS DAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB AOS SITIOS PICOS, MANIÇOBA E SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 30 DE MARÇO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/05/2012 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/05/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004110 | 10/05/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCEÇÃO DE INTERNET A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/05/2012 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUINAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/05/2012 | 220.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS N. 001/2012 NO D.O EDIÇÃO 25/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/05/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0004171 | 11/05/2012 | 951.30 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/05/2012 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/05/2012 | 1280.00 | 00005290640495 | JOANA DÁRC CORDEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004126 | 11/05/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004127 | 11/05/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004128 | 11/05/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004129 | 11/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004130 | 11/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0004145 | 11/05/2012 | 1505.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0004146 | 11/05/2012 | 1927.47 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0004148 | 11/05/2012 | 1354.56 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/05/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/05/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/05/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/05/2012 | 3388.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/05/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO DE SALES ALVES FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/05/2012 | 4943.71 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/05/2012 | 750.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/05/2012 | 224.00 | 07116969000767 | SUA CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM UMA SALA NO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/05/2012 | 620.80 | 07116969000686 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM UMA SALA NO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/05/2012 | 280.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/05/2012 | 140.00 | 00006090231444 | VANEIRES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/05/2012 | 485.00 | 00025085115449 | MARIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/05/2012 | 200.00 | 00005618891476 | TAIRONY SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA COMO CONDUTOR AO SAMU-SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/05/2012 | 836.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/05/2012 | 50019.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS EM DRENAGEM E MELHORAMENTO DE REDES E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE PICOS, PARA ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/05/2012 | 1380.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/05/2012 | 3100.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE EM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS SERVIÇOS COMO: RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, BEM COMO NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/05/2012 | 1115.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/05/2012 | 1805.70 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/05/2012 | 2485.00 | 00044967985491 | RONALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/05/2012 | 150.00 | 00009280491407 | LUCAS SANTOS LINO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004131 | 11/05/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004132 | 11/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004133 | 11/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004134 | 11/05/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0004135 | 11/05/2012 | 9545.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112012 | 0004136 | 11/05/2012 | 15455.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004141 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004142 | 11/05/2012 | 318.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/05/2012 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/05/2012 | 2618.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/05/2012 | 300.00 | 00007641625436 | SAMARA RAQUEL SOUZA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSIÁRIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM QUIMICA, CAMPUS SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/05/2012 | 2577.31 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE VEICULOS LOATDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004173 | 12/05/2012 | 2854.93 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004174 | 12/05/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004175 | 12/05/2012 | 165.80 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/05/2012 | 1590.00 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/05/2012 | 2500.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000252011 | 0004212 | 14/05/2012 | 15334.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/05/2012 | 180.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/05/2012 | 3.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/05/2012 | 80.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/05/2012 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/05/2012 | 200.00 | 00005442879401 | EDINETE RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/05/2012 | 100.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/05/2012 | 300.00 | 00034356282434 | ELIEZIO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/05/2012 | 200.00 | 00004516291401 | MARIA DE FIGUEIREDO BOTELHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO O SR SEBASTIÃO BOTELHO GOMES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/05/2012 | 200.00 | 00076026221468 | JUCILENE ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAFAEL ALENCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/05/2012 | 400.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE URGÊNCIA (SAMU) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/05/2012 | 320.00 | 00000982819412 | MÁRCIA ELUANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO UMA CONSULTA ESPECIALIZADA , SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/05/2012 | 520.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004209 | 14/05/2012 | 10000.00 | 08868815000107 | Mega Eventos Estruturas Metalicas LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO CAMAROTES E ESTRUTURA METÁLICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0004181 | 14/05/2012 | 2585.00 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/05/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/05/2012 | 942.00 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/05/2012 | 300.00 | 00005561622420 | SIDNEY SILVANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/05/2012 | 50.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/05/2012 | 90.00 | 07710796000115 | MACIEL NUNES DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRINCADO DE PARABRISAS DO VEICULO FIAT UNI PLACA NQB-6544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/05/2012 | 230.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/05/2012 | 7050.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004216 | 14/05/2012 | 2955.27 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004218 | 14/05/2012 | 1125.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/05/2012 | 200.00 | 00023801999491 | IZAURO NORMANDES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/05/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/05/2012 | 5000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/05/2012 | 1253.50 | 00092832768415 | JOSENALDO MANOEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BOM NOME, BUJARI E CAJAZEIRINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/05/2012 | 1134.50 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: AROEIRAS, CACIMBA NOVA, COCO-CI, LAJES, MACAÚBA, RICARDO E URCINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/05/2012 | 2295.75 | 00033839646472 | RAIMUNDO NOÉ DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BAIXIO, BARRO FURADO, BOQUEIRÃO, BREJINHO, CAJUEIRO E CROATÁ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/05/2012 | 1637.00 | 00069186634453 | ANTONIO DE SOUSA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BOÁGUA, BREJINHO, CATOLÉ DE BAIXO, CUMBE E JENIPAPEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/05/2012 | 800.00 | 00032883757453 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: EXU E XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/05/2012 | 1674.50 | 00034356665449 | FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: ALVORADA, BARBARANA, COCOCI, COXO, LAJES, MACAÚBA E MELADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/05/2012 | 2553.40 | 00004893446401 | ENOQUE CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: CANTINHO, CATOLÉ DE BAIXO, CUMBE, DOIS CAMINHOS E PAU DE LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/05/2012 | 2142.00 | 00002276867485 | MARCOS BARRETO EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: ARRUDA, BARRO BRANCO, BOÁGUA, BOQUEIRÃO, BREJINHO, CAJAZEIRINHA E CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/05/2012 | 1850.00 | 00064651789404 | ERIVAN CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/05/2012 | 515.46 | 00097876682472 | SEBASTIÇO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MANIÇOBA AO SITIO PICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/05/2012 | 200.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/05/2012 | 2061.85 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/05/2012 | 309.27 | 00001246643421 | MARIA HELENA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 130 (CENTO E TRINTA) CADEIRAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/05/2012 | 300.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/05/2012 | 250.00 | 00080558798420 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE SÃO PAULO-SP A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DE SEU FILHO FRANCISCO ALDEONDE DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005695592437 | ANA CLEIDE CESARIO MAIA GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/05/2012 | 100.00 | 00033093407400 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/05/2012 | 150.00 | 00004901285483 | RITA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/05/2012 | 13.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/05/2012 | 24.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇÂO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/05/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS PACS SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/05/2012 | 492.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/05/2012 | 257.73 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS EM UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/05/2012 | 1085.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/05/2012 | 202.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/05/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA DEPUTADO AMÉRICO MAIA, S/N, CENTRO, CONHECIDO COMO ANTIGA MATERNIDADE SILVA MARIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO NASF E OUTROS ÓRGÃOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA EDILIDADE CATOLEENSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0004247 | 15/05/2012 | 1185.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/05/2012 | 100.00 | 00003699357481 | MARIA DOLORES VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/05/2012 | 100.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00003770706455 | EDNA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SEU FILHO EDEN NOGUEIRA COSTA DE SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004575810428 | JACIARA SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/05/2012 | 500.00 | 00016036263449 | BENICIO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/05/2012 | 500.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/05/2012 | 200.00 | 00006212847428 | CÍCERO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/05/2012 | 150.00 | 00023651318400 | MANOEL ANIZIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/05/2012 | 150.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM REUMATOLOGIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004248 | 15/05/2012 | 360.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO G CARGA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/05/2012 | 300.00 | 00026232766415 | INÁCIA DUTRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CUSTO COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/05/2012 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO) EM DESPESA DE VIAGEM PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A OCNTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0004252 | 15/05/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/05/2012 | 4665.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM SUBSTITUIÇÕES, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/05/2012 | 1122.68 | 00051058901400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/05/2012 | 5010.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0004246 | 15/05/2012 | 3520.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0004254 | 15/05/2012 | 49296.81 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA NA RUA ANTONIO HERMINIO S/N CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, CATOLÉ DO ROCHA-PB, RELATIVO A1ª MEDIÇÃO | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004266 | 16/05/2012 | 347371.38 | 01847976000167 | CAD CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DENTRO DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA/NEC/FNDE TIPO B | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/05/2012 | 4605.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/05/2012 | 935.00 | 00004892850403 | NIERRISON ANGELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/05/2012 | 145.13 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JANAINA DAS NEVES MAIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/05/2012 | 140.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 01 (UM) TONNER DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/05/2012 | 100.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/05/2012 | 280.00 | 00003414645467 | CARLOS ALEX GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVENGELISTA E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/05/2012 | 120.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/05/2012 | 310.00 | 00007737159401 | SEVERINO PEREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR E, SERVIÇO DE LAVAGENS DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/05/2012 | 500.00 | 00020460600400 | ANTONIA ALVES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/05/2012 | 3600.00 | 01597900000201 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/05/2012 | 4700.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, ELETRO-CARDIOGRAMA E CONSULTA EM PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/05/2012 | 450.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/05/2012 | 115.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/05/2012 | 103.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/05/2012 | 97.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1932, HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/05/2012 | 367.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/05/2012 | 8315.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/05/2012 | 763.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/05/2012 | 650.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/05/2012 | 80.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/05/2012 | 100.00 | 00020741715449 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/05/2012 | 200.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/05/2012 | 721.64 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL COM OS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO PROJETO BELEZA HAIR COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDOS NOS CRAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS, COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDAS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000282011 | 0004284 | 16/05/2012 | 2315.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/05/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL COMO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORMA FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/05/2012 | 1800.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/05/2012 | 622.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/05/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL A COORDENADORES PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO | ASSINATURA D.OFICIAL PERIODO 27/04/2012 A 27/04/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/05/2012 | 700.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/05/2012 | 356.38 | 00011723245496 | IOMAR DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EM MÁQUINAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BARRO FURADO, CATOLÉ DE BAIXO, CUMBE E SITIO ESTRELO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/05/2012 | 100.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/05/2012 | 500.00 | 00000811358402 | CLAUDIO GEORGE DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGP NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/05/2012 | 2600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO QUINZENAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/05/2012 | 100.00 | 00004422348485 | WANDRA CRISTINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LETICIA DE SOUSA ANISIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/05/2012 | 70.00 | 00092837425400 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/05/2012 | 200.00 | 00069179778453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/05/2012 | 70.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/05/2012 | 350.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/05/2012 | 200.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/05/2012 | 110.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004311 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004312 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004313 | 18/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004314 | 18/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004326 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004327 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004328 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004329 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/05/2012 | 515.46 | 00004546207484 | CLAUDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CULINÁRIA, REALIZADO NO CAIC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004352 | 18/05/2012 | 3905.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004353 | 18/05/2012 | 3020.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004354 | 18/05/2012 | 4473.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/05/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/05/2012 | 0.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/05/2012 | 1201.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/05/2012 | 9.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO A SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/05/2012 | 1600.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/05/2012 | 620.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/05/2012 | 1583.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVANGELISTA, CDC 539698, REFERÊNCIA 01/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/05/2012 | 4932.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/05/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/05/2012 | 500.00 | 00044675542387 | SUELY DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004316 | 18/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/05/2012 | 300.00 | 00007626320468 | GEDI ELIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/05/2012 | 600.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/05/2012 | 180.00 | 00005691794400 | JOSIMAR DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/05/2012 | 2894.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/05/2012 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A PACIENTES EM TFD-HEMODIÁLISE NA SEGUNDA/QUARTA E SEXTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/05/2012 | 400.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/05/2012 | 200.00 | 00005595766417 | JANAINA SUASSUNA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/05/2012 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/05/2012 | 500.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/05/2012 | 7648.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/05/2012 | 600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/05/2012 | 2880.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTE EM TFD - HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/05/2012 | 96.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS DE PACIENTE EM TFD - HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/05/2012 | 5142.68 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO PARA A FARMÁCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PLANILHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004317 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004318 | 18/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004319 | 18/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004323 | 18/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004324 | 18/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004325 | 18/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/05/2012 | 904.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO-SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004346 | 18/05/2012 | 590.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004348 | 18/05/2012 | 1654.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004349 | 18/05/2012 | 3376.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004350 | 18/05/2012 | 3208.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0004351 | 18/05/2012 | 5363.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/05/2012 | 400.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADO NO SR DIONÍSIO ALVES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/05/2012 | 19933.00 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | CORRESPONDENTE A DELIBERAÇÃO CIB-SUS/PB, Nº 221 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011 DA SES/PB, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DO ESTADO DA PB, REFERENTE AOS COMPONENTES I-CIRURGIA DE CATARATA CONFORME PORTARIA Nº 854 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/05/2012 | 20948.26 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | CORRESPONDENTE A DELIBERAÇÃO CIB-SUS/PB, Nº 221 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011 DA SES/PB, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DO ESTADO DA PB, REFERENTE AOS COMPONENTES III-OUTROS PROCEDIMENTOS, CONFORME PORTARIA Nº 854 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/05/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/05/2012 | 7200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/05/2012 | 3407.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/05/2012 | 4081.34 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | CORRESPONDENTE A DELIBERAÇÃO CIB-SUS/PB, Nº 221 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011 DA SES/PB, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DO ESTADO DA PB, REFERENTE AOS COMPONENTES II-ESPECIALIDADES E PROCEDIMENTOS PRIORITÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº 854 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004315 | 18/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/05/2012 | 700.00 | 00098036785404 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR PARA BRASILIA-DF COM SUA NETA A MENOR UANDRA DA SILVA BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/05/2012 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/05/2012 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 0647.870.00000124-4, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/05/2012 | 1030.92 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/05/2012 | 917.42 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/05/2012 | 1035.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/05/2012 | 1550.00 | 00005391811457 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A DIVISA COM O RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE JOÃO DIAS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/05/2012 | 2543.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/05/2012 | 400.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/05/2012 | 250.00 | 00003519169460 | MARIA CLAUDIA GONZAGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/05/2012 | 200.00 | 00060768738415 | MARIA OLIVIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/05/2012 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/05/2012 | 200.00 | 00009504932444 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/05/2012 | 100.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/05/2012 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/05/2012 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALADINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE KAUANA DA SILVA ANDRADE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/05/2012 | 100.00 | 00033055149491 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA NA UNICENTER (CENTRO MÉDICO MAURUS HOLANDA,SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/05/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOÊNÇAS INFECTO CONTAGIOSAS DR CLEMENTINO EM FRAGA (CHCF) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/05/2012 | 100.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA NO CAIS DE JAGUARIBE, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/05/2012 | 80.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/05/2012 | 450.00 | 00016046781434 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICO CIRÚRGICO, REALIZADO EM ARTHUR ROCHA MESQUITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/05/2012 | 650.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004392 | 21/05/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0004391 | 21/05/2012 | 37134.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOFME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/05/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/05/2012 | 2274.29 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/05/2012 | 775.33 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/05/2012 | 220.00 | 00083886281434 | JANDUI NOÉ DE SOUTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO PISO DO TELECENTRO ZÉLIA MARIA BARRETO ROCHA EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/05/2012 | 825.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004413 | 22/05/2012 | 3257.65 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004423 | 22/05/2012 | 4000.50 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/05/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE BORGES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/05/2012 | 91.11 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/05/2012 | 412.37 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA D4E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/05/2012 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/05/2012 | 120.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/05/2012 | 460.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/05/2012 | 92.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DE TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/05/2012 | 150.00 | 00005832797400 | GRASIELE PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/05/2012 | 200.00 | 00006371910485 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E MASTOLOGIA, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/05/2012 | 200.00 | 00010323245897 | MARIA JOSÉ DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/05/2012 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/05/2012 | 200.00 | 00039504883400 | AUREA DANTAS DE ARÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME (BIÓPSIA) DE SUA NETA SILVANA DANTAS RAMOS ARAÚJO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/05/2012 | 1350.94 | 00003135661431 | JUSSARA TAMARA P MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/05/2012 | 800.00 | 09114695000107 | CLIN. ORT. E TRAUMAT. DE J.PESSOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALARES DO PACIENTE ARTHUR ROCHA MESQUITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/05/2012 | 1257.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/05/2012 | 2427.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/05/2012 | 200.00 | 00010121959457 | JOYCE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/05/2012 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADR CANDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/05/2012 | 193.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 701042/10 ENTRE FUNDO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE E O MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, AQUISIÇÃO VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/05/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS COM ESTUDANTES CARENTES PARA UNIVERSIDADE, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/05/2012 | 990.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA EM ALGUNS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VÁRIOS BAIRROS E SETORES DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/05/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004424 | 22/05/2012 | 1368.75 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00018812058434 | RITA DO CARMO BEZERRA CRUZ DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INFORMAÇÃO E METODOLOGIA APLICADA COM BASE DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL-LDB DE Nº 9.394/96 PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 2 A 20 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/05/2012 | 9163.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/05/2012 | 7152.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/05/2012 | 179.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/05/2012 | 80.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/05/2012 | 415.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ÁGUA BRANCA E CRUVELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/05/2012 | 18923.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 209878-8, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/05/2012 | 3200.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RETOQUES E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/05/2012 | 967.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/05/2012 | 3338.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/05/2012 | 2419.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/05/2012 | 400.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/05/2012 | 200.00 | 00003515279407 | JACKELINE DE FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/05/2012 | 2090.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/05/2012 | 2620.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/05/2012 | 200.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DANIEL HENRIQUES DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/05/2012 | 500.00 | 00043730710478 | MARIA GERTRUDES DANTAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/05/2012 | 1400.30 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO COMPLETO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/05/2012 | 415.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/05/2012 | 2041.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004444 | 23/05/2012 | 4322.88 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/05/2012 | 1910.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/05/2012 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPÉDICAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/05/2012 | 149.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESPALHADEIRA SIMPLES C/ELASTICO DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/05/2012 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/05/2012 | 580.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR NA CAMINHADA DOS IDOSOS (EVENTO REALIZADO NO PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE) COMO TAMBÉM O FORRÓ DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO, COM SEU TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/05/2012 | 2050.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0004549 | 24/05/2012 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000292011 | 0004537 | 24/05/2012 | 1330.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152012 | 0004547 | 24/05/2012 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/05/2012 | 2500.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/05/2012 | 722.65 | 00072616687453 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO V.7 EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/05/2012 | 600.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/05/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/05/2012 | 180.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) LIXEIRAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/05/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/05/2012 | 150.00 | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB ATÉ O CONTORNO CAIC E CENTRO DE SAUDE, UTILIZANDO A ROÇADEIRA E TRATOR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DO CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/05/2012 | 75.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO SERRAS E UMA ROÇADEIRA DE DISCO EM SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/05/2012 | 1030.92 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/05/2012 | 250.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/05/2012 | 180.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/05/2012 | 100.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/OU/SEM CONTRASTE NO CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/05/2012 | 309.27 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/05/2012 | 65.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/05/2012 | 68.00 | 00097771414400 | MARIA ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/05/2012 | 90.00 | 00037412760491 | JOSÉ FERREIRA GALVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/05/2012 | 135.00 | 00007466050484 | ANTONIO BEZERRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/05/2012 | 120.00 | 00004042568483 | GREGÓRIO MAGNO MARIANO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/05/2012 | 50.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/05/2012 | 120.00 | 00028908201491 | CECI MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/05/2012 | 70.00 | 00004363389478 | RITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/05/2012 | 200.00 | 00091678560472 | MANOEL ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/05/2012 | 200.00 | 00021977976468 | MARIA HELENA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/05/2012 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/05/2012 | 400.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE IDA E VOLTA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/05/2012 | 400.00 | 00004861668484 | MARIA ODILIA RAFAEL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE IDA E VOLTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/05/2012 | 200.00 | 00004897949475 | JARDELINA GONÇALVES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/05/2012 | 200.00 | 00005120274471 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/05/2012 | 200.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/05/2012 | 200.00 | 00053557905420 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/05/2012 | 100.00 | 00004617160469 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEMBRO INFERIOR A REALIZAR-SE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/05/2012 | 600.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE REFERENTE A 03 (TRÊS) PASSAGENS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/05/2012 | 100.00 | 00010433495456 | JANE LÚCIA VEIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA ISABELE VIEIRA PEREIRA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/05/2012 | 75.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/05/2012 | 200.00 | 00098037838404 | IRAILDE DE LIMA PEREIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA A REALIZAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES-HUOL PARA OMENOR MATEUS LIMA FERREIRA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/05/2012 | 100.00 | 00004669841467 | FRANCISCO SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL A REALIZAR-SE NO COMPLEXO DE DOÊNCAS INFEC.CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/05/2012 | 250.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/05/2012 | 140.00 | 00004940705447 | FRANCIDÁLIA GOMES MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA PARA SEU FILHO O MENOR ARIEL GOMES DE OLIVEIRA A REALIZAR-SE FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/05/2012 | 500.00 | 00097876712487 | EDITE TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA BILATERAL DO JOELHO PARA A MENOR JULIANA DE SOUSA GUEDES A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/05/2012 | 100.00 | 00004525134488 | MARLENE ALVES DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINAS PARA SUA FILHA A MENOR JOYCE PEREIRA ALVES, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/05/2012 | 120.00 | 00032925799884 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/05/2012 | 202.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/05/2012 | 150.00 | 00003208024428 | GERALDA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/05/2012 | 148.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINA PARA A MENOR JOYCE DINIZ OLIVEIRA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/05/2012 | 400.00 | 00099208520404 | LIVANILDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/05/2012 | 70.00 | 00076026337415 | GENICLEIDE LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/05/2012 | 150.00 | 00006482620493 | FRANCIELE MICHELE DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE USG (ULTRA SONOGRAFIA) ABDOMINAL, SENDO A MESMA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/05/2012 | 200.00 | 00005161600446 | VANÚBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA SUA FILHA MENOR GIOVANA CAVALCANTE FERREIRA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/05/2012 | 400.00 | 00005092308494 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/05/2012 | 200.00 | 00002432985443 | IREMAR DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINAS PARA SEU FILHO O MENOR VICTOR GABRIEL VIEIRA DE ALMEIDA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/05/2012 | 200.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA F. DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/05/2012 | 400.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS CONSULTA COM MÉDICO ALERGOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/05/2012 | 200.00 | 00002579095403 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/05/2012 | 500.00 | 00028146735487 | ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPOSIA DA PRÓSTATA FORA DO DOMICILIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/05/2012 | 400.00 | 00008911355453 | ÁLVARO AZARIAS DE PAIVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA, FORA DO DOMICILIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/05/2012 | 70.00 | 00003302142412 | MARIA DE SOUSA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/05/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/05/2012 | 200.00 | 00097755842487 | CLAUDIA MARIA AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/05/2012 | 100.00 | 00010575497467 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICA, A REALIZAR NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/05/2012 | 200.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, PARA SEU FILHO O MENOR PEDRO LUCAS DA SILVA SOUSA A REALIZAR NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/05/2012 | 200.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR UMA COLONOS COPIA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/05/2012 | 200.00 | 00009308053484 | VIVIANE DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NO CENTRO DE DIAG. DO CÂNCER, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/05/2012 | 200.00 | 00007464021479 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO PARA SUA FILHA MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA NA ECOCLINICA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/05/2012 | 100.00 | 00006300387402 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/05/2012 | 200.00 | 00003047662401 | ODONIEL VITALINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/05/2012 | 200.00 | 00005334224424 | NAILANA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA DE SUA FILHA EMILLY NABELLY DE LIMA LINHARES A REALIZAR-SE NO CEDRUL-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/05/2012 | 100.00 | 00007464021479 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA A REALIZAR NO CAIS DE JAGUARIBE, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/05/2012 | 200.00 | 00051060507404 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGISTA, PARA SUA FILHA FRANCISCA IONARA BEZERRA CAVALCANTE, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/05/2012 | 100.00 | 00000196482194 | ELIZABETE CELCINA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA A REALIZAR NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/05/2012 | 200.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/05/2012 | 200.00 | 00003481757441 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM SEU FILHO O MENOR ICARO KESLEY BEZERRA SANTOS A REALIZAR NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/05/2012 | 100.00 | 00004821969475 | DOMERINA DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO A REALIZAR NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/05/2012 | 100.00 | 00044181493415 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR A REALIZAR NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/05/2012 | 100.00 | 00062217607472 | BENEDITO CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA A REALIZAR NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/05/2012 | 100.00 | 00002936400414 | MEIRE ANE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA ASPIROTIKA DE NÓDULOS A REALIZAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/05/2012 | 200.00 | 00067179363472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA PARA SUA NETA ROSA HELLEN DO NASCIMENTO SILVA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (UNACON), SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/05/2012 | 100.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA PARA SEU FILHO SIDNEY KELVIS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINA MARQUES NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/05/2012 | 467.00 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/05/2012 | 500.00 | 00038028182453 | LENILDA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/05/2012 | 100.00 | 00008535421475 | FRANCISCO ROQUE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA A REALIZAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, SENDOA MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/05/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/05/2012 | 120.00 | 00007644219480 | ANA KLEA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/05/2012 | 100.00 | 00011352670496 | IONE MARQUES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302011 | 0004538 | 24/05/2012 | 4567.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/05/2012 | 100.00 | 00007635812408 | GILDETE ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/05/2012 | 120.00 | 00005556475440 | MARIA ADENISA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/05/2012 | 350.00 | 00000816751943 | ALIA KAROLINE TINE BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004563 | 24/05/2012 | 115000.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO MECÂNICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/05/2012 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/05/2012 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/05/2012 | 500.00 | 00088089738168 | IVÂNIO CUSTÓDIO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS PARA O EVENTO LEITURA NA PRAÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/05/2012 | 300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004551 | 24/05/2012 | 585.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004552 | 24/05/2012 | 924.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/05/2012 | 3000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) SPLIT DE 18.000 BTUS PISO/TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/05/2012 | 4109.94 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/05/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/05/2012 | 618.55 | 00003556565404 | OTACILIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) PEDRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/05/2012 | 476.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/05/2012 | 2568.00 | 00005360273402 | DIVONE AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/05/2012 | 1500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/05/2012 | 459.68 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/05/2012 | 1459.08 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/05/2012 | 650.00 | 00060767936434 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 18 LIXEIRAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E SINALIZAÇÕES DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JENIPAPEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/05/2012 | 2600.00 | 00004275392426 | LAMONIE LAUDO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE CORONEL MAIA E DO SITIO RANCHO DO POVO, CONDUZINDO ATÉ O SITIO PAPAGÁIO, LOCAL FINAL ONDE É ARMAZENADO O LIXO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/05/2012 | 927.83 | 00064650189420 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM CACIMBÃO NO SITIO SÃO PEDRO DOS MÍGUEIS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/05/2012 | 2432.10 | 00001469572451 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS EM CARPINA E DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/05/2012 | 650.00 | 00060770171400 | LUIS ANISIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE PARA RETOQUES E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/05/2012 | 1031.00 | 00005175678493 | MARCOS ANTONIO DA S. DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MEIO FIO NA SAIDA DA CIDADE COM GESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/05/2012 | 1270.00 | 00003249481408 | JOSÉ JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/05/2012 | 824.74 | 00008639471401 | JOSINALDO FERNANDES LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAL PRESTADOS EM RETIRADA DE GARRANCHOS E DESPEDÍCIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004604 | 25/05/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/05/2012 | 2850.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DA PATROL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/05/2012 | 80.00 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/05/2012 | 300.00 | 00037412060406 | IVONETE CAVALCANTE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/05/2012 | 150.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/05/2012 | 800.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/05/2012 | 300.00 | 00062218034468 | GILDETE BORGES DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/05/2012 | 300.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/05/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/05/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/05/2012 | 300.00 | 00058245405434 | ANTONIO JACIMAR DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA COM ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/05/2012 | 4500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA COLECIS TECTOMIA COM COLANGEOGRAFIA, NA PACIENTE ANTONIA ALVES NETA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/05/2012 | 309.27 | 00003153672458 | JOSÉ LOPES BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA ESTEVÃO DINIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/05/2012 | 400.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/05/2012 | 100.00 | 00004588616420 | ANA LÚCIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA, EM CLINICA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/05/2012 | 100.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/05/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/05/2012 | 200.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/05/2012 | 600.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO COM ALERGOLOGISTA, EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/05/2012 | 200.00 | 00097902225487 | SERGINA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/05/2012 | 200.00 | 00098041223400 | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB DE SUA SOGRA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/05/2012 | 100.00 | 00009327706498 | GERSSIKA VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE MAMA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/05/2012 | 100.00 | 00044967730400 | RITA MARTINS PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM HEMATOLOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/05/2012 | 100.00 | 00064651673449 | ROSINALDO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/05/2012 | 100.00 | 00003808657421 | MARCOS LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MEMBRO SUPERIOR EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/05/2012 | 100.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/05/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/05/2012 | 2277.03 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/05/2012 | 934.89 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/05/2012 | 1979.10 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/05/2012 | 773.59 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/05/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE ABRIL/2012 A 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004574 | 25/05/2012 | 840.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/05/2012 | 1300.00 | 00064951820404 | DEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/05/2012 | 200.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TRABALHOS MANUAIS-CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004607 | 26/05/2012 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/05/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO COTOVELO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE MÁCIO GREICK DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/05/2012 | 2653.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/05/2012 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/05/2012 | 700.00 | 00006838636492 | EVILANGELO LAZARO ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO V.7 EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/05/2012 | 350.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ALUGADAS PARA AS FAMILIAS COM CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/05/2012 | 848.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PP N 007/12 D.O. 03/05/12 PUBLICAÇÃO EXTRATO HOMOGAÇÃO PP N. 006/12 D.O 09/05/12 PUBLICAÇÃO DE CONTRATO PP N. 006/12 D.O 12/05/12 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO T.P 001/12 D.O 12/05/12 PUB. RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO-ALIENAÇÃO N. 01/12 D.O 17/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/05/2012 | 200.00 | 00071109978472 | MARCONDES ANISIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRA, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/05/2012 | 2000.00 | 00005637705461 | ANTÔNIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/05/2012 | 900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/05/2012 | 70.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/05/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/05/2012 | 250.00 | 00063975963468 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/05/2012 | 400.00 | 00071110534434 | RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA COM ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/05/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/05/2012 | 4280.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, SOLDA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/05/2012 | 197.60 | 13504764000166 | ALMEIDA TEXTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/05/2012 | 1500.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/05/2012 | 1237.11 | 00009238672440 | SÁVIO MARX DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/05/2012 | 40.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CON.REC.AMP.CEMITERIOS E CONST.CAIXA DAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0004646 | 29/05/2012 | 20000.00 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL FREI DAMIÃO DE BOZANO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, INCLUSO MATERIAL REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/05/2012 | 120.00 | 00034367055434 | JOAO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/05/2012 | 100.00 | 00046036768400 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/05/2012 | 750.00 | 00021885222491 | ANTONIA DE JESUS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, CONSULTA COM NEUROLOGISTA E OTORRINO LARINGOLOGISTA PARA SUA FILHA HELOISE HELENA GOMES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/05/2012 | 200.00 | 00006595682419 | MARIA JOSÉ CARNEIRO LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/05/2012 | 370.00 | 00034367055434 | JOAO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA GASTRO-HEPATOLOGISTA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/05/2012 | 150.00 | 00005105085450 | CARMELITA BENEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/05/2012 | 1000.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/05/2012 | 500.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/05/2012 | 150.00 | 00004562656433 | MARIA EDNA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/05/2012 | 400.00 | 00098037595404 | DAMIANA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA COM ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/05/2012 | 100.00 | 00006330997403 | FRANCISCA GOMES NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/05/2012 | 150.00 | 00002855455405 | MARIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/05/2012 | 200.00 | 00001209216850 | JOSE WALTER MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA NA CLINICA CÁRDIO-CIRURGICA J.P DA SILVA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/05/2012 | 200.00 | 00080558771491 | MARIA JUCELIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/05/2012 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAR UMA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/05/2012 | 150.00 | 00046099565434 | JURACY TEODÓSIO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/05/2012 | 200.00 | 00080562809449 | ADEÍLSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/05/2012 | 200.00 | 00062220110478 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/05/2012 | 1500.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/05/2012 | 6870.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/05/2012 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/05/2012 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/05/2012 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, EM MACEIÓ-AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/05/2012 | 5088.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/05/2012 | 500.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL ERMINIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/05/2012 | 1000.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/05/2012 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE KAMILA DE ALMEIDA SANTOS NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, EM MACEIÓ-AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/05/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE JOÃO PAULO DE CASTRO SOUSA, PORTADOR DE CPF Nº 054.807.144-65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0004647 | 29/05/2012 | 327.73 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/05/2012 | 562.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/05/2012 | 500.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/05/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " PAIF CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/05/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " PAIF CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/05/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL-CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AMIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/05/2012 | 4106.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/05/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/05/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD/CONTRATO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/05/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/05/2012 | 400.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/05/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/05/2012 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/05/2012 | 43583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/05/2012 | 61333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/05/2012 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/05/2012 | 9866.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES C.ESP/ODNTOLOGIA - SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/05/2012 | 14655.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE - NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/05/2012 | 38750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/05/2012 | 17717.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/05/2012 | 28944.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/05/2012 | 12540.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/05/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004769 | 30/05/2012 | 1418.97 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/05/2012 | 84.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES SAMU, PSFs, NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/05/2012 | 442.20 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0004781 | 30/05/2012 | 3160.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/05/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/05/2012 | 93.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR JOÃO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO, DESTINADO A GISLANE AGOSTINHO VITAL-SEC/ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/05/2012 | 194.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA DO SALARIO DE RAIMUNDO FRANCO, DESTINADO A SILVANEIDE BEZERRA FRANCO-EXC.INT.PUBLICO - SEC/INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/05/2012 | 124.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR FRANCISCO EVERALDO DE OLIVEIRA SOUSA, DESTINADO A LAELMA DE ARAÚJO SILVA SEC/ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/05/2012 | 155.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR JOSÉ LAERCIO MAIA, DESTINADA A SEBASTIANA IRENE FERREIRA-SEC/EDUC.FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/05/2012 | 311.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA DO SALARIO DO SERVIDOR NASILDO SILVESTRE DA SILVA, DESTINADA A SUÊNIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 - SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/05/2012 | 327.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA DO SALARIO DO SERVIDOR JOSÉ AMARO DA SILVA NETO, DESTINADO A MARIA ANA NERI DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, SEC/EDUC.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/05/2012 | 80.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR JOÃO HERCU LANO DA SILVA FILHO, DESTINADA A PAULINA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012 DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/05/2012 | 93.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR JOÃO HERCU LANO DA SILVA FILHO, DESTINADA A VANUSA ROCHA-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/05/2012 | 217.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA, DESTINADA A LILIA BARBOSA GAMA-SEC/INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/05/2012 | 186.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR ROBERVAL LUCENA DA COSTA, DESTINADA A MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA- SEC/INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/05/2012 | 205.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA DO SALARIO DE SERVIDOR JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO, DESTINADO A MARCIA ALVES BEZERRA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/05/2012 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/05/2012 | 1000.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS REPASSSE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/05/2012 | 1634.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/05/2012 | 16316.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/05/2012 | 180251.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/05/2012 | 39274.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/05/2012 | 34659.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/05/2012 | 100.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/05/2012 | 100.00 | 00003252110431 | MARIA NAIR GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/05/2012 | 70.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/05/2012 | 220.00 | 00004064204409 | GILBERLANE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/05/2012 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/05/2012 | 200.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/05/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO, PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III, COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRª MARIA GERTRUDES DANTAS OLIVEIRA, FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/05/2012 | 3500.00 | 07632386000101 | UNID.DE APOIO A PORT.DE CANCER EM CATOLE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CÂNCER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/05/2012 | 500.00 | 00025085719468 | FRANCIMEIRE FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/05/2012 | 300.00 | 00091799201449 | SONIA MERCIA PEREIRA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/05/2012 | 200.00 | 00009103826465 | TARCIONY DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/05/2012 | 360.82 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA-PB, SENDO PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/05/2012 | 300.00 | 00028146239404 | EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/05/2012 | 400.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/05/2012 | 12700.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE RUAS E RECUPERAÇÕES NO BAIRRO SÃO PAULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/05/2012 | 96586.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/05/2012 | 1030.92 | 00080562922415 | ERIVANALDO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/05/2012 | 5000.00 | 00006797520487 | RIVALDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/05/2012 | 2887.00 | 00075974924487 | FRANCISCO CESAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE OITO FUROS COM FRETE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/05/2012 | 1180.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE PICOS, PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPIREDADE NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE RUAS EM BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/05/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/05/2012 | 5190.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/05/2012 | 3108.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/05/2012 | 0.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/05/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/05/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/05/2012 | 2394.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/05/2012 | 12726.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SEC/EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/05/2012 | 374107.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/05/2012 | 122243.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/05/2012 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/05/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/05/2012 | 114.61 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/05/2012 | 2061.85 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/05/2012 | 465.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004791 | 30/05/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/05/2012 | 412.37 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/05/2012 | 1516.72 | 12284068000129 | SERGIVAN SEBASTIÃO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/05/2012 | 10909.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004832 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004833 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004834 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004835 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004836 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004837 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004838 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004839 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/05/2012 | 150.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/05/2012 | 1043.50 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/05/2012 | 1427.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004863 | 31/05/2012 | 72490.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/05/2012 | 2390.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/05/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/05/2012 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/05/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283.143-0-ICMS EXP. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/05/2012 | 5974.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/05/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ INFRAESTERUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/05/2012 | 206.18 | 00028146077404 | ELADIO SEVERINO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/05/2012 | 7330.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/05/2012 | 13400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004830 | 31/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AMB. SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004831 | 31/05/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AMB. SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/05/2012 | 200.00 | 00033839310482 | IVONETE DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/05/2012 | 120.00 | 00002692625471 | ISAURO SÉRGIO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGIA, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/05/2012 | 300.00 | 00005745532408 | FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/05/2012 | 100.00 | 00065707419420 | MARIA DOS SANTOS BENÍCIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/05/2012 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/05/2012 | 200.00 | 00064650260400 | JOSE LIMA GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/05/2012 | 300.00 | 00030846811472 | JANILDA ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/05/2012 | 515.46 | 00006691198492 | EVANDRO OSÓRIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/05/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/05/2012 | 200.00 | 00032759401472 | FRANCISCO SALES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/05/2012 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO NA TIREÓIDE NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/05/2012 | 150.00 | 00049619420497 | FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO JONATAS OLIVEIRA ANDRADE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/05/2012 | 200.00 | 00043730272420 | HUGO LENILDO MOTA DE ALENCAR E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302011 | 0004867 | 31/05/2012 | 399.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/05/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/05/2012 | 27695.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/05/2012 | 750.00 | 00004310133495 | ELIZÂNGELA MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (FAXINA) NO PRÉDIO SEDE PREFEITURA NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/05/2012 | 28083.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/05/2012 | 4450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/05/2012 | 200.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVO DAREDE SUAS E PLANO DE AÇÃO/2012 NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/05/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVO DAREDE SUAS E PLANO DE AÇÃO/2012 NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/05/2012 | 74667.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE-PACS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/05/2012 | 1832.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS, CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/05/2012 | 15787.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004826 | 31/05/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004827 | 31/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004828 | 31/05/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004829 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004840 | 31/05/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/05/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE BRUNO LINHARES DE LIMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/05/2012 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF E CEO SEC/SAUDE, NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/05/2012 | 4950.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 825 (OITCENTOS E VINTE CINCO) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE MAIO DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000292011 | 0004866 | 31/05/2012 | 4070.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/05/2012 | 702.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/05/2012 | 260.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO MECÂNICO NO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE NQB-6544/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/05/2012 | 7900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/05/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/05/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/05/2012 | 9760.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/05/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/05/2012 | 5500.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/05/2012 | 9026.23 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392011 | 0004879 | 01/06/2012 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS E PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/06/2012 | 312.50 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/06/2012 | 700.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO (INJEÇÃO ELETRÔNICA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/06/2012 | 1090.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL HERMINIA EVENGELISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/06/2012 | 260.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/06/2012 | 5670.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/06/2012 | 825.00 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/06/2012 | 2061.85 | 00016107071415 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA VÁRZEA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.373-7-PMAQ. VÁRZEA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/06/2012 | 4100.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA VÁRZEA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/06/2012 | 93.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, ATENDENDO A COMUNIDADE DO CONJUNTO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/06/2012 | 400.00 | 00031302610449 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO FUNERÁRIO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA NADIR GOMES DA SILVA OCORRIDO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/06/2012 | 940.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA EDIÇÃO 13/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/06/2012 | 721.64 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES NA SEDE PREFEITURA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/06/2012 | 60.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXEMPLARES DO JORNAL CONTRAPONTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/06/2012 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/06/2012 | 700.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/06/2012 | 4156.00 | 12165870000108 | POTIGUAR DIESEL LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009840320459 | SEBASTIAO BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/06/2012 | 150.00 | 00005430050466 | FÁTIMA DE LOURDES ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/06/2012 | 150.00 | 00007195045463 | CELIA DALVA GONCALVES DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/06/2012 | 100.00 | 00069106568491 | JOÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001107329442 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/06/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006001302405 | DAMIANA SOARES FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), DO PACIENTE ANTONIO VERAS DA SILVA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/06/2012 | 100.00 | 00049190725468 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/06/2012 | 305.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, PARA SEU FILHO MENOR, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/06/2012 | 200.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB PARA AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA EM CLINICA ESPECIALIZADA SAULO FREIRE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004868266438 | SELSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/06/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/06/2012 | 100.00 | 00067655297487 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004740160480 | IVAN VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER DE ARTÉRIAS, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/06/2012 | 350.00 | 00009293378400 | IDÁLIA ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/06/2012 | 100.00 | 00005447099420 | REGINALDO GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, PLASTICA REPARADORA A REALIZAR NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA IBABEL, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/06/2012 | 150.00 | 00002615007408 | NEUZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA A REALIZAR FORA DO MUNICIPIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/06/2012 | 250.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA EM INFECTOLOGIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/06/2012 | 90.00 | 00015749592472 | RITA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/06/2012 | 45.00 | 00007635764411 | MARIA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/06/2012 | 500.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAÚJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/06/2012 | 100.00 | 00084037350491 | LINDALVA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA A REALIZAR NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/06/2012 | 100.00 | 00064651975453 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINAS PARA A MENOR ANDREZA DA SILVA PEREIRA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/06/2012 | 236.00 | 00005774346404 | MARIA JOSE DINIZ SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/06/2012 | 120.00 | 00004188817402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGISTA FORA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/06/2012 | 100.00 | 00019087470487 | ABISSOLON DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/ REAVALIAÇÃO DE GLAUCOMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/06/2012 | 70.00 | 00008897374441 | JACIARA CRISTINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/06/2012 | 250.00 | 00050475134400 | BENEDITA PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA FORA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/06/2012 | 90.00 | 00006060362451 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005711911422 | JUSSARA COSTA V.SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/06/2012 | 100.00 | 00002026737401 | MARIA DA PAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/06/2012 | 100.00 | 00098043358400 | RITA DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/06/2012 | 150.00 | 00033008132472 | JOSÉ SANTANA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/06/2012 | 250.00 | 00006813007440 | ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006500728475 | MARIA ESPEDITA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/06/2012 | 100.00 | 00000123949475 | GENILDA MARIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/06/2012 | 450.00 | 00071110534434 | RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/06/2012 | 1731.95 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PIÇARRA DESTINADO AO MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/06/2012 | 1083.00 | 00060770171400 | LUIS ANISIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/06/2012 | 465.00 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALAHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/06/2012 | 13300.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS, REPONDO MONITORES TUBULARES, ESCAVAÇÃO E RESPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS E DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/06/2012 | 3150.00 | 00009621431468 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MULK DE SUA PROPRIEDADE, NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/06/2012 | 1083.00 | 00060770171400 | LUIS ANISIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CCONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/06/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028.3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/06/2012 | 630.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/06/2012 | 102.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/06/2012 | 1236.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/06/2012 | 1550.00 | 00005842484404 | NATERCIO COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PAMPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/06/2012 | 2164.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/06/2012 | 1340.20 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/06/2012 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA FUNDADOR ROCHA Nº 177 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/06/2012 | 1268.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/06/2012 | 350.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/06/2012 | 612.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/06/2012 | 500.00 | 00009838695459 | YOHAN HENDRICK SOUSA VITAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATA-RN, COM ALUNOS DO 3º ANO DO COLÉGIO TÉCNICO DOM VITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00063975980478 | GISELMO CAMPOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/06/2012 | 366.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/06/2012 | 294.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/06/2012 | 916.50 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/06/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDA- MENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PE- LAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSE- SSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/06/2012 | 600.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/06/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/06/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/06/2012 | 80.00 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004957 | 04/06/2012 | 180.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/06/2012 | 49187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONSUMO DE ENERGIA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CDC 5/1058201-3, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004955 | 04/06/2012 | 3934.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0004956 | 04/06/2012 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004960 | 04/06/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/06/2012 | 250.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/06/2012 | 200.00 | 00004267978417 | JOSE CARLOS DE MENEZES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A GARANTIA SAFRA E A DEFESA CIVIL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/06/2012 | 400.00 | 00007739876496 | EDJAILSON DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIA DO MUNICIPIO, JUNTO A GARANTIA SAFRA E A DEFESA CIVIL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SEC/ AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/06/2012 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/06/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, REPASSE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/06/2012 | 120.00 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/06/2012 | 17.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192012 | 0004958 | 04/06/2012 | 7369.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A CENTRAL DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0004959 | 04/06/2012 | 275.80 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/06/2012 | 376.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/06/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NA ESCOLA EM RONE CLEIDE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/06/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NA ESCOLA EM RITA BATISTA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/06/2012 | 6725.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/06/2012 | 400.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005016 | 05/06/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2012, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005017 | 05/06/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUNHO DE 2012, SEC. DE SAUDE - PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/06/2012 | 100.00 | 00007301428413 | RIVALDO DE SOUSA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR UM CURSO DE VIGILANTE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/06/2012 | 100.00 | 00000845775413 | JOAQUIM FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR UM CURSO DE VIGILANTE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005018 | 05/06/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUNHO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/06/2012 | 698.51 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005019 | 05/06/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO MÊS DE JUNHO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/06/2012 | 1240.00 | 00005119187471 | JULANEIDE SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E REPARAÇÃO NA CONECÇÃO DE INTERNET EM COMNPUTADORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/06/2012 | 300.00 | 00072623896453 | KATIA LILIAN NOBREGA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 05/06/2012 | 1030.92 | 00097876682472 | SEBASTIÇO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0004975 | 05/06/2012 | 2500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0004985 | 05/06/2012 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0004987 | 05/06/2012 | 3000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/06/2012 | 1000.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO CRAS COM GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET (ORNAMENTAÇÃO) E ALIMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PESSOAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO DE ARTES RECICLAR, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM O NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO NO PETI, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS EM CUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES A SEC/ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS SOCIAIS LOCAIS, COM VISTAS A INSERÇÃO DOS MESMOS NO MERCADO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/06/2012 | 2000.00 | 00002842053460 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE MOLDAGEM EM VIDRO E AÇO, OFERECIDO AO GRUPO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DAS FAMILIAS BENFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/06/2012 | 450.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANERS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM O CADÚNICO BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/06/2012 | 1000.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MÁQUINAS DA SALA DO BOLSA FAMILIA, TELECENTRO EM QUE ATENDE AOS FILHOS DAS FAMILIAS DO CADÚNICO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0005003 | 05/06/2012 | 2200.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA ADQUIRIDA PARA OS ALUNOS ATENDIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-IGD, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-IGD, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005021 | 05/06/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CASA DA FAMILIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005022 | 05/06/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CREAS SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/06/2012 | 250.00 | 00087345897400 | JOSINALDO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/06/2012 | 380.00 | 00003585785409 | FRANCIMAR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, FORA DO DOMICILIO SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/06/2012 | 250.00 | 00005125446467 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/06/2012 | 250.00 | 00087269660425 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005010 | 05/06/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/06/2012 | 78.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRÍCIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004981 | 05/06/2012 | 2854.93 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004982 | 05/06/2012 | 3608.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004983 | 05/06/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004984 | 05/06/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0004986 | 05/06/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DO MÊS JUNHO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/06/2012 | 421.32 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET MOD S10 DE PLACA OEY-4365 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/06/2012 | 672.00 | 00051059398400 | SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACINEIRO, NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/06/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO PAC II - QAUDRAS- PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I, JUNTO AO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 05/06/2012 | 1030.92 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANHEIROS E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 05/06/2012 | 105.00 | 00005593392404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM (HORA DE PROPAGANDA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/06/2012 | 600.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO S. BOMFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/06/2012 | 1083.00 | 00060770171400 | LUIS ANISIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/06/2012 | 3610.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/06/2012 | 666.00 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/06/2012 | 412.37 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 05/06/2012 | 200.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO S. BOMFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/06/2012 | 700.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/06/2012 | 1859.16 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/06/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/06/2012 | 400.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERCÇÃO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005042 | 06/06/2012 | 2741.99 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/06/2012 | 100.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO VEICULO F4000 DE PLACA MNZ-5792 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/06/2012 | 180.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO E REVISÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/06/2012 | 147.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/06/2012 | 30.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/06/2012 | 450.00 | 00000791454428 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2012 EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/06/2012 | 450.00 | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2012 EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/06/2012 | 450.00 | 00005647982409 | RAIMUNDA ALINE MEDEIROS DE FRANÇA FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2012 EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/06/2012 | 450.00 | 00005654958445 | RENATA BARRETO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2012 EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/06/2012 | 600.00 | 00008435201406 | KAMILA DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 EM MACEIÓ-AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/06/2012 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA DE VIAGEM PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 06/06/2012 | 125.00 | 00092837425400 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/06/2012 | 400.00 | 00097772780478 | OBECI FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/06/2012 | 500.00 | 00098035096400 | MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/06/2012 | 780.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS, OFICINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/06/2012 | 265.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/06/2012 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/06/2012 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/06/2012 | 655.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/06/2012 | 203.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/06/2012 | 99.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/06/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/06/2012 | 80.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMÓVEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/06/2012 | 60.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/06/2012 | 300.00 | 00098042009453 | ELIZA ALZIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAICÓS-PI, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/06/2012 | 560.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/06/2012 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683 SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/06/2012 | 122.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1932 SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1352 SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062012 | 0005036 | 06/06/2012 | 62866.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0005044 | 06/06/2012 | 15001.68 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/06/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E PSFS) NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/06/2012 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, GESTÃO SIA, CAPS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005103 | 08/06/2012 | 1335.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/06/2012 | 345.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 07/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/06/2012 | 336.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 08/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/06/2012 | 517.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 08/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/06/2012 | 103.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 08/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/06/2012 | 192.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 07/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/06/2012 | 530.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 07/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/06/2012 | 106.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 07/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/06/2012 | 197.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ATM/MULTA E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000412/2011-54, DCG: 39.720.936-2 PARCELA 07/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/06/2012 | 6939.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000392/2012-01, DCG: 40.244.390-0 PARCELA 02/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/06/2012 | 6530.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000286/2012-19, DCG: 40.159.869-1 PARCELA 04/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/06/2012 | 6402.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000287/2012-63, DCG: 40.159.862-4/40.159.863-2 PARCELA 04/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/06/2012 | 3964.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000125/2012-25, DCG: 40.052.120-2 PARCELA 05/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/06/2012 | 6883.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000285/2012-74, DCG: 40.206.248-5/40.206.249-3 PARCELA 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/06/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/06/2012 | 618.55 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/06/2012 | 400.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/06/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/06/2012 | 412.37 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 EM MACEIÓ-AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/06/2012 | 200.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122012 | 0005092 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00015595137487 | MARIO VENANCIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO SETOR PESSOAL: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO PESSOAL DE SAUDE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTE A AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR PARA EFEITO DE PROMOÇÃO: NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DETRIMENTO DA EXISTÊNCIA DO PESSOAL EDUCAÇÃO E ELEBORAÇÃO PARA O PESSOAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/06/2012 | 5160.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000124/2012-81, DCG: 40.052.103-2/40.052.107-5 PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/06/2012 | 1792.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000126/2012-70, DCG: 39.932.785-1/39.932.784-3 PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/06/2012 | 2485.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000125/2012-25, DCG: 40.052.120-2 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/06/2012 | 5234.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000123/2012-36, DCG: 40.052.108-3, PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/06/2012 | 1492.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/06/2012 | 11068.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005072 | 08/06/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/06/2012 | 1030.92 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CELSO MARIZ, PERIODO DE 08/10/2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CELSO MARIZ, PERIODO DE 08/04/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CELSO MARIZ, PERIODO DE 08/10/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CELSO MARIZ, PERIODO DE 08/04/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CELSO MARIZ, PERIODO DE 08/10/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CELSO MARIZ, PERIODO DE 08/04/2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CATARINA MAIA, PERIODO DE 08/10/2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CATARINA MAIA, PERIODO DE 08/04/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CATARINA MAIA, PERIODO DE 08/10/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CATARINA MAIA, PERIODO DE 08/04/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CATARINA MAIA, PERIODO DE 08/10/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR ESCOLA CATARINA MAIA, PERIODO DE 09/04/2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/06/2012 | 700.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/06/2012 | 1546.39 | 00020460600400 | ANTONIA ALVES NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA A TREINAMENTO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/06/2012 | 500.00 | 08258295000102 | UNIV DO EST DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FORMA DE AJUDA PARA EXECUTAR O PLANO DE ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/06/2012 | 155.00 | 00006119847413 | EDIGEAN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0005101 | 08/06/2012 | 33472.77 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA DA ESCOLA CELSO MARIZ DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/06/2012 | 4319.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000126/2012-70, DCG: 39.932.785-1/39932.784-3 PARCELA 05/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/06/2012 | 8712.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000405/2011-52, DCG: 36.996.674-0 PARCELA 12/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/06/2012 | 584.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1 PARCELA 12/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/06/2012 | 4483.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000103/2012-18, DCG: 39.976.103-9 PARCELA 07/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/06/2012 | 805.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000103/2012-18, DCG: 39.976.103-9 PARCELA 07/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/06/2012 | 5410.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/06/2012 | 5170.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/06/2012 | 9149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/06/2012 | 1082.47 | 00060770171400 | LUIS ANISIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/06/2012 | 420.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE VASSOURA DE PALHA. DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/06/2012 | 2600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO QUINZENAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/06/2012 | 4800.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA EM PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/06/2012 | 1075.00 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/06/2012 | 2090.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/06/2012 | 200.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INJEÇÃO ELETRÔNICA DE VEICULO AMBULÂNCIA-SAMU, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005171 | 11/06/2012 | 2200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005172 | 11/06/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005173 | 11/06/2012 | 2800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005174 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005175 | 11/06/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005176 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005177 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005178 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005179 | 11/06/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005180 | 11/06/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005181 | 11/06/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005189 | 11/06/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/06/2012 | 2700.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 27 (VINTE E SERVIÇOS) EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0005196 | 11/06/2012 | 5000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/06/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/06/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/06/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DIO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/06/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/06/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇÂO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/06/2012 | 624.50 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/06/2012 | 773.19 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/06/2012 | 200.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS COM SUBLINAÇÃO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/06/2012 | 80.00 | 00098039610478 | FRANCISCA MADALENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/06/2012 | 773.19 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/06/2012 | 1721.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETA EM MALHA E SHORT COM ELASTICO, DESTINADOS A TERNOS DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/06/2012 | 350.00 | 00087272580410 | UBANALDO MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE QUADROS, CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA O TEATRO ALÍCIO BARRETO, TELECENTRO ZÉLIA MARIA BARRETO ROCHA E DA BIBILIOTECA ALDINA PIRES DE ALMEIDA E NO CONSERTO DE MOLDURAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/06/2012 | 150.00 | 00067252273415 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 12 (DOZE) POLTRONAS PERTENCENTES AO AUDITÓRIO ALÍCIO BARRETO NO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/06/2012 | 250.00 | 00063975165472 | MARIA LELIA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ EM EVENTO DENOMINADO "JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA" NO CAIC DIA 23 DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005190 | 11/06/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/06/2012 | 5200.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DE PICOS, PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/06/2012 | 422.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/06/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/06/2012 | 334.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA LEITURA NA PRAÇA PELA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/06/2012 | 600.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROG. INCLUSÃO PRODUTIVA NO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/06/2012 | 195.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETA EM MALHA PP BRANCA DESTINADAS AO FUNCIONÁRIOS PROFESSORES DO LUZIA MAIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/06/2012 | 150.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PROFESSORES DA ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005162 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/06/2012 | 250.00 | 00069186340468 | DAMIANA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0005164 | 11/06/2012 | 3420.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE MARÇO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005185 | 11/06/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005186 | 11/06/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005187 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005188 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172012 | 0005192 | 11/06/2012 | 10004.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/06/2012 | 186.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0005195 | 11/06/2012 | 5000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/06/2012 | 165.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/06/2012 | 37.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/06/2012 | 1400.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PP E CALÇA HELANCA 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/06/2012 | 41.15 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/06/2012 | 320.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E US ABDOME TOTAL EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005182 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005183 | 11/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005184 | 11/06/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/06/2012 | 300.00 | 00063975963468 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/06/2012 | 287.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008186004467 | FRANCILENE DE OLIVEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/06/2012 | 400.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/06/2012 | 200.00 | 00009574330427 | JAMIRES MIRELLES ALVES DE SÁ SUCUPIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA EM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/06/2012 | 170.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/06/2012 | 100.00 | 00007687072421 | ROSE CLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/06/2012 | 100.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A 12 PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHAMENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAIS DE JAGUARIBE )CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA A SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/06/2012 | 170.00 | 00042444390482 | TEREZA PETRONILA DE SA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/06/2012 | 300.00 | 00005774346404 | MARIA JOSE DINIZ SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/06/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/06/2012 | 650.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA DE MATO NO CAIC DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/06/2012 | 300.00 | 00091799430472 | FELIPE QUEIROZ FONSECA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE "LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS", REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/06/2012 | 300.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE "LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS", REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/06/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/06/2012 | 1134.02 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RETOQUE E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/06/2012 | 1030.92 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM VÁRIOS SETORES DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/06/2012 | 625.00 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/06/2012 | 1030.92 | 00006020555470 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM VÁRIOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/06/2012 | 94428.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/06/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA "POLITICA & NEGÓCIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/06/2012 | 600.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/06/2012 | 600.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA EM VIAGENS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/06/2012 | 500.00 | 00069103135420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM VIAGEM PARA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/06/2012 | 800.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA D4E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VIAGENS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 A SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/06/2012 | 9300.00 | 00002522578472 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EM 65 (SESSENTA E CINCO) HORAS EM CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/06/2012 | 270.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE CONDICIONADOR DE AR A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/06/2012 | 300.00 | 00002041942452 | MARIA MARTIR DE MISQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE "LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS", REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/06/2012 | 300.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE "LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS", REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/06/2012 | 9025.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/06/2012 | 2240.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/06/2012 | 144.12 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES EM FLORES NATURAIS, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/06/2012 | 360.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/06/2012 | 600.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/06/2012 | 1120.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/06/2012 | 670.00 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA MORADORES DA ZONA RURAL, DEVIDO O PERIODO DE SECA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/06/2012 | 415.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/06/2012 | 650.00 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/06/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/06/2012 | 36.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/06/2012 | 3786.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES DOS PROFESSORES AFASTADOS EM LICENÇA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/06/2012 | 297.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NO CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/06/2012 | 1649.48 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/06/2012 | 400.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/06/2012 | 100.00 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADO DIA 24/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/06/2012 | 200.00 | 00004657513427 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/06/2012 | 200.00 | 00098040154472 | GIORGIANA ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/06/2012 | 200.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISRE III NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/06/2012 | 200.00 | 00026232766415 | INÁCIA DUTRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISRE III NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/06/2012 | 200.00 | 00008435201406 | KAMILA DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISRE III NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/06/2012 | 200.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/06/2012 | 160.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/06/2012 | 100.00 | 00002074099436 | MARIA MARTINS DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/06/2012 | 200.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E BIÓPSIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/06/2012 | 200.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/06/2012 | 309.27 | 00005561622420 | SIDNEY SILVANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/06/2012 | 21.00 | 00011175136450 | PABLO VENICIUS GARCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CONSULTORAS QUE ACOMPANHARAM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/06/2012 | 100.00 | 00002028983426 | IZALENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/06/2012 | 100.00 | 00002892031478 | GLAUBENIA GLENI ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/06/2012 | 300.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/06/2012 | 770.00 | 00098043200459 | SEBASTIÃO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/06/2012 | 1260.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% RECEITA PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 30/03/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/06/2012 | 1300.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% RECEITA PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 30/04/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/06/2012 | 1388.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% RECEITA PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/06/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/06/2012 | 225.00 | 00016222750478 | ERIVANETE MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AO CAMPEONATO INTER COMUNITÁRIO, REALIZADO PELA ASSOSCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/06/2012 | 0.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/06/2012 | 98.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/06/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/06/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/06/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO 2011, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IGD/2011 NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/06/2012 | 300.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO 2011, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IGD/2011 NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/06/2012 | 800.00 | 09139551000962 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (MAIO DE 2012) CONFORME CONTRATO DE PARCERIA (TERMO DE ADESÃO) PARA A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE-VALE DO PIRANHAS E O MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/06/2012 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 07/12 NO D.O DE 23/05/12 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 07/12 NO D.O DE 31/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/06/2012 | 276.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/06/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0005305 | 15/06/2012 | 1311.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/06/2012 | 91.11 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/06/2012 | 164.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/06/2012 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/06/2012 | 752.57 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE MUROS DO PRÉDIO CAIC E CENTRO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE 08/04/2008 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE 08/10/2008 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE 08/04/2009 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE 08/10/2009 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE 09/04/2010 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE 08/10/2007 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE 08/04/2008 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE 08/10/2008 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE 08/04/2009 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE 08/10/2009 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/06/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE 09/04/2010 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005318 | 15/06/2012 | 2325.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/06/2012 | 242.26 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0005304 | 15/06/2012 | 1054.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/06/2012 | 300.00 | 00004594881475 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0005324 | 15/06/2012 | 2388.67 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005326 | 16/06/2012 | 140.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005328 | 18/06/2012 | 9358.63 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005335 | 18/06/2012 | 2320.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/06/2012 | 500.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/06/2012 | 150.00 | 00007797369402 | DANIELE GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005329 | 18/06/2012 | 7241.16 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/06/2012 | 400.00 | 00069103224449 | BETANIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA DE VIAGEM PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/06/2012 | 760.00 | 00022580441468 | ISABEL BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/06/2012 | 100.00 | 00026276640425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/06/2012 | 2127.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/06/2012 | 70.00 | 00009238672440 | SÁVIO MARX DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/06/2012 | 1872.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005338 | 18/06/2012 | 4940.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/06/2012 | 18862.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/209878-8, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/06/2012 | 4378.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/06/2012 | 5458.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/06/2012 | 6660.67 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/06/2012 | 60.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/06/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 1044-8-FCA MENDES, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/06/2012 | 600.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/06/2012 | 650.00 | 00026234572472 | OTÁVIO GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/06/2012 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/06/2012 | 4229.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/06/2012 | 4778.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/06/2012 | 1546.39 | 00002522578472 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/06/2012 | 2880.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/06/2012 | 1872.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/06/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/06/2012 | 200.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/06/2012 | 200.00 | 00005717343400 | CLEONICE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA SEU FILHO ANDERSON BEZERRA XAVIER, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/06/2012 | 400.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/06/2012 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/06/2012 | 200.00 | 00005355827497 | OSIETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA SUA MÃE RITA FERREIRA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/06/2012 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/06/2012 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/06/2012 | 100.00 | 00005081064432 | ANDREA CARDOSO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/06/2012 | 100.00 | 00010433495456 | JANE LÚCIA VEIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/06/2012 | 100.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/06/2012 | 200.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/06/2012 | 200.00 | 00043730795449 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/06/2012 | 60.00 | 00007644218408 | MARIA GISELE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/06/2012 | 70.00 | 00006581847410 | RITA HERCILIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/06/2012 | 70.00 | 00004840498440 | MARIA VILMA DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/06/2012 | 70.00 | 00001045772402 | MARIA RIZOLENE DE MELO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/06/2012 | 250.00 | 00016120701400 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO A REALIZAR NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/06/2012 | 150.00 | 00004994877459 | FRANCISCA MARCOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA O MENOR DANIEL MARCOS FERREIRA DA SILVA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/06/2012 | 150.00 | 00004039949692 | LUZIA RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRÓTESE ORTOPÉDICA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/06/2012 | 135.00 | 00009643601447 | DIEGO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA COMPRA DE VACINA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/06/2012 | 150.00 | 00091049539400 | BENIGNA GALDINO DE LIMA NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE ESPIROMETRIA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/06/2012 | 96.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/06/2012 | 150.00 | 00091799295400 | EULÁLIA FABRÍCIO CAMARÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/06/2012 | 200.00 | 00005742686420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM INFECTOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/06/2012 | 100.00 | 00098035398415 | JOSE CLEBER SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/06/2012 | 100.00 | 00020532741404 | JOSENEIDE FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO, REAVALIAÇÃO DE GLAUCOMA NA OFTALMOCLINICA SÃO FREIRE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/06/2012 | 100.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SEU FILHO SIDNEY KELVIS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/06/2012 | 300.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/06/2012 | 100.00 | 00004588616420 | ANA LÚCIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA (RETORNO) NO CAIS DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/06/2012 | 200.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA/MASTOIDES/SEIOS DA FACE/ ART.TEMPORO-MANDIBULARES, NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/06/2012 | 600.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA PARA SEUS FILHOS IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E EMILLY KAROLAINE ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/06/2012 | 150.00 | 00004045208470 | LIDIANE DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/06/2012 | 200.00 | 00006183860417 | RAFAEL ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA RETORNO (CIRURGIA), SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0005377 | 19/06/2012 | 185.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/06/2012 | 120.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/06/2012 | 300.00 | 00034356282434 | ELIEZIO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/06/2012 | 1763.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/06/2012 | 600.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC/SAUDE ESTADO, SETOR DE PLANEJAMENTO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS, RECURSO MINISTÉRIO DA SAUDE,COSEMS SOBRE COAP E PMAC NAS REGIÕES DE SAUDE DO ESTADO, HOSPITAL SANTA ISABEL, NO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/06/2012 | 150.00 | 00004814074484 | MARIZETE FERREIRA LIMA PINTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/06/2012 | 2360.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/06/2012 | 3092.78 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/06/2012 | 340.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/06/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/06/2012 | 543.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/06/2012 | 2350.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/06/2012 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/06/2012 | 5650.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005399 | 19/06/2012 | 2165.81 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/06/2012 | 2500.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET (ORNAMENTAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LEMBRANCINHA), EVENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/06/2012 | 800.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM HORAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DA VACINAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005426 | 20/06/2012 | 2630.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005427 | 20/06/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/06/2012 | 700.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/06/2012 | 640.00 | 00087368951487 | ALDEMI FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRINHAS E CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/06/2012 | 100.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/06/2012 | 200.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA RETORNO COM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/06/2012 | 300.00 | 00016223268491 | EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/06/2012 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/06/2012 | 80.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/06/2012 | 7943.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005428 | 20/06/2012 | 1370.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/06/2012 | 123.71 | 00050475363434 | MARIA PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGENS AOS PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005018519410 | ISAURA ROBERTO DE CASTRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/06/2012 | 100.00 | 00066506875453 | MARIA OLIVIA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010142583405 | JOSILEIDE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/06/2012 | 100.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO (CORRETO), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/06/2012 | 100.00 | 00095112790415 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO (CORRETO), NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/06/2012 | 1500.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005415 | 20/06/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005416 | 20/06/2012 | 3400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005417 | 20/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005418 | 20/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005419 | 20/06/2012 | 3700.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005420 | 20/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005421 | 20/06/2012 | 3400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005422 | 20/06/2012 | 5170.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005423 | 20/06/2012 | 3330.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005424 | 20/06/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005425 | 20/06/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/06/2012 | 279.90 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/06/2012 | 2192.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/06/2012 | 200.00 | 00010121959457 | JOYCE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/06/2012 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/06/2012 | 150.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA NA FIP-FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/06/2012 | 2902.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/06/2012 | 375156.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/06/2012 | 3000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) INSTALAÇÕES DE SPLIT DE 18.000, 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 9.000 E 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 30.000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/06/2012 | 170.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/06/2012 | 0.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/06/2012 | 2839.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/06/2012 | 5210.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/06/2012 | 400.00 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/06/2012 | 1550.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM RETOQUES E PINTURA EM PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/06/2012 | 4189.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005489 | 20/06/2012 | 19795.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS TUBOS ABAIXO DESCRIMINADOS, UTILIZADOS EM ESCGOTOS E RECUPERAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/06/2012 | 3000.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/06/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/06/2012 | 130.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/06/2012 | 499.47 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE GUIOMAR SOARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/06/2012 | 421.32 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OEZ-6745, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/06/2012 | 225.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA NA CLINICA DR MAIA EM CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/06/2012 | 300.00 | 00019125429434 | NILTON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/06/2012 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/06/2012 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/06/2012 | 140.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/06/2012 | 150.00 | 00034367691420 | BENTO DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/06/2012 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JOSE DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/06/2012 | 200.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/06/2012 | 146.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00088578763491 | ABINADABES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA/RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/06/2012 | 80.00 | 00006519187402 | DIEGO OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/06/2012 | 94.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/06/2012 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/06/2012 | 500.03 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/06/2012 | 500.01 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/06/2012 | 306.90 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DENGUE E LESMOM LOTE VICERAL, REALIZADO NO PERIODO DE 22/03/2012 A 22/04/2012 E DE 22/04/2012 A 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/06/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/06/2012 | 32.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA USF (UNIDADE SAUDE DA FAMILIA) BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/06/2012 | 275.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/06/2012 | 260.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/06/2012 | 160.00 | 00011060417472 | GILBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS SOBRE A CAMPANHA DENGUE E LEISHMANIOSE PARA CARROS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/06/2012 | 150.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONSERTO/MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS + SERVIÇO DE REDE, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/06/2012 | 455.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PÓLIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS, COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDAS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO PROJETO BELEZA HAIR COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDOS NOS CRAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL COM OS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/06/2012 | 580.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CDS E DVDS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/06/2012 | 270.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/06/2012 | 775.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/06/2012 | 270.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE NAILSON BORGES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00041459822404 | ALADIM LIBERALINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/06/2012 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA OCULAR REALIZADO NO PACIENTE IRAGUACY SILVA DINIZ FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/06/2012 | 200.00 | 00005061358457 | IRAGUACI SILVA DINIZ FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/06/2012 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA RETORNO COM OTORRINO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/06/2012 | 100.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/06/2012 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO, NA PACIENTE SARA SOUSA VIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/06/2012 | 930.00 | 00005321518440 | JANDILSON BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM GESSO DA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/06/2012 | 3500.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL, EIXO DIANTEIRO E CAIXA DE DIREÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/06/2012 | 1938.14 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO, NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/06/2012 | 2600.00 | 00004275392426 | LAMONIE LAUDO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO CORONEL MAIA E RANCHO DO POVO, CONDUZINDO ATÉ O SITIO PAPAGAIO LOCAL FINAL, ONDE É ARMAZENADO O LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/06/2012 | 700.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/06/2012 | 377.50 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0005551 | 25/06/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/06/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/06/2012 | 300.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/06/2012 | 1100.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEM E PÉLVICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/06/2012 | 300.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/06/2012 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/06/2012 | 200.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/06/2012 | 800.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/06/2012 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA SELA TURCA COM CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/06/2012 | 2135.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005550 | 25/06/2012 | 1042.82 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0005538 | 25/06/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/06/2012 | 100.00 | 00004627218419 | ELZANEIDE ALVES DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0005539 | 25/06/2012 | 40425.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | CORRESPONDENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N.002/2012 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0005571 | 26/06/2012 | 11253.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/06/2012 | 790.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/06/2012 | 276.47 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/06/2012 | 300.00 | 00026268620372 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/06/2012 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/06/2012 | 1368.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATOS TERMO ADITIVO T.PREÇO 04,06,07 E 08/10 NO D.O. DE 06/06/12 PUBLICAÇÃO EXTRATO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS T.PREÇO 01/12 E AVISO DE LICITAÇÃO 09 E 08/12 NO D.O DE 07/06/12 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 08/12 NO D.O. DE 09/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/06/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/06/2012 | 300.00 | 00007739876496 | EDJAILSON DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/06/2012 | 450.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIA ÁUREA DA SILVA, PORTADORA DA RG: 2.714.703 SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0005572 | 26/06/2012 | 1037.70 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/06/2012 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/06/2012 | 200.00 | 00034355715434 | HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/06/2012 | 300.00 | 00013150286468 | JOSE GOMES VAZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003860065475 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003653092493 | ANUSKA MARIA MORENO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/06/2012 | 500.00 | 00008939914490 | JALISON MURILO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/06/2012 | 400.00 | 00002003818499 | BENEDITA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/06/2012 | 100.00 | 00004623369480 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/06/2012 | 604.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPW-9196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/06/2012 | 400.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARFENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/06/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/06/2012 | 448.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/06/2012 | 3520.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/06/2012 | 2600.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE PICOS PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/06/2012 | 52292.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 E ENERGIA DA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CDC 5/1058201-3, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/06/2012 | 1926.00 | 00005360273402 | DIVONE AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/06/2012 | 653.85 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ-5796, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/06/2012 | 442.00 | 00034356070410 | SEVERINO PINTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SHORTS E CAMISETAS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/06/2012 | 1100.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFº CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/06/2012 | 80.92 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/06/2012 | 360.00 | 13558090000182 | H. DE OLIVEIRA COSTA CONFECÇÕES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/06/2012 | 153.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/06/2012 | 300.00 | 00003852990440 | JOÃO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012012 | 0005607 | 27/06/2012 | 5149.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DIGITAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012012 | 0005615 | 27/06/2012 | 3350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/06/2012 | 618.55 | 00007882963453 | UBIRATAN CORTEZ COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/06/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192012 | 0005613 | 27/06/2012 | 399.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/06/2012 | 200.00 | 00005334867422 | HOSINETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/06/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/06/2012 | 130.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/06/2012 | 380.00 | 00002645398421 | SERGINA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/06/2012 | 350.00 | 00079894437400 | CLAUDIVAN BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/06/2012 | 100.00 | 00030074177400 | FRANCISCO FELIPE VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/06/2012 | 100.00 | 00080566430444 | DALVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (AVALIAÇÃO) ARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/06/2012 | 200.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005592 | 27/06/2012 | 2999.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005593 | 27/06/2012 | 1980.70 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005594 | 27/06/2012 | 3243.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005595 | 27/06/2012 | 2956.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005596 | 27/06/2012 | 1343.97 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0005606 | 27/06/2012 | 920.90 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005608 | 27/06/2012 | 7178.25 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005609 | 27/06/2012 | 4143.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0005610 | 27/06/2012 | 1451.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0005612 | 27/06/2012 | 3014.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/06/2012 | 360.00 | 00003262940909 | FABRÍCIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO MATEUS-PARANÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/06/2012 | 300.00 | 00027633169800 | DILCELY ARAUJO DE ANDRADE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/06/2012 | 400.00 | 00023650966468 | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192012 | 0005611 | 27/06/2012 | 2104.70 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/06/2012 | 795.60 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/06/2012 | 139.43 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFOFME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/06/2012 | 682.16 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFOFME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/06/2012 | 700.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/06/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/06/2012 | 622.00 | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES A SEC/ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00002842053460 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE MOLDAGEM EM VIDRO E AÇO OFERECIDO AO GRUPO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/06/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/06/2012 | 200.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/06/2012 | 6984.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/06/2012 | 450.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DAS CASAS ALUGADAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/06/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUINAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/06/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUINAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/06/2012 | 671.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS T.P. 001/12 D.O 07/06/12 PUBLICAÇÃO AVISO PP N.0008/12 D.O 07/06/12 PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO /TOMADA DE PREÇO 001/12 D.O 16/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/06/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/06/2012 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA PESSOA DE MAILDE FRANCISCA BEZERRA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/06/2012 | 2484.96 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005646 | 28/06/2012 | 1930.06 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/06/2012 | 200.00 | 00005972635402 | RITA PEREIRA SIMOES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/06/2012 | 100.00 | 00011567592422 | FÁBIO GOMES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/06/2012 | 400.00 | 00004491380465 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/06/2012 | 100.00 | 00004940705447 | FRANCIDÁLIA GOMES MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAICÓ-RN, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/06/2012 | 350.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAME ECOGRÁFICO NA ECOGÊNESIS E RADIOGÊNESIS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, SENDO A MESMA RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/06/2012 | 200.00 | 00005791075405 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/06/2012 | 310.00 | 00049189212487 | NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRIFAÇÕES COM O CARRO FUMACÊ NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/06/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/06/2012 | 150.00 | 00091662737491 | ROGERIO EZEQUIEL DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/06/2012 | 120.00 | 08946420000177 | C.GALDINO MAIA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/06/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/06/2012 | 3300.00 | 13255673000134 | THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE LEVANTAMENTO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES E SUBSIDIOS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA PARA SUBSIDIAR A DEFESA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARAIBA, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2009 (1/2), COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/06/2012 | 3300.00 | 13255673000134 | THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE LEVANTAMENTO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES E SUBSIDIOS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA PARA SUBSIDIAR A DEFESA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARAIBA, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2009 (2/2), COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/06/2012 | 3300.00 | 14006976000186 | TÉRCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE LEVANTAMENTO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES E SUBSIDIOS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA PARA SUBSIDIAR A DEFESA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARAIBA, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2009 (1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/06/2012 | 3300.00 | 14006976000186 | TÉRCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE LEVANTAMENTO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES E SUBSIDIOS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA PARA SUBSIDIAR A DEFESA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARAIBA, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2009 (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/06/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO CONSERTO DE PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/06/2012 | 3359.80 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/06/2012 | 796.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/06/2012 | 212.00 | 00005718293414 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COM O SOM NA BURREATA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/06/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/06/2012 | 300.00 | 00008638790473 | WELTON DE FREITAS AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/06/2012 | 260.00 | 00069099367449 | FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS EXTRAS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/REC/AMPL E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0005647 | 28/06/2012 | 16190.41 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS DA ESCOLA CELSO MARIZ DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/06/2012 | 5480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/06/2012 | 1160.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/06/2012 | 206.18 | 00000131606484 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/06/2012 | 150.00 | 00008612445400 | EMANUELA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, MATRICULADA NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS II- AREIA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0005675 | 29/06/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/06/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/06/2012 | 11295.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/06/2012 | 12363.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/06/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/06/2012 | 2568.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/06/2012 | 122096.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/06/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/06/2012 | 2200.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDRO, ADESIVOS E FAIXAS DESTINADAS AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/06/2012 | 330.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/06/2012 | 4959.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/06/2012 | 5974.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EXC. INT. PUB. INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/06/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/06/2012 | 11300.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA E RETROESVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE DESPERDICIOS E COLOCAÇÃO DE PIÇARRAMENTO NOS BAIRROS SÃO PAULO E ELESBÃO GONÇALVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0005775 | 29/06/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/06/2012 | 0.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/06/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/06/2012 | 3216.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/06/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/06/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/06/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS INT. PUB. LOTADOS NA SEC/FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/06/2012 | 11623.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/06/2012 | 5190.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/06/2012 | 185.00 | 00006554447423 | ANTONIA GOES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA MARIA VITÓRIA DE FREITAS COM PROBLEMA DE BAIXA VISÃO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/06/2012 | 2061.85 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/06/2012 | 309.27 | 00006691198492 | EVANDRO OSÓRIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE A SRª IARA LETICIA LOPES LIMA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/06/2012 | 400.00 | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SÁ XAVIER SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/06/2012 | 110.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFEC.CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/06/2012 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA PARA SUA FILHA IMELY CAROLINE AVES DA SILVA M CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/06/2012 | 500.00 | 00028794958491 | MARGARETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/06/2012 | 208643.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/06/2012 | 12500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/06/2012 | 7330.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC. INT. PUB. SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/06/2012 | 33100.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/06/2012 | 36524.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005668 | 29/06/2012 | 5531.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005676 | 29/06/2012 | 678.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/06/2012 | 63749.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE-PACS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/06/2012 | 28944.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/06/2012 | 1798.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE-CVAMS CONTRATO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/06/2012 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE - NASF CONTRATO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/06/2012 | 44600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/06/2012 | 21083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE - PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/06/2012 | 9400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/06/2012 | 42500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS SEC/SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/06/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/06/2012 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE - NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/06/2012 | 17174.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIA EVANGELISTA SEC/ SAUDE- FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/06/2012 | 62333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/06/2012 | 14961.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/06/2012 | 12747.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/06/2012 | 5352.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE 892 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, AO PREÇO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/06/2012 | 618.55 | 00091799759415 | MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/06/2012 | 620.00 | 00011172433461 | JANIELE MENDONÇA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/06/2012 | 26792.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/06/2012 | 10950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/06/2012 | 16191.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/06/2012 | 1809.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/06/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/06/2012 | 26273.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/06/2012 | 4450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/06/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/06/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO, SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/06/2012 | 500.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTO COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC/ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0005661 | 29/06/2012 | 9570.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DECOTE REDONDO 100% POLIESTER BRANCA COM DETALHES VERDE MADEIRA, DESTINADAS A EQUIPE DO PROJOVEM TRABALHADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/06/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/06/2012 | 4106.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/06/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/06/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG. E. T. INFAN. PETI SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/06/2012 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/06/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SEC/ASSIST.SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/06/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADO SEC/ASSIST. SOCIAL PAIF " CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/06/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/06/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/06/2012 | 8900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/06/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/06/2012 | 1490.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0005666 | 29/06/2012 | 10000.00 | 08868815000107 | Mega Eventos Estruturas Metalicas LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO CAMAROTES E ESTRUTURA METÁLICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/06/2012 | 10041.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/06/2012 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/07/2012 | 200.00 | 00075974738420 | RENE SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DA COPA CONRADÃO REALIZADA TODOS OS ANOS NO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADÚNICO RESIDENTES NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00047305223115 | VALDILENE FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/07/2012 | 620.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (PALESTRAS, OFICINAS), COM GRUPOS DE IDOSOS E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002702318460 | LUCIO SANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 02/07/2012 | 824.74 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/07/2012 | 800.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/07/2012 | 206.18 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005792 | 02/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA SEDE PREFEITURA EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/07/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, REPASSE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0005821 | 02/07/2012 | 2200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE E EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZA DA EM GESTÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005781 | 02/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005782 | 02/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005787 | 02/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005788 | 02/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005789 | 02/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005793 | 02/07/2012 | 1200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005796 | 02/07/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0005819 | 02/07/2012 | 492.75 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 02/07/2012 | 2690.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PSF,s - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005888 | 02/07/2012 | 8157.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005889 | 02/07/2012 | 4925.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 02/07/2012 | 200.00 | 00006850234439 | EDICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATA MENTO DE SAUDE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005790 | 02/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005791 | 02/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005794 | 02/07/2012 | 3600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005795 | 02/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005797 | 02/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/07/2012 | 250.00 | 00098035096400 | MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/07/2012 | 100.00 | 00013734822491 | AGENOR EVENGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE EXAME E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003342866462 | JANDIRSON PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE EXAME E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PELVE/BACIA/ABDOMEM INFERIOR EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME MÉDICOS CONFORME OFICIO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/07/2012 | 325.00 | 00034880983896 | GILMA CARLA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADO CONFORME OFICIO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/07/2012 | 700.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME E UMA CIRURGIA PARA A MENOR MARIA VITÓRIA SANTOS DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005018686405 | LUGENBERGUE PINHEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTOS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINA PARA A MENOR EMANUELLE PINHEIRO DE SOUSA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/07/2012 | 250.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/07/2012 | 200.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JENALFRE FONSECA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/07/2012 | 250.00 | 00097877395434 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/07/2012 | 2311.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDORA PÚBLICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/07/2012 | 500.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/07/2012 | 200.00 | 00034367578453 | VALDECI MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/07/2012 | 200.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 02/07/2012 | 200.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007314983488 | ENEUMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA SUA MÃE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO,SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007088731460 | SAMARA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB PARA SUA MÃE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/07/2012 | 200.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/07/2012 | 200.00 | 00099184508434 | SILVIO ALADINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB PARA SUA FILHA KAUANA DA SILVA ANDRADE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/07/2012 | 100.00 | 00000988771861 | JOSEMIR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/07/2012 | 200.00 | 00060768738415 | MARIA OLIVIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 02/07/2012 | 200.00 | 00062220110478 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/07/2012 | 70.00 | 00034314881453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 02/07/2012 | 300.00 | 00009360703400 | LANA MARIA ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001626021465 | JACILENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/07/2012 | 100.00 | 00044403870805 | ANGÉLICA DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/07/2012 | 200.00 | 00044967730400 | RITA MARTINS PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005756509402 | SANDRA PAULA ALVES FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/07/2012 | 2450.00 | 00002522578472 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003207655475 | FRANCINETE BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/07/2012 | 300.00 | 00033839433487 | MARIA BENVINDA FILHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004456600403 | IRACI DO NASCIMENTO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (NEUROLÓGICO) DO SEU ESPOSO PEDRO MENEZES DE ALMEIDA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008472206483 | MARIA FRANCISCA DA SILVA GARCIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005643649403 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL NO COMPLEXO DE DOENÇAS INFEC.CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/07/2012 | 100.00 | 00011564708462 | MARIA JOSIETE FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/07/2012 | 200.00 | 00042445850444 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA BIÓPSIA PERCUTÂNEA DA TIREÓIDE, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009865086409 | JOHN LENNON RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NO CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E EMILLY KAROLINE ALVES DA SILVA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007083270449 | HOZENO JOÃO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COLOCAÇÃO DE MARCA PASSO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/07/2012 | 100.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA INFANTIL NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/07/2012 | 100.00 | 00070234590491 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGIA EM SEUS FILHOS MENORES IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA E IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/07/2012 | 120.00 | 00010240703448 | IÁCONA VELOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALÉRGICO REALIZADO FORA DO DOMICILIO SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008950510448 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DA PERNA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/07/2012 | 70.00 | 00007191939400 | DAIANE CAVALCANTE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/07/2012 | 90.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESPESA DE CUSTO PARA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004872251474 | FRANCINETE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA PARA O MENOR DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/07/2012 | 100.00 | 00009877587483 | MARIA ROSANGELA LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE NA CLINICA DOM RODRIGO LTDA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004627251467 | FRANCISCO FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001209216850 | JOSE WALTER MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA CIRURGIÃO NA CLINICA DOM RODRIGO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/07/2012 | 120.00 | 00005011529460 | RITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ORTESE E PROTESE PARA A MENOR SAFIRA SILVA TOMAZ DE FREITAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/07/2012 | 900.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PRÉ TRANSPLANTE RENAL EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002366188498 | LUZIA ANIZIA BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/07/2012 | 200.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA) DE SEU PAI HENRIQUE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/07/2012 | 70.00 | 00042495296491 | MARLÚCIA VIRGINIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/07/2012 | 200.00 | 00026231948404 | DERÓCIO LOBO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005379844456 | SEVERINO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/07/2012 | 100.00 | 00010485822482 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/07/2012 | 200.00 | 00098041207472 | MARIA ROSA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) DE SUA MÂE FRANCISCA GOMES DE SOUSA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/07/2012 | 500.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/07/2012 | 600.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/07/2012 | 600.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002712913469 | LUZINETE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007063356437 | WENIA KAIRES FAUSTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO MEMBRO INFERIOR EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/07/2012 | 100.00 | 00087340178449 | FRANCISCO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/07/2012 | 200.00 | 00097877441487 | EDILMA GONCALVES DE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/07/2012 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM INFECTOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004657513427 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TESTE INALANTE E ALIMENTAR) EM SEU FILHO DE MENOR EWERTON MARCUS SILVA BENJAMIM, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/07/2012 | 380.00 | 00004835579437 | COSMILDA NILLA FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/07/2012 | 300.00 | 00009441804428 | EDNA MAYARA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002304965474 | MARCIO GREY ONÓRIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/07/2012 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/07/2012 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/07/2012 | 500.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/07/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDAMENTE INFORMATIZADOS COMPREENDENDO, EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/07/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 02/07/2012 | 10165.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE DESPEDICIOS DAS RUAS, BEM COMO NO CARREGAMENTO DE PIÇARRA INCLUSIVE UTILIZADO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO UTILIZADAS EM RUASNÃO PAVIMENTADAS NOS BAIRROS ELESBÃO GONÇALVES E LOTEAMENTO SÃO PAULO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/07/2012 | 1083.00 | 00060770171400 | LUIS ANISIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/07/2012 | 1083.00 | 00060770171400 | LUIS ANISIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/07/2012 | 1206.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO E MEIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/07/2012 | 2662.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/07/2012 | 625.72 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/07/2012 | 685.50 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/07/2012 | 412.50 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/07/2012 | 431.00 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/07/2012 | 869.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/07/2012 | 702.00 | 00008295930478 | JOSE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/07/2012 | 2229.00 | 11215528000102 | HENRIQUE JOSE GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RECONDICIONAMENTO NA CAIXA E NA BOMBA HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MON-1861 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/07/2012 | 2950.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/07/2012 | 144.00 | 00003058058438 | JOSÉ CAETANO DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/07/2012 | 1724.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP.. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005950 | 03/07/2012 | 1575.00 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/07/2012 | 3852.00 | 00033058338821 | MANOEL PEDRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/07/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS em SERVIÇO DE DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/07/2012 | 1500.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/07/2012 | 43.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO EM CONTA 25606-4, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/07/2012 | 1515.46 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/07/2012 | 100.00 | 00085314137453 | BENEDITA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO EM CLINICA ESPECIALIZADA,, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/07/2012 | 100.00 | 00003369353407 | RITA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DA COLUNA A REALIZAR NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/07/2012 | 100.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/07/2012 | 100.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/07/2012 | 200.00 | 00004840531404 | VERA LÚCIA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/07/2012 | 250.00 | 00008749307401 | JOSIRENE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/07/2012 | 100.00 | 00001419957422 | SÔNIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/07/2012 | 100.00 | 00006258175406 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE PESCOÇO A REALIZAR-SE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/07/2012 | 150.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA FORA DO DOMICILIO, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/07/2012 | 150.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/07/2012 | 100.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA A REALIZAR-SE EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/07/2012 | 200.00 | 00005077329443 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA A REALIZAR-SE NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/07/2012 | 100.00 | 00007464021479 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA A REALIZAR-SE NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/07/2012 | 250.00 | 00049381369968 | PEDRO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/07/2012 | 200.00 | 00073715867434 | MARIA ISAURA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM LOCOMOÇÃO PARA VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/07/2012 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DOS SEIOS DA FACE, NO PACIENTE MENOR BRENDEL M. SANTOS FREIRE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/07/2012 | 200.00 | 00005343834400 | SERGIANA MARIA DANTAS DOS REIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM CLINICA ESPECIALISTA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/07/2012 | 1330.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME SUPERIOR E COLANGIO COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO DA SILVA LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/07/2012 | 316.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005904 | 03/07/2012 | 2987.55 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/07/2012 | 5265.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/07/2012 | 6.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO EM CONTA 26046-0-CEO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/07/2012 | 12.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO EM CONTA 26042-8, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/07/2012 | 30.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO EM CONTA 26041-X, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/07/2012 | 11.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO EM CONTA 26044-4-NASF, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/07/2012 | 32.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM DESCONTO EM CONTA 25606-4, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/07/2012 | 1261.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO AUX. DE ENFERMAGEM CAPS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/07/2012 | 1500.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0005949 | 03/07/2012 | 94100.00 | 08560500000190 | ASMEP-ASS. DOS MUNIC.DO MED. PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/07/2012 | 272.50 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/07/2012 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS E PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0005972 | 04/07/2012 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA ADQUIRIDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0005973 | 04/07/2012 | 2500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212012 | 0005974 | 04/07/2012 | 3000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SUPRINDO AS NESCESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0005975 | 04/07/2012 | 2500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0005976 | 04/07/2012 | 1879.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA ADQUIRIDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0005977 | 04/07/2012 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/07/2012 | 1030.92 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00020460279491 | HILDEBRANDO DINIZ ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/07/2012 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005951 | 04/07/2012 | 1120.15 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005953 | 04/07/2012 | 852.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0005954 | 04/07/2012 | 5000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/07/2012 | 200.00 | 00010117388483 | PALOMA YNGRID VIANA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIA INFANTIL ARLINA MARQUES, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 04/07/2012 | 200.00 | 00003357853442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSÉ CARLOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/07/2012 | 200.00 | 00064652980400 | LINDALVA MONTEIRO DINIZ SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PROVA DE PULSÃO PULMONAR COMPLETA DE SEU NETO FRANCISCO FELIPE F. S. SÁ EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/07/2012 | 400.00 | 00035053089434 | ARISTOTELES DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00002381630406 | ASSENDINO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO JOELHO DA SUA FILHA MARIA LENILDA DANTAS, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/07/2012 | 400.00 | 00020391854453 | DALVACI ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/07/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA DE VIAGEM PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/07/2012 | 250.00 | 00010925392472 | JONAS VITALINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/07/2012 | 250.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192012 | 0005980 | 04/07/2012 | 1499.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/07/2012 | 400.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO EXTRA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/07/2012 | 2061.85 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/07/2012 | 150.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/07/2012 | 150.00 | 00007502289461 | IVIS ANDREI CAMPOS E SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/07/2012 | 1237.11 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/07/2012 | 1100.00 | 00004231700400 | RHALF ALVES DA SILVA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE CARRO REBOQUE, TRANSPORTANDO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/07/2012 | 2524.50 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOFME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/07/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005978 | 04/07/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/07/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS- PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I , JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0006000 | 05/07/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/07/2012 | 81.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005983 | 05/07/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO DE FREITAS-SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/07/2012 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005997 | 05/07/2012 | 36859.95 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006001 | 05/07/2012 | 243.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0006002 | 05/07/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0006003 | 05/07/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET PSF,s - SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/07/2012 | 400.00 | 00094143382415 | ADRIANA JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/07/2012 | 290.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/07/2012 | 297.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/07/2012 | 103.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005995 | 05/07/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0005996 | 05/07/2012 | 640.30 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/07/2012 | 70.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/07/2012 | 344.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005994 | 05/07/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005998 | 05/07/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET CASA DA FAMILIA-SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0005999 | 05/07/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/07/2012 | 1753.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/07/2012 | 1247.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/07/2012 | 250.00 | 12557969000147 | FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/07/2012 | 1014.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO T.PREÇO 001/2012, RETIFIACAÇÃO PREGÃO N. 07/2012/HOMOLOGAÇÕES-PREGÃO PRESENCIAL N.08.09/12 EDIÇÃO 22/06/2012 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÕES PRESENCIAL N.09 E 08/12 EDIÇÃO 27/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/07/2012 | 715.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/07/2012 | 666.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/07/2012 | 750.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/07/2012 | 405.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/07/2012 | 415.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/07/2012 | 81.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/07/2012 | 500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/07/2012 | 3962.30 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/07/2012 | 1910.70 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192012 | 0006012 | 06/07/2012 | 5356.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/07/2012 | 4752.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/07/2012 | 2800.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006021 | 06/07/2012 | 7165.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/07/2012 | 1.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10542-2-FUS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/07/2012 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10542-2-FUS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/07/2012 | 11.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/07/2012 | 496.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES E CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/07/2012 | 900.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DA BOMBA INJETORA DO MOTOR DERKINS DO CAMINNHAO D-60 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006027 | 07/07/2012 | 4485.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0006028 | 09/07/2012 | 10883.32 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/07/2012 | 303.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PSF BAIRRO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/07/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/07/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/07/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/07/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA DEPUTADO AMÉRICO MAIA, S/N, CENTRO, CONHECIDO COMO ANTIGA MATERNIDADE SILVA MARIZ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM PSF DO NASF E OUTROS ÓRGÃOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA EDILIDADE CATOLEENSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO, CATO LÉ DO ROCHA-PB NO CATOLÉ SHOPPING, DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR, DESTINADO A INSTALAÇÂO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/07/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/07/2012 | 1835.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/07/2012 | 1995.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/07/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE E PSF,s, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/07/2012 | 783.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/07/2012 | 360.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/07/2012 | 312.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/07/2012 | 1034.50 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM O NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO NO PETI, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESENVOLVENDO O PROJETO DE ARTES: RECICLAR, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/07/2012 | 0.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ANTONIO GOMES, PERIODO DE APURAÇÃO 02/07/07, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ANTONIO GOMES, PERIODO DE APURAÇÃO 01/07/08, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ANTONIO GOMES, PERIODO DE APURAÇÃO 19/10/09, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CELSO MARIZ, PERIODO DE APURAÇÃO 02/07/07, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CELSO MARIZ, PERIODO DE APURAÇÃO 01/07/08, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CELSO MARIZ, PERIODO DE APURAÇÃO 19/10/09, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CATARINA DE SOUSA MAIA, PERIODO DE APURAÇÃO 02/07/07, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CATARINA DE SOUSA MAIA, PERIODO DE APURAÇÃO 01/07/08, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CATARINA DE SOUSA MAIA, PERIODO DE APURAÇÃO 19/10/09, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE APURAÇÃO 02/07/07, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE APURAÇÃO 01/07/08, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU GUIOMAR SOARES, PERIODO DE APURAÇÃO 19/10/09, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE APURAÇÃO 02/07/07, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE APURAÇÃO 01/07/08, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/07/2012 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERIODO DE APURAÇÃO 19/10/09, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0006046 | 09/07/2012 | 104454.62 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA NA RUA ANTONIO HERMINIO S/N CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, CATOLÉ DO ROCHA-PB, RELATIVO A2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/07/2012 | 1.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/07/2012 | 120.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/07/2012 | 90.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1932 FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO DE FREITAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006075 | 10/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006076 | 10/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/07/2012 | 59.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10542-2-FUS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/07/2012 | 19.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10542-2-FUS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/07/2012 | 0.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10542-2-FUS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/07/2012 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/07/2012 | 800.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/07/2012 | 5192.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000124/ 2012-81, DCG: 40052103-2-40052107-5, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE 07/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/07/2012 | 5266.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000123/ 2012-36, DCG: 40052108-3, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE 07/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/07/2012 | 6385.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000125/ 2012-25, DCG: 40052120-2, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE 07/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/07/2012 | 4339.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000127/ 2012-14, DCG: 39.894.611-6, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE 07/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/07/2012 | 5452.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO 13.450.000266.2009-42, PARCELA 25/240 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/07/2012 | 414.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS ATM/MULTA E JUROS SEC/SAUDE, PARCELAMENTO 13450.000266/2009-42, PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/07/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/07/2012 | 370.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÁRIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006090 | 10/07/2012 | 2320.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: ROMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/07/2012 | 11475.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/07/2012 | 8196.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000128/ 2012-69, DCG: 39.852.549-8, 39.852.550-1/39894.610-8, PARCELA 06/60 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/07/2012 | 587.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000411/ 2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA DE 07/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/07/2012 | 902.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000127/ 2012-14, DCG: 39.894.611-6, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE 07/2011 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/07/2012 | 5321.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976.104-7 PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/07/2012 | 6150.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, PARCELAMENTO 13450.000126/2012-70 DCG: 39.932.785-1-39.932.784-3, PARCELA 06/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/07/2012 | 8763.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000405/2011-52, DCG: 36.996.674-0, PARCELA 13/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/07/2012 | 2932.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, PARCELAMENTO 13450.000266/2009-42 PARCELA 25/240, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/07/2012 | 222.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS ATM/MULTA E JUROS SEC/EDUC/FUNDEB 40%, PARCELAMENTO 13450.000266/2009-42, PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/07/2012 | 9538.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000266/2009-42, PARCELA 25/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/07/2012 | 724.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ARM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, PARCELA 25/240 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/07/2012 | 20.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/07/2012 | 4158.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/07/2012 | 0.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/07/2012 | 9756.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/07/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/07/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBESERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/07/2012 | 800.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS EM SERVIÇOS FUNERAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/07/2012 | 103.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000125/2012-25, DCG: 40.052.120-2, PARCELA 06/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/07/2012 | 6926.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIA , RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000285/2012-74, DCG: 40.206.249-3, PARCELA 04/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/07/2012 | 6983.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIA , RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000392/2012-01, DCG: 40.244.389-6/40.244.390-0, PARCELA 03/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/07/2012 | 7054.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIA , RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000392/2012-01, DCG: 40.301.284-8/40.301.285-6, PARCELA 02/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/07/2012 | 6442.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIA , RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000287/2012-63, DCG: 40.159.862-4/40.159.863-2, PARCELA 05/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/07/2012 | 6571.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIA , RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000286/2012-19, DCG: 40.159.868-3/40.159.869-1, PARCELA 05/60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/07/2012 | 14640.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SEVRETARIAS, PARCELAMENTO 13450.000.266/2009-42, PARCELA 25/240 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/07/2012 | 1112.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DIVERSAS SECRETARIAS PARCELAMENTO 13450.000266/2009-42, PARCELA 25/240, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0006068 | 10/07/2012 | 2044.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/07/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NO PACIENTE MATEUS ALENCAR DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/07/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006077 | 10/07/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006078 | 10/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006079 | 10/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006080 | 10/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006081 | 10/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006082 | 10/07/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006083 | 10/07/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006084 | 10/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006085 | 10/07/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/07/2012 | 4700.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA EM PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/07/2012 | 1080.00 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/07/2012 | 1440.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/07/2012 | 120.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/07/2012 | 180.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/07/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE 2012 A 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/07/2012 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE LANA MÁRCIA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/07/2012 | 8415.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0006198 | 11/07/2012 | 2336.04 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/07/2012 | 361.00 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE TELA DESTINADAS A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/07/2012 | 500.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATART DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/07/2012 | 80.00 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0006199 | 11/07/2012 | 15000.00 | 01376877000144 | F. A. COSNTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO EM ANEXO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/07/2012 | 103.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12770-1-CIDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006194 | 11/07/2012 | 2708.99 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/07/2012 | 4113.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006196 | 11/07/2012 | 3934.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/07/2012 | 232.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/07/2012 | 375799.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/07/2012 | 70.00 | 00004039949692 | LUZIA RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/07/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA, DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRª MARIA GERTRUDES DANTAS OLIVEIRA FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/07/2012 | 130.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10542-2-FUS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/07/2012 | 250.00 | 00030922445400 | ODISA DE SOUSA FORTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/07/2012 | 150.00 | 00003865175414 | MARIA ALVES DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/07/2012 | 380.00 | 00004612103475 | HÉLIO SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORÁX, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/07/2012 | 130.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/07/2012 | 500.00 | 00000816751943 | ALIA KAROLINE TINE BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/07/2012 | 960.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/07/2012 | 750.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/07/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/07/2012 | 120.00 | 00097877204434 | JASSINEIDE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/07/2012 | 100.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTO E REVISÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/07/2012 | 175.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/07/2012 | 1000.00 | 07394586000165 | C.M. DE SOUSA ROCHA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CUECAS E CALCINHAS DESTINADAS AS CRECHES: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/07/2012 | 1050.32 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/07/2012 | 180.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/07/2012 | 1926.00 | 00005360273402 | DIVONE AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/07/2012 | 500.00 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTA DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/07/2012 | 1200.45 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/07/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/07/2012 | 360.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/07/2012 | 640.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/07/2012 | 1000.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM A EQUIPE QUE PRESTARAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/07/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPE AEDES AEGYPTI A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/07/2012 | 1120.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/07/2012 | 600.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/07/2012 | 650.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/07/2012 | 750.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0006236 | 12/07/2012 | 3136.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/07/2012 | 620.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/07/2012 | 165.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO EM CONSERTOS DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES A SEC/ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-FMASIGDBF. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-FMASIGDBF. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 15948-4-FMASIGDBF. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/07/2012 | 2222.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/07/2012 | 1670.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/07/2012 | 290.00 | 08406456000168 | LUPPA - LABORATÓRIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL, REALIZADO NA PACIENTE NERINÉLIA GUEDES DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/07/2012 | 6000.00 | 00058894560406 | ANA AMÉLIA ROSADO DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA CONCEIÇÃO, CATOLÉ DE BAIXO E VÁRZEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/07/2012 | 6000.00 | 00006722811476 | RENATA ROSADO DE SÁ NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO TANCREDO NEVES, PICOS E BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0006257 | 13/07/2012 | 135.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/07/2012 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇO 002/12- D.O 28/06/12 PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº 005/12 D.O 29/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/07/2012 | 685.23 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS, VENCIMENTOS 13/07/2011, PGTO 17/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/07/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00007893861436 | CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇAS EM APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/07/2012 | 204.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/07/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/07/2012 | 1903.04 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006258 | 14/07/2012 | 4388.47 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006259 | 14/07/2012 | 125.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/07/2012 | 277.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006283 | 16/07/2012 | 2294.68 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/07/2012 | 492.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E VICE VERSA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/07/2012 | 415.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ÁGUA BRANCA E CRUVELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/07/2012 | 800.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/07/2012 | 250.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/07/2012 | 600.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/07/2012 | 113.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/07/2012 | 125.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DE TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/07/2012 | 800.15 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA SEÇÃO INTINERANTE REALIZADA NO SITIO JENIPAPEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/07/2012 | 550.14 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS, COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDAS NO CRAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL COM OS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/07/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/07/2012 | 412.37 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DE MÚSICOS, POETAS, CANTADORES E HUMORISTAS DA TERRA, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2012 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/07/2012 | 650.22 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/07/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/07/2012 | 412.37 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/07/2012 | 120.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM GÁS DE UM CONDICIONADOR DE AR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/07/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CARPINA NA LIMPEZA DOS MATOS DO CAIC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/07/2012 | 3732.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE SUBSTITUIRAM SERVIDORES DEVIDO AO AFASTAMENTO DOS MESMOS POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO, LICENÇAS ENTRE OUTROS MOTIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/07/2012 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006284 | 16/07/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006285 | 16/07/2012 | 344.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006286 | 16/07/2012 | 3661.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/07/2012 | 200.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/07/2012 | 300.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/07/2012 | 159.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO ELÁSTICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/07/2012 | 220.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/07/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/07/2012 | 1200.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/07/2012 | 400.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/07/2012 | 160.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE UMA BIÓPSIA DE MAMA SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/07/2012 | 250.00 | 00007466049478 | IURY SANNY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/07/2012 | 150.00 | 00007945452469 | MARIA VILMA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA SUA FILHA IASMIM FERNANDES SANTOS, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/07/2012 | 150.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO PSIQUIATRA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/07/2012 | 100.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 17/07/2012 | 2078.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/07/2012 | 380.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORÁX, REALIZADO NO PACIENTE HÉLIO SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/07/2012 | 500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006309 | 17/07/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 17/07/2012 | 4923.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 17/07/2012 | 7997.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006316 | 17/07/2012 | 2854.93 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/07/2012 | 3431.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/07/2012 | 15461.63 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/07/2012 | 1923.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/07/2012 | 4413.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/07/2012 | 939.23 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 17/07/2012 | 1280.00 | 00007322977459 | FRANÇOALDO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM SERVIÇOS EXTRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 17/07/2012 | 1200.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 17/07/2012 | 3003.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/07/2012 | 1240.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE DANÇA E TEATRO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO TENDO COMO PÚBLICO ALVO OS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO PROJETO BELEZA HAIR COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDOS NOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/07/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO TAMBÉM NA REUNIÃO DA CIB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/07/2012 | 300.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO TAMBÉM NA REUNIÃO DA CIB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/07/2012 | 187.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS A SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/07/2012 | 1721.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006318 | 17/07/2012 | 518.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/07/2012 | 206.18 | 00003164422407 | FLAVIANO RUSSEY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE EXTENSÃO DE TELEFONE EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/07/2012 | 5251.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/07/2012 | 179.99 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/07/2012 | 620.00 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/07/2012 | 400.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVO AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAIBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/07/2012 | 250.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVO AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAIBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/07/2012 | 1750.07 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRA E BUREAUTS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/07/2012 | 786.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 141/2011/PACTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/07/2012 | 100.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/07/2012 | 400.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/07/2012 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/07/2012 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006337 | 18/07/2012 | 332.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/07/2012 | 670.00 | 00097876216404 | LUCICLEIDE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/07/2012 | 1856.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 016/2011/PACTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/07/2012 | 1457.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/07/2012 | 60.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DE VEICULO SEC/EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/07/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/07/2012 | 960.74 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006341 | 19/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006342 | 19/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006343 | 19/07/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006344 | 19/07/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006345 | 19/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006346 | 19/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006347 | 19/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006348 | 19/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006349 | 19/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/07/2012 | 603.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006354 | 19/07/2012 | 1745.15 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006355 | 19/07/2012 | 196.41 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/07/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/07/2012 | 140.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/07/2012 | 952.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/07/2012 | 181.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/07/2012 | 450.05 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/07/2012 | 200.00 | 00039635724420 | BENEDITO VEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/07/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOR CENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE JOSÉ MARIANO DA SILVA SEGUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/07/2012 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/07/2012 | 600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BAYUER-PB (SEDE) PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NO SERVIÇO DE REVISÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/07/2012 | 155.00 | 00015580059434 | EXPEDITO DE OLIVEIRA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E VICE-VERSA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/07/2012 | 120.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/07/2012 | 19.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/07/2012 | 611.58 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESEN VOLVENDO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTEN ÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DECONTATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/07/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/07/2012 | 680.41 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/07/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RM OMBRO ESQUERDO, NO PACIENTE EDSON FERREIRA NOGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/07/2012 | 700.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS EXTRA COMO INSTRUTOR DE ESPORTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/07/2012 | 4953.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/07/2012 | 11300.00 | 00096958464400 | Jossélio Alexandre da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE RUAS E RECUPERAÇÕES NO BAIRRO SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/07/2012 | 1237.11 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE PINTURA E RAPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/07/2012 | 2485.00 | 00044967985491 | RONALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 24162-8, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/07/2012 | 3300.01 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/07/2012 | 1134.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/07/2012 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/07/2012 | 180.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.185-8-F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/07/2012 | 378.00 | 00006033676408 | FRANCISCO GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÂNDIDO DE ARAÚJO BARRETO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006372 | 20/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006373 | 20/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006374 | 20/07/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006375 | 20/07/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006376 | 20/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006377 | 20/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/07/2012 | 1030.92 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006396 | 20/07/2012 | 318.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006398 | 20/07/2012 | 396.61 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/07/2012 | 1237.11 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/07/2012 | 150.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/07/2012 | 3000.00 | 01597900000201 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO NA ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/07/2012 | 2061.85 | 00033983453104 | CARLOS ZUILO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/07/2012 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 141/2011/PACTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/07/2012 | 701.03 | 00020532741404 | JOSENEIDE FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-1003 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/07/2012 | 7872.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/07/2012 | 200.00 | 00006898363417 | ALZILENE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/07/2012 | 170.00 | 00092837425400 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/07/2012 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/07/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO EM URGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DA USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO) E USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) PARA SUPRIR EMERGÊNCIAS DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/07/2012 | 400.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/07/2012 | 200.00 | 00011792780460 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADIZADA DO TORAX, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/07/2012 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA DE VIAGEM PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/07/2012 | 200.00 | 00008958707461 | NAIARA EVANGELISTA DA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE UROGRAFIA EXCRETORA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/07/2012 | 900.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/07/2012 | 100.00 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR, CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/07/2012 | 150.00 | 00005460397405 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/07/2012 | 100.00 | 00002988340498 | RITA FERREIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/07/2012 | 100.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESA DE CUSTO COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SINAN, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/07/2012 | 100.00 | 00005650368406 | KEITE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESA DE CUSTO COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SINAN, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/07/2012 | 150.00 | 00003808657421 | MARCOS LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/07/2012 | 70.00 | 00003643167482 | GIZELDA BRITO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/07/2012 | 70.00 | 00002593543418 | GERCINA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/07/2012 | 70.00 | 00057382220400 | MARLENE NOBRE CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/07/2012 | 70.00 | 00045308349487 | MARIA ALVES DA COSTA DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/07/2012 | 250.00 | 00004515417401 | JOSÉ TEODÓSIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/07/2012 | 70.00 | 00009911727440 | TÁBITA LARISSA DOS SANTOS MUNIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OFTAMOLÓGICA PARA A MENOR MARIA ELOISA DOS SANTOS MUNIZ DE OLIVEIRA EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/07/2012 | 150.00 | 00039504042449 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE EM CLINICA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/07/2012 | 150.00 | 00069103046400 | RILTON FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/07/2012 | 120.00 | 00009538326431 | ADRIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA LARINGOSCOPIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/07/2012 | 150.00 | 00007012077441 | CLEMETINA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X DA BACIA NA MENOR KAISA MABELE DANTAS DA COSTA, EM CLINICA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003152668481 | BENEDITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/07/2012 | 140.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/07/2012 | 620.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00073937355472 | EDENEIDE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/07/2012 | 2500.03 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/07/2012 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/07/2012 | 825.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/07/2012 | 460.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS DE PORTÕES E JANELAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/07/2012 | 9830.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 24.143-1-PTA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 702278/2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/07/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/07/2012 | 590.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/07/2012 | 474.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO PROGRAMA PROJOVEM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/07/2012 | 750.00 | 09067802000193 | G.A. DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIANDO A UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/07/2012 | 186.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/07/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00026234173420 | JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) PIPAS DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE MAIO A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/07/2012 | 2785.00 | 00007454409407 | JOSÉ MARCILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/07/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/07/2012 | 430.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/07/2012 | 160.00 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/07/2012 | 782.69 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/07/2012 | 318.92 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/07/2012 | 3442.15 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/07/2012 | 1475.62 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006456 | 24/07/2012 | 747.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/07/2012 | 1254.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0006480 | 24/07/2012 | 6349.00 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/07/2012 | 584.06 | 00066395160478 | ONELIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/07/2012 | 194.83 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/07/2012 | 516.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM IDOSOS DO CRAS COMO ANIMADOR DAS ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/07/2012 | 2000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/07/2012 | 1724.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO PROGRAMA PROJOVEM LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/07/2012 | 2630.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADO AO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/07/2012 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CDC 5/1058201-3, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/07/2012 | 500.00 | 10402186000169 | CML CONSTRUÇÃO , MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/07/2012 | 8.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/07/2012 | 3786.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO EM SERVIDORES EM LICENÇA MATERNIDA E ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/07/2012 | 200.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/07/2012 | 100.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00051059398400 | SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM FORRAS E PORTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006461 | 24/07/2012 | 469.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/07/2012 | 1222.00 | 00007875742447 | AVANILDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÕES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS COM ATESTADO MÉDICO E FÉRIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/07/2012 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/07/2012 | 70.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/07/2012 | 315.00 | 00002645398421 | SERGINA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A 09 (NOVE) PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/07/2012 | 600.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA EM JACI MARIA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/07/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/07/2012 | 610.50 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/07/2012 | 2200.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/07/2012 | 302.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/07/2012 | 150.00 | 00098035568434 | LINDOBERTO SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MESAS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES E CELSO MARIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/07/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0006498 | 25/07/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORA- ÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 20134-0-FMASPVMC, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/07/2012 | 1500.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA TRABALHAR OFICINAS COM AS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/07/2012 | 880.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA SALA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/07/2012 | 2200.00 | 00034339906468 | ZULEIDE RODRIGUES SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E EXCUSSÕES, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PETI, DURANTE SUA COLÔNIA DE FÉRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/07/2012 | 1500.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, FAIXAS E BANERS: EM IMPRESSÃO DIGITAL A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/07/2012 | 110.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/07/2012 | 1788.43 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/07/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0006520 | 26/07/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/07/2012 | 100.00 | 00011780545436 | JOSÉ GARCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/07/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/07/2012 | 300.00 | 00002551072859 | ANTONIO MARCOLINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/07/2012 | 700.00 | 00002523795434 | ANTONIO MINERVINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 192-CENTRO, NESTA CIDADE QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO PERÍODO DE 16 DE JUNHO/2012 A 15 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006513 | 26/07/2012 | 250.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/07/2012 | 200.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/07/2012 | 200.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/07/2012 | 105.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/07/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PESSOA CARENTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/07/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/07/2012 | 7304.58 | 51990695000137 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS INSTITUIDO POR MEIO DA APÓLICE NÚMERO 857.872, DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/07/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/07/2012 | 672.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/07/2012 | 500.00 | 00069103836487 | LAÉRCIO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/07/2012 | 700.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/07/2012 | 26.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/07/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/07/2012 | 300.00 | 00064650332400 | FRANCISCO FRANCINALDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/07/2012 | 866.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/07/2012 | 37.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006509 | 26/07/2012 | 165.80 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/07/2012 | 54.00 | 08254083000157 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIAS PARA BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/07/2012 | 80.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/07/2012 | 170.00 | 00004900306452 | ROSIMEIRE CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA SEU FILHO O MENOR FELIPE BEZERRA TARGINO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/07/2012 | 170.00 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEULOGISTA, FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/07/2012 | 70.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006514 | 26/07/2012 | 160.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/07/2012 | 1550.00 | 00080530265400 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÕES DE PEDRAS DE GRANITOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/07/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/07/2012 | 300.00 | 00006885625400 | MICHELINE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/07/2012 | 300.00 | 00017100034809 | EDJAKSON DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ES EXAMES FORA DO DOMICILIO, EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/07/2012 | 400.00 | 00060455802220 | OZIEL RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/07/2012 | 660.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE, REALIZADO NA MENOR DÉBORA ESTER FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/07/2012 | 629.00 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/07/2012 | 324.00 | 00008295930478 | JOSE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/07/2012 | 189.00 | 00003058058438 | JOSÉ CAETANO DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/07/2012 | 898.50 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/07/2012 | 6030.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE HIDRÁULICA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, CRECHE IRMÃ MARIA E ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/07/2012 | 750.00 | 09067802000193 | G.A. DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIANDO A UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006540 | 27/07/2012 | 803.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0006541 | 27/07/2012 | 2197.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/07/2012 | 500.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D4E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/07/2012 | 60.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONTE AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) EXEMPLARES DO JORNAL CONTRA PONTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/07/2012 | 785.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/07/2012 | 1050.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESP. A CONT. PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELE- TRÔNICA, AQUI DENOMINADO SIMPLESMENTE POR "SITE" OU " HOME PAGE ", PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFER.INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, DEMONST. DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA DANDO ENFASE AS ATIV. E OS ATOS ADMINIST.REAL.PELA ADM-MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/07/2012 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 0647.870.00000124-4, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/07/2012 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO 0647.870.00000124-4, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/07/2012 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA DE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/07/2012 | 200.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/07/2012 | 550.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/07/2012 | 2100.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/07/2012 | 180.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONA MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/07/2012 | 711.22 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/07/2012 | 678.47 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/07/2012 | 365.30 | 08637640000119 | J.J. GONÇALVES & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/07/2012 | 9026.23 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE BRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0006575 | 30/07/2012 | 161700.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO N.002/2012 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICAÇÃO DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0006559 | 30/07/2012 | 1200.20 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0006565 | 30/07/2012 | 31471.50 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/07/2012 | 450.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/07/2012 | 500.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/07/2012 | 95.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/07/2012 | 362.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDANAPOS E PANO DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/07/2012 | 3269.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/07/2012 | 1.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6025-9-INCRA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/07/2012 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 014.1998 000.740-6, PRECATÓRIO Nº 888.2003.006.656-7/001, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/07/2012 | 480.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/07/2012 | 4158.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/07/2012 | 50366.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/07/2012 | 360.82 | 00002522090445 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO ATÉ A DIVISA DO SITIO QUILOMBO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/07/2012 | 309.27 | 00003248044403 | GIDEON FRANCISCO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE ALUMINIO PARA UTILIZAÇÃO COM LIXEIRA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/07/2012 | 500.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/07/2012 | 250.00 | 00008495929414 | ANDREZA DE OLIVEIRA MAIA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/07/2012 | 1920.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB NAS SEGUNDAS, QUARTA E SEXTA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/07/2012 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/07/2012 | 3600.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00002381630406 | ASSENDINO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DO JOELHO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/07/2012 | 1443.29 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/07/2012 | 280.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/07/2012 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/07/2012 | 500.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/07/2012 | 500.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/07/2012 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/07/2012 | 500.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/07/2012 | 200.00 | 00005077329443 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/07/2012 | 100.00 | 00095162208868 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/07/2012 | 515.46 | 00088578763491 | ABINADABES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DAS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122012 | 0006621 | 31/07/2012 | 1750.00 | 00015595137487 | MARIO VENANCIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO SETOR PESSOAL: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO PESSOAL DE SAUDE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTE A AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR PARA EFEITO DE PROMOÇÃO: NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DETRIMENTO DA EXISTÊNCIA DO PESSOAL EDUCAÇÃO E ELEBORAÇÃO PARA O PESSOAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/07/2012 | 100.00 | 00002884662413 | JOZELMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/07/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA), NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/07/2012 | 40455.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MÉDICOS- SAMU, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/07/2012 | 8487.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PUB.SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/07/2012 | 42725.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/07/2012 | 15030.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/07/2012 | 33001.19 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/07/2012 | 159583.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/07/2012 | 722.00 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/07/2012 | 5200.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE BEM COMO COLOCAÇÃO DE DESPEDÍCIOS NO LOTEAMENTO ELESBÃO GONÇALVES, DR BENJAMIM E LOTEAMENTO SÃO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/07/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/07/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO, LOTADO NO GABINETE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/07/2012 | 5974.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EXC. INT. PUB. INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/07/2012 | 94074.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/07/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMSEXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/07/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/07/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/07/2012 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/07/2012 | 5937.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/07/2012 | 649.48 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 31/07/2012 | 193.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRÍCIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006595 | 31/07/2012 | 560.06 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006600 | 31/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006601 | 31/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006602 | 31/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006603 | 31/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006604 | 31/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/07/2012 | 120.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS PARA LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/07/2012 | 6800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/07/2012 | 4322.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/07/2012 | 696.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO FUNDEB 60% EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EMA NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/07/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/07/2012 | 11710.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60%- EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/07/2012 | 10974.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/07/2012 | 11137.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/07/2012 | 123166.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/07/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/07/2012 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/07/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN. PETI, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/07/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/07/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/07/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/07/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/07/2012 | 3840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/07/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/07/2012 | 10640.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/07/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/07/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/07/2012 | 8900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006605 | 31/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006606 | 31/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006607 | 31/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006608 | 31/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006609 | 31/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006610 | 31/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006611 | 31/07/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006612 | 31/07/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006613 | 31/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006614 | 31/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006615 | 31/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006616 | 31/07/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/07/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE LARA LETICIA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/07/2012 | 1832.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE-CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/07/2012 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE- NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/07/2012 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE NASF CONTRATADA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/07/2012 | 10333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/07/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/07/2012 | 21861.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/07/2012 | 24500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/07/2012 | 43899.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/07/2012 | 41875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS SECRETARIA DE SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/07/2012 | 17365.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE- FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/07/2012 | 60500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/07/2012 | 62806.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/07/2012 | 15447.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE-CVAMS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/07/2012 | 13480.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/07/2012 | 5178.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALI- ZAÇÃO DE 863 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 31/07/2012 | 18.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/07/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO EXC.INT.PUB. ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/07/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/07/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-IGD BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/07/2012 | 5950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/07/2012 | 24236.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/07/2012 | 640.00 | 00087368951487 | ALDEMI FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRINHAS E CAÇIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/07/2012 | 744.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/07/2012 | 310.00 | 00009464864419 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/07/2012 | 400.00 | 00069186049453 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) KM DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO RANCHO DO POVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/07/2012 | 1809.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/07/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/07/2012 | 15946.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/07/2012 | 724.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/07/2012 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/07/2012 | 27391.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/08/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/08/2012 | 360.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/08/2012 | 220.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/08/2012 | 2195.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/08/2012 | 80.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DA REABERTURA DA USF-VÁRZEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/08/2012 | 835.00 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO E AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/08/2012 | 300.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A REABERTURA USF (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/08/2012 | 46.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/08/2012 | 600.00 | 00026234572472 | OTÁVIO GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA (SACHÊ) DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006764 | 01/08/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006765 | 01/08/2012 | 3934.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/08/2012 | 1064.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONS.DE GINASIO POLIESPORTIVO EM ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/08/2012 | 14800.00 | 00004177538450 | KAROLINA LEOPOLDINA MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE TELHAS EM ÁREAS DE APROXIMADAMENTE 220 M2 COM FIXAÇÃO DE PARAFUSOS AUTO-BROCANTES COM BORRACHA PARA TELHAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0006770 | 01/08/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/08/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/08/2012 | 642.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0006771 | 01/08/2012 | 10000.00 | 01376877000144 | F. A. COSNTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0006773 | 01/08/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/08/2012 | 150.00 | 00091661773400 | SEBASTIANA OLIVIA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DA COLUNA PARA SUA FILHA JÉSSICA DO NASCIMENTO SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/08/2012 | 4500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/08/2012 | 500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/08/2012 | 300.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/08/2012 | 779.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 02/08/2012 | 200.00 | 00004491380465 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 02/08/2012 | 200.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 02/08/2012 | 200.00 | 00079736246434 | MARIA OLIVIA FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 02/08/2012 | 500.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 02/08/2012 | 100.00 | 00003772921418 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/08/2012 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. OBS: DESPESAS RESTITUIDA EM 01/08/2012 DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDO, O QUAL LANÇAMOS UMA RESTITUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 02/08/2012 | 2600.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE PICOS PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 02/08/2012 | 6320.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA E RETROESVADEIRA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 02/08/2012 | 15000.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 84 (OITENTA E QUATRO) HORA MÁQUINA, SENDO 60 (SESSENTA) NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LIXO SANITÁRIO, ARMAZENADO EM TERRENO PROPRIO NO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO E 24 (VINTE E QUATRO) HORA MÁQUINA NA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 02/08/2012 | 1134.02 | 00009932578444 | ERISMAR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE VIGILANTE TITULAR EM ESCOLA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/08/2012 | 1671.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006805 | 02/08/2012 | 28.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/08/2012 | 2500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 02/08/2012 | 120.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302011 | 0006784 | 02/08/2012 | 1162.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0006785 | 02/08/2012 | 1580.25 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 02/08/2012 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOBO SACRA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 02/08/2012 | 135.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 02/08/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) NO BAIRRO DO BATALHÃO DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/08/2012 | 300.00 | 00005561622420 | SIDNEY SILVANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 02/08/2012 | 17.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/08/2012 | 2500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 02/08/2012 | 100.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 02/08/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/08/2012 | 236.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS T.DE PREÇO 002/2012 D.O 26/07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 02/08/2012 | 900.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/08/2012 | 600.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/08/2012 | 100.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0006812 | 03/08/2012 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0006816 | 03/08/2012 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0006820 | 03/08/2012 | 3000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0006821 | 03/08/2012 | 2500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/08/2012 | 620.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 03/08/2012 | 622.00 | 00008290503458 | THAISA GUINAR DE RESENDE FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212012 | 0006833 | 03/08/2012 | 3000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/08/2012 | 735.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/08/2012 | 250.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE ELETROBOMBA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/08/2012 | 200.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/08/2012 | 300.00 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/08/2012 | 445.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O C¶NCER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITAIS, CLINICAS LABORATORIAIS, MANICÔNIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS ATENDENDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/08/2012 | 5805.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/08/2012 | 341.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/08/2012 | 150.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NO-BREACK E IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006817 | 03/08/2012 | 65.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006818 | 03/08/2012 | 2643.99 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/08/2012 | 395.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/08/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/08/2012 | 569.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/08/2012 | 200.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGISTA, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/08/2012 | 80.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 03/08/2012 | 200.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 04/08/2012 | 150.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/08/2012 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/08/2012 | 150.00 | 00006747581458 | MIRELLE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/08/2012 | 200.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/08/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/08/2012 | 412.37 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO NA PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/08/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006851 | 06/08/2012 | 167.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 06/08/2012 | 1000.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 06/08/2012 | 340.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/08/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/08/2012 | 400.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/08/2012 | 341.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/08/2012 | 273.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 06/08/2012 | 152.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESENVOLVENDO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM NOSSO CANTO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/08/2012 | 442.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/08/2012 | 235.99 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 07/08/2012 | 375.00 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL, COM GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/08/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/08/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 07/08/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 07/08/2012 | 7129.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA DE INSS COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 07/08/2012 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 07/08/2012 | 1320.00 | 00081116926415 | JAMESON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) QUILOS DE SACOLAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/08/2012 | 120.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/08/2012 | 2485.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 07/08/2012 | 7.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 07/08/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E PSF,s) NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/08/2012 | 9000.00 | 00004011417483 | ALINA FERNANDES DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO RECURSO PMAQ PARA SERVIDORES PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006860 | 07/08/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 07/08/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DESTINADA A DESPESA ACADÊMICA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 07/08/2012 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCERO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 07/08/2012 | 200.00 | 00020351135472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL DAS OLIMPIADAS ESTADUAIS COM EQUIPE DE ALUNOS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/08/2012 | 169.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 014.2012.000392-7, GUIA 014.2012.004945-8, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/08/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 07/08/2012 | 500.00 | 00025085263472 | LUIZA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 07/08/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 07/08/2012 | 500.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 07/08/2012 | 150.00 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/08/2012 | 150.00 | 00009284721407 | PAULO ROBERTO DE ANDRADE MATIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 08/08/2012 | 3744.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 08/08/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 08/08/2012 | 200.00 | 00005803966495 | VENANCIO LUIZ DA PAIXAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/08/2012 | 700.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, COM MÉDICA JOSIVÂNIA SANTIAGO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/08/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 08/08/2012 | 500.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0006892 | 08/08/2012 | 133573.09 | 01847976000167 | CAD CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DENTRO DO PROGRAMA PRÓ-INFANCIA/NEC/SNDE TIPO B, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 08/08/2012 | 206.18 | 00028223136449 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 08/08/2012 | 412.37 | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006898 | 08/08/2012 | 3661.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 08/08/2012 | 504.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) TOMADAS DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 08/08/2012 | 100.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTO COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006901 | 08/08/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/08/2012 | 255.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006888 | 08/08/2012 | 1672.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006889 | 08/08/2012 | 1833.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 08/08/2012 | 3653.98 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 08/08/2012 | 1855.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/08/2012 | 641.16 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 08/08/2012 | 600.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ALUGADAS PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/08/2012 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/08/2012 | 184.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 08/08/2012 | 300.00 | 00075974622472 | JANIO ISIER NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM INSTALADO E UTILIZADO NA TRADICIONAL QUADRILHA DOS DEFICIENTES REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADA NA RUA MANOEL PEDRO, NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/08/2012 | 1425.00 | 00002786928427 | ELISÂNGELA COSTA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) PARES DE BOTAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/08/2012 | 106.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETETÊNCIA DE JULHO DE 2012, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006911 | 09/08/2012 | 2980.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006912 | 09/08/2012 | 3515.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 09/08/2012 | 738.75 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 09/08/2012 | 126.25 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/08/2012 | 500.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/08/2012 | 4000.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA EM PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/08/2012 | 100.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0006928 | 09/08/2012 | 2016.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006913 | 09/08/2012 | 2795.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006914 | 09/08/2012 | 2546.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0006915 | 09/08/2012 | 4658.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006917 | 09/08/2012 | 2854.93 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006918 | 09/08/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/08/2012 | 679.90 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/08/2012 | 2051.80 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/08/2012 | 7640.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/08/2012 | 500.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/08/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE INSULINA, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006945 | 10/08/2012 | 1100.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/08/2012 | 201.57 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 40.000KM AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/08/2012 | 547.06 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/08/2012 | 170.00 | 70310883000111 | GITEL TELECOMUNIÇÕES E ELETRONIC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/08/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/08/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA, DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA PACIENTES ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0006985 | 10/08/2012 | 30000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS EM DRENAGEM E MELHORAMENTO DE REDES E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/08/2012 | 6531.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000125.2012-25, DCG: 40.052.120-2, PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/08/2012 | 5301.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000123.2012-36, DCG: 40.052.108-3, PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/08/2012 | 5226.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000124.2012-81, DCG: 40.052.103-2/40.052.107-5, PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/08/2012 | 61.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000126.2012-70, DCG: 39.932.785-1/39.932.784-3, PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/08/2012 | 1603.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000405.2011-52, DCG: 39.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/08/2012 | 381.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PARCELAMENTO 13450.000405/2011-52, DCG: 36.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/08/2012 | 101.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/08/2012 | 29.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/08/2012 | 102.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/08/2012 | 28.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SECRETARIA DE SAUDE PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/08/2012 | 103.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/08/2012 | 28.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/08/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/08/2012 | 2580.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/08/2012 | 2061.85 | 00002962406483 | ALEXANDRO RIBEIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE NO MELHORAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/08/2012 | 2630.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE DESPEDÍCIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006946 | 10/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/08/2012 | 8802.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/08/2012 | 470.00 | 00007236857467 | FELIPE RAMON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/08/2012 | 2485.00 | 00044967985491 | RONALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/08/2012 | 2600.00 | 00004275392426 | LAMONIE LAUDO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE CORONEL MAIA E RANCHO DO POVO, CONDUZINDO ATÉ O SITIO PAPAGAIO LOCAL FINAL, ONDE É ARMAZENADO O LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/08/2012 | 0.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/08/2012 | 5535.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/08/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006948 | 10/08/2012 | 6000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006949 | 10/08/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/08/2012 | 1550.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 18.000 E 12.000BTUS, DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/08/2012 | 9957.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/08/2012 | 700.00 | 00058246495453 | RITA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE QUIMICA NA UEPB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/08/2012 | 557.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO PROCESSO 13.450.000413/ 2011-07, DCG: 39.720.937-1, PARCELA 06/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/08/2012 | 141.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARCELAMENTO 13450.000413/2011-07, DCG: 39.720.937-1, PARCELA 06/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/08/2012 | 5355.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000104-2012-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 09/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/08/2012 | 3027.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/08/2012 | 759.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000405.2011-52, DCG: 39.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/08/2012 | 180.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARCELAMENTO 13450.000405/2011-52, DCG: 36.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/08/2012 | 47.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/08/2012 | 13.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/08/2012 | 48.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/08/2012 | 13.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/08/2012 | 48.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/08/2012 | 13.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/08/2012 | 8817.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000405.2011-52, DCG: 36.996.674-0, PARCELA 14/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/08/2012 | 591.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000405.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 14/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/08/2012 | 6129.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000126.2012-70, DCG: 39.932.785-1/39.932.784-3, PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/08/2012 | 6962.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/08/2012 | 158.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 05/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/08/2012 | 41.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SEC/EDUC.FUNDEB 60%, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 05/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/08/2012 | 2440.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000405.2011-52, DCG: 36.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/08/2012 | 580.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SEC/EDUC.FUNDEB 60%, PARCELAMENTO 13450.000405/2011-52, DCG: 36.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/08/2012 | 157.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/08/2012 | 42.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SEC/EDUC.FUNDEB 60%, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/08/2012 | 155.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/08/2012 | 43.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SEC/EDUC.FUNDEB 60%, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/08/2012 | 154.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/08/2012 | 44.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, SEC/EDUC.FUNDEB 60%, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/08/2012 | 9255.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/08/2012 | 2122.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/08/2012 | 3543.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006942 | 10/08/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006943 | 10/08/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006944 | 10/08/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006950 | 10/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006951 | 10/08/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006952 | 10/08/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006953 | 10/08/2012 | 900.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/08/2012 | 620.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE, SUBSTITUINDO O SR CRISTÓVÃO BEZERRA FERNANDES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/08/2012 | 1014.43 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/08/2012 | 1649.48 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/08/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AI REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/08/2012 | 148.96 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM HORAS DE DIVULGAÇÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/08/2012 | 1443.29 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM RETOQUES EM PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/08/2012 | 700.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/08/2012 | 2710.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/08/2012 | 7101.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000392.2012-01, DCG: 40.301.284-8/40.301.285-6, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/08/2012 | 6614.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO PROCESSO 13450.000286.2012-19, DCG: 40.159.868-3/40.159.869-1, PARCELA 06/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/08/2012 | 241.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 05/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/08/2012 | 63.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS INSS, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 05/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/08/2012 | 3722.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000405.2011-52, DCG: 39.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/08/2012 | 884.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS INSS, PARCELAMENTO 13450.000405/2011-52, DCG: 39.996.674-0, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/08/2012 | 235.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/08/2012 | 67.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS INSS, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/08/2012 | 237.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/08/2012 | 66.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS INSS, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 03/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/08/2012 | 239.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000411.2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/08/2012 | 65.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS INSS, PARCELAMENTO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 10/08/2012 | 7029.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000392.2012-01, DCG: 40.244.389-6, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/08/2012 | 800.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006947 | 10/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/08/2012 | 450.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE SELOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DESSA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/08/2012 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/08/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/08/2012 | 503.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/08/2012 | 1640.00 | 00050475363434 | MARIA PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/08/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS " , COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2- ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/08/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 13/08/2012 | 100.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMÁTICA-DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/08/2012 | 5400.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRAASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/08/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/08/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/08/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/08/2012 | 756.00 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/08/2012 | 870.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/08/2012 | 750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/08/2012 | 326.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0007091 | 13/08/2012 | 11263.03 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/08/2012 | 3000.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 30 (TRINTA) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/08/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/08/2012 | 63.00 | 08482242000170 | ALVANUZA MARIA DE OLIVEIRA GURGEL - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/08/2012 | 91.00 | 10620314000140 | J.D.S DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO DESFILE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/08/2012 | 147.39 | 35286004000162 | BRITO MAGAZINE TEXTIL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/08/2012 | 910.40 | 01742182000139 | ALBERTO JOSE ALVES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/08/2012 | 800.00 | 00032387210468 | SILVIO ERIZART BATISTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) ARRANJOS DESTINADOS AO DESFILE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/08/2012 | 300.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 13/08/2012 | 10.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/08/2012 | 1127.00 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/08/2012 | 150.00 | 00006401933402 | ALZENI VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/08/2012 | 70.00 | 00072623560463 | LÚCIA DE FÁTIMA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/08/2012 | 100.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/08/2012 | 70.00 | 00010722072490 | REJANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/08/2012 | 70.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 13/08/2012 | 100.00 | 00098035096400 | MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/08/2012 | 120.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALÉRGICO FORA DO DOMILIO, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007107 | 13/08/2012 | 500.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/08/2012 | 338.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/08/2012 | 150.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/08/2012 | 250.00 | 00014014856852 | MARIA ELIENE DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/08/2012 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/08/2012 | 500.00 | 00018586279404 | SEBASTIÃO FERREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/08/2012 | 300.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/08/2012 | 800.00 | 00065708482400 | VALMI VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004682099485 | MARIA SANDRA DA SILVA CAETANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/08/2012 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/08/2012 | 70.00 | 00004849583482 | REONÁRIA LINHARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/08/2012 | 7950.70 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ÁREA DE DESCANSO DO SAMU - SECRETARIA DE SAUDE | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/08/2012 | 200.00 | 00010925392472 | JONAS VITALINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SRª FRANCISCA ETELVINA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007152 | 14/08/2012 | 98.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007153 | 14/08/2012 | 102.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007115 | 14/08/2012 | 1278.06 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000172012 | 0007117 | 14/08/2012 | 7195.50 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/08/2012 | 300.00 | 00003450807420 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/08/2012 | 600.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS RELATIVO AS DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/08/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINA DE MATO DO TERRENO DO PRÉDIO DO CAIC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/08/2012 | 2375.00 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/08/2012 | 1079.53 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/08/2012 | 1250.00 | 00004892850403 | NIERRISON ANGELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ,MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/08/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/08/2012 | 422.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/08/2012 | 1520.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/08/2012 | 267.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/08/2012 | 6360.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/08/2012 | 7804.65 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DSTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/08/2012 | 288.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO DIA DA VACINA CONTRA GRIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO DIA DA VACINA CONTRA PÓLIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/08/2012 | 1272.00 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GRAMAS E NUDAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/08/2012 | 32.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/08/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/08/2012 | 60.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/08/2012 | 122.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO PRÉDIO PARÓQUIA N.S. DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, ATENDENDO A COMUNIDADE DO TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/08/2012 | 100.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/08/2012 | 105.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/08/2012 | 215.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XÉROX DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/08/2012 | 150.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 15/08/2012 | 3160.00 | 00025008234315 | VÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE BONECAS DE PANO PARA O GRUPO PERTENCENTE A CASA DO ARTESANATO RITA DE BINÁ, COM CARGA HORÁRIA DE 200HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 15/08/2012 | 1330.00 | 00025086057434 | ANTONIO MARQUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 15/08/2012 | 280.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES E BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, REFERENTE AO JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 15/08/2012 | 1050.00 | 11380075000161 | SOUSA E CARNEIRO GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP P.13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL, CONOFRME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007156 | 15/08/2012 | 250.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/08/2012 | 1014.43 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULÂNCIA (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 15/08/2012 | 117.08 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULÂNCIA (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/08/2012 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 15/08/2012 | 3706.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/08/2012 | 400.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 15/08/2012 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007176 | 15/08/2012 | 158.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/08/2012 | 200.00 | 00005650368406 | KEITE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB NO PERIODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/08/2012 | 50.00 | 00004918074499 | FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/08/2012 | 400.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/08/2012 | 220.00 | 00034880983896 | GILMA CARLA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/08/2012 | 100.00 | 00002977972471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 15/08/2012 | 201.57 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 40.000KM AMBULÂNCIA (SAMU) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 15/08/2012 | 500.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/08/2012 | 100.00 | 00005265601422 | ELICARLOS MARQUES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO DIA 09/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 15/08/2012 | 400.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/08/2012 | 170.00 | 00004828848436 | JOELITA QUEIROZ DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/08/2012 | 100.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/08/2012 | 200.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/08/2012 | 100.00 | 00005437991401 | LIDIANE FONSECA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/08/2012 | 150.00 | 00002269832426 | MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/08/2012 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA RM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA) (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA DE VIAGEM PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/08/2012 | 500.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/08/2012 | 600.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE FRANCISCO FARIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/08/2012 | 50.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/08/2012 | 120.00 | 00007429420400 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/08/2012 | 100.00 | 00002143031440 | MARIA JOSÉ DE SOUSA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/08/2012 | 100.00 | 00004731391466 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/08/2012 | 80.00 | 00002341443435 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/08/2012 | 100.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/08/2012 | 70.00 | 00009011489462 | TAMARA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/08/2012 | 120.00 | 00005854114410 | PRISCILA PATRICIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UM TESTE ALÉRGICO PARA O MENOR URIEL DE FREITAS SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/08/2012 | 100.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 16/08/2012 | 150.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 16/08/2012 | 300.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/08/2012 | 600.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0007183 | 16/08/2012 | 3000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0007185 | 16/08/2012 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/08/2012 | 309.27 | 00005561622420 | SIDNEY SILVANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ME MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/08/2012 | 300.00 | 00001421811456 | TARCISIO HORACIO BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO CURSANDO CIENCIAS CONTÁBEIS NA UFPB RM JOÃO PESSOA-PB, EM QUE O MESMO ESTEVE ESTAGIANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/08/2012 | 1600.00 | 07808903000142 | VERÔNICA MARIA DA SILVA AZEVEDO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIJAMAS E CALCINHAS, DESTINADAS AS CRECHES: IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER E RÔMULO MAIA LEOPOLDINO EM CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/08/2012 | 89.91 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE 07 DE SETEMBRO DA CRECHE IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/08/2012 | 800.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS ARTICULAÇÃO DOS PROJETOS POLITICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/08/2012 | 680.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 16/08/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/08/2012 | 120.00 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RECARGA DE TONNERS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/08/2012 | 500.00 | 02483960000185 | ANDRÉ CABRAL DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA EM LUZIA RITA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 16/08/2012 | 115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 16/08/2012 | 1070.00 | 00005848522405 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0007210 | 16/08/2012 | 6053.79 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇOD E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/08/2012 | 350.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/08/2012 | 1060.00 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/08/2012 | 100.00 | 00003894467428 | JUVANDI SEVERINO DE FUGUEIREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/08/2012 | 500.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 17/08/2012 | 224.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DIA 03/08/12 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/08/2012 | 96.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1932 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/08/2012 | 600.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE AUDEMIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 17/08/2012 | 402.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMOS DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007216 | 17/08/2012 | 396.61 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007217 | 17/08/2012 | 560.06 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007220 | 17/08/2012 | 1880.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 17/08/2012 | 36.00 | 00003207655475 | FRANCINETE BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/08/2012 | 350.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/08/2012 | 100.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 17/08/2012 | 1500.00 | 05083402000110 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NO PACIENTE ELIÉZIO DE OLIVEIRA MAIA, NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007230 | 18/08/2012 | 2500.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007238 | 20/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007239 | 20/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007240 | 20/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007241 | 20/08/2012 | 3120.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007245 | 20/08/2012 | 2880.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00011531675492 | HURDNNY JEUSON DE MORAIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/08/2012 | 1.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/08/2012 | 914.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/08/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/08/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/08/2012 | 5001.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/08/2012 | 7179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007242 | 20/08/2012 | 2170.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007246 | 20/08/2012 | 830.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/08/2012 | 260.00 | 00006090231444 | VANEIRES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIÓPSIA) FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/08/2012 | 1156.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683 ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME ANEXO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/08/2012 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007236 | 20/08/2012 | 13000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS USB (UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE) E OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/08/2012 | 255.20 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/08/2012 | 405.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/08/2012 | 405.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/08/2012 | 340.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES EM REPAROS E CONFIGURAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007243 | 20/08/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007244 | 20/08/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/08/2012 | 2428.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO EFETIVO DA SEC/ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/08/2012 | 113.32 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/08/2012 | 630.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/08/2012 | 1248.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/08/2012 | 2496.00 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/08/2012 | 103.20 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/08/2012 | 480.00 | 00091661994415 | FRANCISCO FARIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/08/2012 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/08/2012 | 2707.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007276 | 21/08/2012 | 2206.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/08/2012 | 18579.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 209878-8, COMPETÊNCIA DEJULHO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/08/2012 | 5216.00 | 00006728176403 | FÁBIO NEIDE ANDRADE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/08/2012 | 3374.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/08/2012 | 1085.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/08/2012 | 145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE P´RÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/08/2012 | 8206.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/08/2012 | 5087.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/08/2012 | 362.37 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARES DE TENIS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/08/2012 | 180.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO ELETRICISTA EM CONSERTO E REVISÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/08/2012 | 1600.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/08/2012 | 147.00 | 00009885487476 | SANDRO BERNARDO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMBOGÓS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/08/2012 | 432.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/08/2012 | 156.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/08/2012 | 617.50 | 00060768266491 | PAULA JURANILDE AZEVEDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 22/08/2012 | 220.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 22/08/2012 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 22/08/2012 | 80.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 22/08/2012 | 120.00 | 00000124143440 | MARIA ROSA DA SILVA APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/08/2012 | 235.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/08/2012 | 800.00 | 00002383560430 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/08/2012 | 500.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/08/2012 | 1399.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE PSFs DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/08/2012 | 84.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/08/2012 | 340.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA A SERVIÇO DA SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/08/2012 | 129.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/08/2012 | 400.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB NO DIA 22/08/2012, COMO TAMBÉM UMA REUNIÃO DO COEGEMAS, NO DIA 24/08/12 CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/08/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB NO DIA 22/08/2012, COMO TAMBÉM UMA REUNIÃO DO COEGEMAS, NO DIA 24/08/12 CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/08/2012 | 198.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0007277 | 22/08/2012 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0007282 | 22/08/2012 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0007284 | 22/08/2012 | 4500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0007285 | 22/08/2012 | 5500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: BELEZA HAIR, COM OS GRUPOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATENDIDOS NO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/08/2012 | 750.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADÚNICO RESIDENTES NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 23/08/2012 | 133.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONNDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180, ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/08/2012 | 100.00 | 00009023554493 | VIVIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE FILMES DE JOÃO PESSOA-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB QUE SERÃO EXIBIDOS NOS DIAS 27 E 28 COM DENOMINAÇÃO DE " O CINEMA DA VERDADE" NO TEATRO ALÍCIO BARRETO, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/08/2012 | 6842.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMPL.ACRICOLAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D4E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/08/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIECULO CAMINHÃO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDSDE EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/08/2012 | 2785.00 | 00007454409407 | JOSÉ MARCILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007339 | 23/08/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 23/08/2012 | 56.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/08/2012 | 65.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/08/2012 | 200.00 | 00004124181426 | FLÁVIA OLIVEIRA SOARES E OUTRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/08/2012 | 100.00 | 00004576077422 | LUZIA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/08/2012 | 100.00 | 00011386802492 | MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/08/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA RM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA) (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA DE VIAGEM PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/08/2012 | 150.00 | 00005796762427 | IAPUANA DE LIMA CORTEZ COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/08/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE LETICIA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/08/2012 | 630.00 | 00058245952400 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/08/2012 | 400.00 | 00023650826453 | JOSEFA ZULMIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/08/2012 | 400.00 | 00064618544449 | RITA GOMES DE ANDRADE EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/08/2012 | 641.23 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/08/2012 | 642.00 | 00033058338821 | MANOEL PEDRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/08/2012 | 392.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 23/08/2012 | 67.83 | 01742182000139 | ALBERTO JOSE ALVES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/08/2012 | 161.00 | 09583389000110 | L D COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A BANDA 7 DE SETEMBRO DESTA CIDADE, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007309 | 23/08/2012 | 3934.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007320 | 23/08/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR-EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/08/2012 | 1600.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RETOQUES NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO CÍRCULO OPERÁRIO SÃO JOSÉ ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 23/08/2012 | 800.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 23/08/2012 | 5157.00 | 00091663008434 | JANILENE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS COM ATESTADO MÉDICO E LICENÇA MATERNIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/08/2012 | 4665.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS COM ATESTADO MÉDICO E LICENÇA MATERNIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/08/2012 | 780.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007341 | 24/08/2012 | 318.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/08/2012 | 500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 24/08/2012 | 1031.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/06/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 24/08/2012 | 1080.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/08/2012 | 26.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 24/08/2012 | 1895.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/08/2012 | 651.20 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0007346 | 24/08/2012 | 175.52 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0007350 | 25/08/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS, SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO E EMISSÃO DE CHEQUES E SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 25/08/2012 | 1107.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/08/2012 | 180.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/08/2012 | 140.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/08/2012 | 150.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM HORAS DE DIVULGAÇÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192012 | 0007362 | 27/08/2012 | 2645.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/08/2012 | 2455.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/08/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/08/2012 | 200.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO S. BOMFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007351 | 27/08/2012 | 1060.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/08/2012 | 1400.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/08/2012 | 280.00 | 00002874256498 | MARIA DO SOCORRO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/08/2012 | 200.00 | 00007279808409 | ANTONIO CARLOS ALENCAR SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/08/2012 | 200.00 | 00006840926460 | FRANÇUÁ DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/08/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/08/2012 | 400.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/08/2012 | 400.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/08/2012 | 100.00 | 00002028983426 | IZALENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/08/2012 | 300.00 | 00003248068418 | GILMARA DE ALMEIDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/08/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO DOMICILIO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007381 | 28/08/2012 | 165.80 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/08/2012 | 250.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007390 | 28/08/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/08/2012 | 5200.00 | 00004275392426 | LAMONIE LAUDO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E ÁRVORES NA COLETA DE LIXO EM SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0007391 | 28/08/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/08/2012 | 26.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 11/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007389 | 28/08/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/08/2012 | 600.00 | 00007739876496 | EDJAILSON DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/08/2012 | 1767.29 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 1995 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/08/2012 | 754.81 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/08/2012 | 2432.24 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 1995 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/08/2012 | 1082.24 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/08/2012 | 150.00 | 00006838636492 | EVILANGELO LAZARO ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTOS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/08/2012 | 600.00 | 00026305577404 | ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE EM REUNIÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/08/2012 | 1190.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007373 | 28/08/2012 | 750.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007382 | 28/08/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE-PSFs, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007383 | 28/08/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007384 | 28/08/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/08/2012 | 400.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/08/2012 | 755.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007386 | 28/08/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007387 | 28/08/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/08/2012 | 516.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS IDOSOS COMO TAMBÉM A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, COM SEU TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/08/2012 | 500.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS DO CREAS-SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/08/2012 | 2000.00 | 00003032249406 | MARIA JAILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL, COM GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS, ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO BELEZA HAIR, COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/08/2012 | 620.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0007410 | 29/08/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/ASSIST.SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD), COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00005843855449 | ELOI PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO AS ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS AS FAMILIAS PERTENCENTES A CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/08/2012 | 1815.00 | 00003742174401 | FABIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/08/2012 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE GERALDA ARAÚJO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007400 | 29/08/2012 | 3247.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007401 | 29/08/2012 | 842.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/08/2012 | 1057.00 | 92950674000175 | PRODUTOS CITOLOGICOS SOLDAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CITOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE CITOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/08/2012 | 240.00 | 00008424707435 | EDIVÂNIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO VITOR GABRIEL DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/08/2012 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/08/2012 | 52267.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/541171-5, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/08/2012 | 1030.92 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ÁGUA BRANCA E CRUVELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/08/2012 | 300.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELATIVOS A BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/08/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA VIDA ACADÊMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/08/2012 | 412.37 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0007467 | 30/08/2012 | 862.80 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/08/2012 | 1150.00 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/08/2012 | 1867.50 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/08/2012 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/08/2012 | 343.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/08/2012 | 685.50 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/08/2012 | 685.50 | 00017197614856 | EDNALDO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0007520 | 30/08/2012 | 1015.20 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/08/2012 | 572.98 | 11408222000164 | D.L.LINHARES EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/08/2012 | 400.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/08/2012 | 1511.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007457 | 30/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007458 | 30/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/08/2012 | 1546.39 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NA SEC/INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/08/2012 | 3965.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/08/2012 | 0.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/08/2012 | 2998.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/08/2012 | 309.27 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/08/2012 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 014.1998- 000-740-6, PRECATÓRIO Nº 888.203.006.656-7/001, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0007521 | 30/08/2012 | 747.40 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/08/2012 | 200.00 | 00062932365487 | FRANCINETE LAUREANO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO DA MENOR KAUANA DA SILVA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/08/2012 | 100.00 | 00075268558404 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/08/2012 | 200.00 | 00043730795449 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/08/2012 | 200.00 | 00042444560400 | GENILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/08/2012 | 200.00 | 00092928307400 | ADRIANA COSTA DE FRANÇA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/08/2012 | 200.00 | 00045351384191 | ANTONIO QUINTILIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/08/2012 | 200.00 | 00062220110478 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/08/2012 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/08/2012 | 200.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/08/2012 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/08/2012 | 100.00 | 00005758666408 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/08/2012 | 100.00 | 00022581162449 | ALBANIZA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/08/2012 | 200.00 | 00026231948404 | DERÓCIO LOBO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/08/2012 | 50.00 | 00005324575445 | MARIA DE FATIMA CARLOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/08/2012 | 100.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/08/2012 | 92.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA A MENOR MARTA VITÓRIA ALVES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/08/2012 | 100.00 | 00067655297487 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/08/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, PARA OS MENORES IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA E IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004491728488 | FRANCISCA BEZERRA DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/08/2012 | 200.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003342866462 | JANDIRSON PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/08/2012 | 250.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/08/2012 | 310.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/08/2012 | 500.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/08/2012 | 749.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PÚBLICO OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007448 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007449 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007450 | 30/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007451 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007452 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007453 | 30/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/08/2012 | 630.00 | 00004510655495 | JOSÉ FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/08/2012 | 150.00 | 00002376380456 | NENILDA SERAFIM DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/08/2012 | 100.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/08/2012 | 200.00 | 00091678560472 | MANOEL ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/08/2012 | 200.00 | 00042444772415 | CREUZA LEITE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/08/2012 | 200.00 | 00006371910485 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/08/2012 | 600.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/08/2012 | 200.00 | 00098039130425 | FRANCISCA JUCICLEIDE FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/08/2012 | 200.00 | 00061600199453 | JOVITA MARIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/08/2012 | 400.00 | 00004517279405 | FRANCISCA LÚCIA DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/08/2012 | 300.00 | 00098036807491 | NERINELIA GUEDES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004572800421 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/08/2012 | 100.00 | 00030753449404 | DALVA LÚCIA DA COSTA CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004550950439 | RUSSILANIA NUNES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/08/2012 | 100.00 | 00004822206432 | MARIA IRENILDA TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/08/2012 | 100.00 | 00080558798420 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/08/2012 | 100.00 | 00006158844403 | EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SEC/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/08/2012 | 100.00 | 00098043072434 | ADRIANA MARIA DE MELO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/08/2012 | 200.00 | 00026247631472 | GERSON BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/08/2012 | 200.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/08/2012 | 100.00 | 00049189867491 | MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/08/2012 | 100.00 | 00005547904406 | AMY ROGÉRIO DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/08/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/08/2012 | 100.00 | 00006250307451 | CRISTINA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/08/2012 | 200.00 | 00002357654490 | TEREZINHA MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/08/2012 | 200.00 | 00003775286411 | FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/08/2012 | 100.00 | 00006389193475 | FÁBIO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/08/2012 | 380.00 | 03694911000235 | VISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EME XAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE SÁVIO MARK DE FREITAS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/08/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 60 UNIDADES DE INSULINAS EMTRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/08/2012 | 750.00 | 00003219777422 | CALISTRATA BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122012 | 0007516 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00015595137487 | MARIO VENANCIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 2ª PARCELA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO SETOR DE PESSOAL; IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO PESSOAL DE SAUDE; ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA A AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO; ELABORAÇÃO DE PROJETO LEI DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR PARA EFEITO DE PROMOÇÃO; NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM DETRIMENTO DA EXISTÊNCIA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO PARA O PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/08/2012 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DENOMINADA "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO ESCLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIA INSTITUCIONAL DA CONTRATANTE, DEMONSTRANDO DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINIST. MUNICIPAL, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/08/2012 | 309.27 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0007519 | 30/08/2012 | 1030.50 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/08/2012 | 7069.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA GUIA DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/08/2012 | 119.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ATENDENDO A COMUNIDADE DO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007454 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007455 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007456 | 30/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007459 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007460 | 30/08/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007461 | 30/08/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007462 | 30/08/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007463 | 30/08/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/08/2012 | 799.60 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE, SUBSTITUINDO O SR. CRISTÓVÃO BEZERRA FERNANDES, A SERVIÇO DA SEC/SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/08/2012 | 3000.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGENS DAS UINIDADES DE SAUDE FAMILIAR (INTERNO E EXTERNO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/08/2012 | 4134.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE 689 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0007491 | 30/08/2012 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0007512 | 30/08/2012 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SEC/ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0007526 | 30/08/2012 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0007527 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPALD E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/08/2012 | 1499.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/08/2012 | 748.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/08/2012 | 482.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/08/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 31/08/2012 | 10671.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/08/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 31/08/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 31/08/2012 | 8900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/08/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 31/08/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CASA FA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/08/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/08/2012 | 3840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 31/08/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADOS, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 31/08/2012 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 31/08/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOS PROG.E.T..INFAN.PETI SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 31/08/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO COMISSIONADOS PROJOVEM SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 31/08/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 31/08/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL- CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 31/08/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/08/2012 | 42500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS SECRETARIA DE SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 31/08/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 31/08/2012 | 50800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 31/08/2012 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/08/2012 | 1438.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO SEC/SAUDE NASF, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 31/08/2012 | 18040.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS SEC/SAUDE NASF, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 31/08/2012 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 31/08/2012 | 9400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SEC/SAUDE CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 31/08/2012 | 1662.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE- CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 31/08/2012 | 17624.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 31/08/2012 | 14124.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 31/08/2012 | 61083.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 31/08/2012 | 15210.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 31/08/2012 | 63409.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 31/08/2012 | 4500.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTO DE PNEUS E CÃMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 31/08/2012 | 1427.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPÉDICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 31/08/2012 | 2650.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 31/08/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO EXC.INT.PUB.ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 31/08/2012 | 5950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 31/08/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 31/08/2012 | 24900.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 31/08/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 31/08/2012 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 31/08/2012 | 27062.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 31/08/2012 | 1634.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 31/08/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/08/2012 | 16275.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 31/08/2012 | 10261.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC. INT.PUB. SEC/SAUDE CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 31/08/2012 | 18486.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/08/2012 | 42725.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 31/08/2012 | 39124.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MÉDICO SAMU, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 31/08/2012 | 158594.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 31/08/2012 | 33129.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 31/08/2012 | 600.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 31/08/2012 | 630.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV. MED.LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NO PACIENTE SEVERINO HENRIQUE FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 31/08/2012 | 700.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 31/08/2012 | 350.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/08/2012 | 2061.85 | 00013219995420 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 31/08/2012 | 1546.39 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 31/08/2012 | 100.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/08/2012 | 70.00 | 00004801186475 | ODETE OZENIR DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 31/08/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 31/08/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO INT.PUB. SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 31/08/2012 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/08/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 31/08/2012 | 5418.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 31/08/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/08/2012 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 31/08/2012 | 5974.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 31/08/2012 | 98319.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 31/08/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/08/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/08/2012 | 4322.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/08/2012 | 1306.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS FUNDEB 60% - EJA, SEC/EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 31/08/2012 | 11275.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% - EJA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 31/08/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 31/08/2012 | 125522.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 31/08/2012 | 12662.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/12, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 31/08/2012 | 377500.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 31/08/2012 | 150.00 | 00007671668419 | DAMARES GOMES TARGINO | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 31/08/2012 | 60.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EXEMPLARES DO JORNAL CONTRAPONTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 31/08/2012 | 3990.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 31/08/2012 | 1633.50 | 00003557968480 | MANOEL VILMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0007637 | 31/08/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007684 | 31/08/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 01/09/2012 | 2534.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/09/2012 | 750.00 | 00000123841437 | COSMO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 10 DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 03/09/2012 | 640.00 | 00087368951487 | ALDEMI FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRINHAS E CAÇIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 03/09/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/09/2012 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 03/09/2012 | 64.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/09/2012 | 10495.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 03/09/2012 | 2861.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042012 | 0007693 | 03/09/2012 | 10000.00 | 08868815000107 | Mega Eventos Estruturas Metalicas LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO CAMAROTES E ESTRUTURA METÁLICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0007689 | 03/09/2012 | 216033.14 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NA RUA ANTONIO HERMINIO S/N NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/09/2012 | 1546.39 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0007691 | 03/09/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO M~ES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/09/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 04/09/2012 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007699 | 04/09/2012 | 267.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007700 | 04/09/2012 | 166.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 04/09/2012 | 185.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007702 | 04/09/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007703 | 04/09/2012 | 3661.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/09/2012 | 680.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 04/09/2012 | 227.00 | 00003058058438 | JOSÉ CAETANO DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 04/09/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA DE MATO NA LIMPEZA DO CAIC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 04/09/2012 | 400.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 04/09/2012 | 150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 04/09/2012 | 1030.92 | 00006886581481 | MARCUS VINICIUS G. MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 04/09/2012 | 1441.55 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP.DE PROD.EM GERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 04/09/2012 | 576.00 | 09413310000102 | NSG - SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS 4X0, 0,80 MTS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 04/09/2012 | 120.00 | 00006280884422 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PALMILHAS COM ELEVAÇÃO PARA SEU FILHO LUCAS MARTIM DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 04/09/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 04/09/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA, DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III, COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRA MARIA GERTRUDES DANTAS DE OLIVEIRA FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 04/09/2012 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/09/2012 | 2500.00 | 00075974924487 | FRANCISCO CESAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AREIA, BARRO, TIJOLOS, COMO TAMBÉM FORNECENDO TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA MURADA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 04/09/2012 | 280.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASA FUNASA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 04/09/2012 | 600.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASA FUNASA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/09/2012 | 785.00 | 00003912595470 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 04/09/2012 | 2100.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 05/09/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 05/09/2012 | 685.23 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 05/09/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 05/09/2012 | 1000.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REF. DECISÃO DO PROC. Nº 34/12, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 030/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 05/09/2012 | 400.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 05/09/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E PSFs) NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192012 | 0007736 | 05/09/2012 | 1380.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CONDICIONADOR DE AR, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO A FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 05/09/2012 | 1378.75 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 05/09/2012 | 4000.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 05/09/2012 | 453.00 | 00004199118470 | FRANCISCO HENRIQUE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 05/09/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO COORDENADORES AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 05/09/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 05/09/2012 | 133.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180, ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 05/09/2012 | 150.00 | 00001911494465 | MARIA DO CARMO FERREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 05/09/2012 | 140.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 05/09/2012 | 130.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O MENOR JOSÉ YAN COSTA BARRETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 05/09/2012 | 150.00 | 00064618803487 | JUCIER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007731 | 05/09/2012 | 3464.70 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007734 | 05/09/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 05/09/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURADO PAC II QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/09/2012 | 777.40 | 03660948000161 | MACARIO & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENIS COLEGIAL DESTINADOS AOS ALUNOS QUE COMPÕEM A BANDA DE PERCUSSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007746 | 05/09/2012 | 2854.93 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 05/09/2012 | 3000.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 06/09/2012 | 1055.00 | 00010264239458 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 06/09/2012 | 500.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 06/09/2012 | 26.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 06/09/2012 | 412.37 | 00002304965474 | MARCIO GREY ONÓRIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 06/09/2012 | 134.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 06/09/2012 | 200.00 | 00008496047458 | GISELE DANTAS DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 06/09/2012 | 630.00 | 00038028719449 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM TRATAMENTO DE SAUDE. PARA REALIZAÇÃO EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA OITAVA RASADO NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 06/09/2012 | 200.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA E PARA APLICAÇÃO DE VACINA PARA A MENOR EMILLY KAROLINE ALVES DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 06/09/2012 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 06/09/2012 | 300.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, PARA OS MENORES IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA E IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 06/09/2012 | 39.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 06/09/2012 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180, ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 06/09/2012 | 312.50 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 06/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 06/09/2012 | 355.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 06/09/2012 | 5400.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA EM PACIENTES CARENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 06/09/2012 | 3660.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 06/09/2012 | 460.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007775 | 10/09/2012 | 3248.66 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. I TERMO ADITIVO PREGÃO 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007776 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. I TERMO ADITIVO PREGÃO 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007777 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007778 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007779 | 10/09/2012 | 2851.34 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007780 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007781 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007782 | 10/09/2012 | 3700.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007783 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007784 | 10/09/2012 | 3400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007786 | 10/09/2012 | 1600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007787 | 10/09/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007788 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007791 | 10/09/2012 | 800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007792 | 10/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. I TERMO ADITIVO PREGÃO 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 10/09/2012 | 75.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPS, GESTÃO SIA E HERMINIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 10/09/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTIANDO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/09/2012 | 150.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/09/2012 | 440.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DISTRIBUIDOS AS EQUIPES DE VACINA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/09/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/09/2012 | 5200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 10/09/2012 | 887.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/09/2012 | 250.00 | 00013947460406 | FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 10/09/2012 | 7019.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450. 000285/2012-74, DCG: 40.206.248-5/40.206.249-3, COMPETÊNCIA DE SET/12, PARCELA 06/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 10/09/2012 | 7077.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450. 000392/2012-01, DCG: 40.244.389-6/40.244.390-0, COMPETÊNCIA DE SET/12, PARCELA 05/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/09/2012 | 7150.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450. 000392/2012-01, DCG: 40.301.284-8/40.301.285-6, COMPETÊNCIA DE SET/12, PARCELA 04/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 10/09/2012 | 7200.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450. 000520/2012-16, DCG: 40.356.502-2/40.356.503-0, COMPETÊNCIA DE SET/12, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 10/09/2012 | 7140.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, DCG: 40.394.221-7 40.394.222-5, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/09/2012 | 199.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/09/2012 | 284.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/09/2012 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LEMBRANCINHAS PARA TODOS OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/09/2012 | 366.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/09/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/09/2012 | 396.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/09/2012 | 73.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NA SECRETARIA GAB. DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007772 | 10/09/2012 | 292.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/09/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/09/2012 | 6683.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO COMO MÉDICO - SEC/SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/09/2012 | 44.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 10/09/2012 | 500.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 10/09/2012 | 500.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/09/2012 | 900.00 | 00005061358457 | IRAGUACI SILVA DINIZ FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ALTO CUSTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/09/2012 | 400.00 | 00069103224449 | BETANIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/09/2012 | 200.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007818 | 10/09/2012 | 2101.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS EM DRENAGEM E MELHORAMENTO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/09/2012 | 5260.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.0100124/2012-81, DCG 40052103- 2/40052107-5, PARCELA 08/60, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/09/2012 | 5336.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.0100123/2012-36, DCG 40052108- 3, PARCELA 08/60, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 10/09/2012 | 6575.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.0100125/2012-25, DCG 40052120- 2, PARCELA 08/60, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/09/2012 | 11303.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007785 | 10/09/2012 | 400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007789 | 10/09/2012 | 1850.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007790 | 10/09/2012 | 4150.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. I TERMO ADITIVO T.P. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/09/2012 | 750.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/09/2012 | 500.00 | 07354641000193 | ELISREGINA DA COSTA DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE TELHADOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007812 | 10/09/2012 | 463.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 10/09/2012 | 5390.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450. 000104/2012-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 10/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 10/09/2012 | 594.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450. 000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 15/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/09/2012 | 8304.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000128/2012-69, DCG: 39.852.549-8/39.852.550-1/39.894.610-8, PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 10/09/2012 | 4551.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000127/2012-14, DCG: 39.894.611-6 PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 10/09/2012 | 6231.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000126/2012-70, DCG: 39.932.785-1/ 39.932.784-3 PARCELA 08/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 10/09/2012 | 8872.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000405/2011-52, DCG: 39.996.674-0 PARCELA 15/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/09/2012 | 300.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/09/2012 | 4162.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/09/2012 | 2.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/09/2012 | 9445.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 11/09/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS " , COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2- ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007859 | 11/09/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 11/09/2012 | 1831.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 11/09/2012 | 140.00 | 00009643601447 | DIEGO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 11/09/2012 | 100.00 | 00007464021479 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR RETORNO COM ESPECIALISTA DE GASTRO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 11/09/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/09/2012 | 186.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 11/09/2012 | 227.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/09/2012 | 4200.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0007865 | 12/09/2012 | 1610.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0007866 | 12/09/2012 | 363.69 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0007867 | 12/09/2012 | 535.24 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0007868 | 12/09/2012 | 414.03 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007869 | 12/09/2012 | 13571.20 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/09/2012 | 5800.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 08 (OITO) FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) PARA ORIENTAR O PROJETO DE FUNDAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO- CAMPUS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KUN-5741 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007889 | 13/09/2012 | 4012.50 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/09/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/09/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JUCIER ALVES DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO O MESMO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 13/09/2012 | 4234.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/09/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/09/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/09/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0007879 | 13/09/2012 | 16691.41 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB (CEMMA), DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR DESTINADO A INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/09/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPE AEDES AEGYPTI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/09/2012 | 750.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/09/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0007885 | 13/09/2012 | 10045.75 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0007890 | 13/09/2012 | 13450.80 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 13/09/2012 | 500.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/09/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/09/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DESINCUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 13/09/2012 | 500.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/09/2012 | 1000.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 14/09/2012 | 329.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 14/09/2012 | 1800.00 | 00026234173420 | JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) PIPAS DE ÁGUA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2012,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/09/2012 | 170.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERI DE ARAÚJO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIZADA NA PACEIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 14/09/2012 | 504.84 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/09/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 14/09/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/09/2012 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 14/09/2012 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 14/09/2012 | 3000.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 14/09/2012 | 1015.00 | 07216111000189 | INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS GLAMOUR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOTAS E CINTOS) DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 14/09/2012 | 264.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 15/09/2012 | 2054.39 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 17/09/2012 | 500.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/09/2012 | 1300.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/09/2012 | 280.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DO SEU FILHO FRANCINILDO AGUIAR DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/09/2012 | 250.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/09/2012 | 150.00 | 00005312446440 | CONCEIÇÃO MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/09/2012 | 250.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/09/2012 | 200.00 | 00008910650400 | JOSE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/09/2012 | 140.00 | 00008910650400 | JOSE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/09/2012 | 400.00 | 00069103224449 | BETANIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/09/2012 | 400.00 | 00004124181426 | FLÁVIA OLIVEIRA SOARES E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA SERVIÇOS SAMU-SEC/SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 17/09/2012 | 250.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 17/09/2012 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 17/09/2012 | 1640.00 | 00026234173420 | JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 41 (QUARENTA E UMA) PIPAS DE ÁGUA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00003694560416 | ELISÂNGELA LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/09/2012 | 300.00 | 00009284720435 | MARIA ILMA DE ANDRADE MATIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LETRAS DA UEPB CAMPOS IV CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA OS TRABALHOS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, ATUANDO NO " PROJETO DE LEITURA GERALDO MACIEL", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/09/2012 | 300.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LETRAS DA UEPB CAMPOS IV CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA OS TRABALHOS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, ATUANDO NO " PROJETO DE LEITURA GERALDO MACIEL", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/09/2012 | 300.00 | 00006053235423 | ANA PAULA LIMA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LETRAS DA UEPB CAMPOS IV CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA OS TRABALHOS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, ATUANDO NO " PROJETO DE LEITURA GERALDO MACIEL", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/09/2012 | 300.00 | 00009429569406 | GEANE TAVARES AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LETRAS DA UEPB CAMPOS IV CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA OS TRABALHOS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, ATUANDO NO " PROJETO DE LEITURA GERALDO MACIEL", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/09/2012 | 300.00 | 00008608046407 | JANINI KAREM VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LETRAS DA UEPB CAMPOS IV CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA OS TRABALHOS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, ATUANDO NO " PROJETO DE LEITURA GERALDO MACIEL", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/09/2012 | 300.00 | 00001666099430 | LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LETRAS DA UEPB CAMPOS IV CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA OS TRABALHOS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, ATUANDO NO " PROJETO DE LEITURA GERALDO MACIEL", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 18/09/2012 | 345.67 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA MOH-9059, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/09/2012 | 500.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/09/2012 | 500.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS FUNERAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/09/2012 | 116.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/09/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE INSULINA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/09/2012 | 1344.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/09/2012 | 2496.00 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/09/2012 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/09/2012 | 200.00 | 00007113192432 | ANA PAULA BRITO MENEZES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 18/09/2012 | 2104.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/09/2012 | 1642.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/09/2012 | 500.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/09/2012 | 500.00 | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/09/2012 | 500.00 | 00016120264434 | COSMA GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/09/2012 | 217.98 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA MOH-9029, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/09/2012 | 8830.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/09/2012 | 5374.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/09/2012 | 516.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 18/09/2012 | 5268.00 | 00033058338821 | MANOEL PEDRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/09/2012 | 18835.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/09/2012 | 1064.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/09/2012 | 3587.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/09/2012 | 8800.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, NA RETRIRADA DE ENTULHOS E PIÇARRAMENTO DOS LOTEAMENTOS SÃO PAULO E ELESBÃO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/09/2012 | 500.00 | 00064650332400 | FRANCISCO FRANCINALDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/09/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/09/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/09/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/09/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/09/2012 | 89.00 | 00003271136424 | FRANCISCO NUNES DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 19/09/2012 | 720.00 | 11779552000166 | VIVIANA MARIA BEZERRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/09/2012 | 365.00 | 00055388779572 | JOSÉ SOARES DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0007961 | 19/09/2012 | 380.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/09/2012 | 2000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PDDE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/09/2012 | 2552.12 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PDDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/09/2012 | 125.00 | 00005718293414 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DESFILE 07 DE SETEMBRO DE 2012 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 19/09/2012 | 200.00 | 00021977976468 | MARIA HELENA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 19/09/2012 | 70.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/09/2012 | 200.00 | 00099184095415 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/09/2012 | 240.00 | 00004042568483 | GREGÓRIO MAGNO MARIANO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/09/2012 | 200.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINAS PARA O MENOR RUAN MONTEIRO DA SILVA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/09/2012 | 80.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR SIDNEY KELVYS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/09/2012 | 100.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/09/2012 | 50.00 | 00015150394807 | JOSE DAMIÇO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/09/2012 | 70.00 | 00002582344400 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/09/2012 | 200.00 | 00008402933483 | KATIÚSSIA LISSANDRA ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DE SUA MÃE A SRA ANTONIA ALVES NETA DINIZ, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/09/2012 | 380.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MESMO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA SRA ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/09/2012 | 3040.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 A SERVIÇO DE MOTORISTAS, VACINADOR, EQUIPE DE APOIO E UM COORDENADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/09/2012 | 150.00 | 00034356568400 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DO CAPS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/09/2012 | 400.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 19/09/2012 | 217.98 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOH-8989, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NA REVISTA TUDO A VER EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 20/09/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/09/2012 | 350.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DENOMINADA "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO ESCLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIA INSTITUCIONAL DA CONTRATANTE, DEMONSTRANDO DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINIST. MUNICIPAL, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 20/09/2012 | 169.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O NO DIA 04/09/12, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/09/2012 | 285.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 20/09/2012 | 32.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CVAMS-SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 20/09/2012 | 8265.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/09/2012 | 5080.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 20/09/2012 | 7946.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 20/09/2012 | 130.00 | 00098036742420 | MARIA DORINEIDE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/09/2012 | 2640.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 20/09/2012 | 5019.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGSOTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 20/09/2012 | 837.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 20/09/2012 | 2.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 20/09/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 21/09/2012 | 161.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 21/09/2012 | 7800.00 | 00004275392426 | LAMONIE LAUDO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E ÁRVORES, NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 21/09/2012 | 309.27 | 00005561622420 | SIDNEY SILVANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 21/09/2012 | 1400.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 21/09/2012 | 200.00 | 00032016790890 | MARIA JOSE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 21/09/2012 | 800.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 21/09/2012 | 400.00 | 00000124083447 | ANDREA DE SOUSA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A MENOR ALICE MARTINS PEREIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/09/2012 | 270.00 | 00007884923491 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 21/09/2012 | 400.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 21/09/2012 | 500.00 | 00002269832426 | MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA COM BIÓPSIA, A REALIZAR-SE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 21/09/2012 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 21/09/2012 | 200.00 | 00008388917480 | RAIMUNDA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 21/09/2012 | 400.00 | 00007184701410 | MEIRILANDIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 21/09/2012 | 240.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 21/09/2012 | 150.00 | 00002692625471 | ISAURO SÉRGIO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA EM CLINICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 21/09/2012 | 100.00 | 00078889480491 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES LÓCIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA PERCUTÂNEA DE TIREOIDE EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 21/09/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIECULO CAMINHÃO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDSDE EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 21/09/2012 | 120.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NO PRÉDIO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00064951820404 | DEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTÉCNICO NAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0008045 | 22/09/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS, SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO E EMISSÃO DE CHEQUES E SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 24/09/2012 | 1290.44 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 24/09/2012 | 100.00 | 00007012079495 | RARISSON ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 24/09/2012 | 217.60 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MZM-5219, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 24/09/2012 | 3926.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 24/09/2012 | 250.00 | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE 03 (TRÊS) REPRESENTANTES DO GRUPO LGBT DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA ASSEMBLÉIA GERAL DO FORUM DE ENTIDADES E LIDERANÇAS LGBT DA PARAIBA NOSDIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 24/09/2012 | 200.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 24/09/2012 | 150.00 | 00020460490478 | MARIA DE LOURDES BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 24/09/2012 | 100.00 | 00098043072434 | ADRIANA MARIA DE MELO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 24/09/2012 | 200.00 | 00005688170441 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/09/2012 | 120.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 24/09/2012 | 150.00 | 00072623560463 | LÚCIA DE FÁTIMA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 24/09/2012 | 154.63 | 00032762038472 | MIZAEL ARMAMDO ABRANTES PORDEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 25/09/2012 | 120.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 25/09/2012 | 70.00 | 00099208598420 | CLEONICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 25/09/2012 | 100.00 | 00002332242465 | OZANIRA DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/09/2012 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 25/09/2012 | 500.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAÚJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 25/09/2012 | 120.00 | 00069185913472 | EDICLEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA MENOR MARIA EDUARDA G. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 25/09/2012 | 100.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (RETORNO) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 25/09/2012 | 150.00 | 00069186090410 | SANDRA MUNIZ DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 25/09/2012 | 150.00 | 00006722513459 | MARIA ELANE BENJAMIM LINHARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 25/09/2012 | 70.00 | 00004934665412 | BENEDITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 25/09/2012 | 630.00 | 00007074920410 | WILITANHA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA NO MENOR VICTOR EMANUEL DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 25/09/2012 | 100.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 25/09/2012 | 260.00 | 00011336433450 | FLÁVIA BRÁZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 25/09/2012 | 400.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 25/09/2012 | 300.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 25/09/2012 | 200.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TIREOIDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/09/2012 | 120.00 | 00036518859415 | FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO PARA A MENOR ARISLAN DA SILVA BEZERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 25/09/2012 | 200.00 | 00041459822404 | ALADIM LIBERALINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 25/09/2012 | 150.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 25/09/2012 | 150.00 | 00004296895435 | MARIA JOSÉ COSME RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 25/09/2012 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 25/09/2012 | 120.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 25/09/2012 | 70.00 | 00003184221407 | JUCIENE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 25/09/2012 | 750.00 | 00006426508454 | DAMARES DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA) METROS DE PRATELEIRAS DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008074 | 25/09/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008075 | 25/09/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008076 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008077 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008078 | 25/09/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008079 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008080 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008081 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008082 | 25/09/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008083 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008084 | 25/09/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008085 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008086 | 25/09/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008087 | 25/09/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008088 | 25/09/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. TERMO ADITIVO PREGÃO 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0008090 | 25/09/2012 | 2125.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0008091 | 25/09/2012 | 2875.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 25/09/2012 | 516.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NO OLHO DÁGUA/CABEÇAS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 25/09/2012 | 1240.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 131,84M2 DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 25/09/2012 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/1058201-3 PRAÇA JOSÉ DE SÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 25/09/2012 | 360.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0008106 | 25/09/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 25/09/2012 | 1400.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 25/09/2012 | 2650.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 25/09/2012 | 618.55 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SÁ VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, PARA O SISTEMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 26/09/2012 | 300.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NEGRA SANTO ANTONIO DO SITIO SÃO PEDRO DOS MIGUEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/09/2012 | 1100.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 26/09/2012 | 250.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008107 | 26/09/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008108 | 26/09/2012 | 2854.93 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008109 | 26/09/2012 | 3661.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008110 | 26/09/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008111 | 26/09/2012 | 3934.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008112 | 26/09/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 26/09/2012 | 500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 26/09/2012 | 150.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/09/2012 | 100.00 | 00005226038402 | ELIZETE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008118 | 27/09/2012 | 2643.99 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008119 | 27/09/2012 | 65.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/09/2012 | 150.00 | 00099178613434 | JOSÉ MAURÍCIO ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NA CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/09/2012 | 200.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/09/2012 | 18.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/09/2012 | 85.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/09/2012 | 1266.00 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/09/2012 | 1550.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/09/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/09/2012 | 7895.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS), CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/09/2012 | 1000.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA ARTE DE VIVER (PADARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/09/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA" COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/09/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS SEC/ASSIST.SOCIAL "CASA DA FAMLIA" COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/09/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/09/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/09/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/09/2012 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/09/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/09/2012 | 3840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/09/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008313 | 28/09/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇP DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008314 | 28/09/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇP DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008318 | 28/09/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇP DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/ASSIST.SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/09/2012 | 656.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/09/2012 | 8900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/09/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/09/2012 | 830.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/09/2012 | 23187.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/09/2012 | 200.00 | 00001666099430 | LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA (SECET) DO MUNICIPIO, COMO AGENTES CULTURAIS ATUANDO NO PROJETO GERALDO GERALDO MACIEL, COM O TRABALHO DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/09/2012 | 200.00 | 00008608046407 | JANINI KAREM VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA (SECET) DO MUNICIPIO, COMO AGENTES CULTURAIS ATUANDO NO PROJETO GERALDO GERALDO MACIEL, COM O TRABALHO DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/09/2012 | 200.00 | 00009429569406 | GEANE TAVARES AZEVEDO | CORRESPONDENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA (SECET) DO MUNICIPIO, COMO AGENTES CULTURAIS ATUANDO NO PROJETO GERALDO GERALDO MACIEL, COM O TRABALHO DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/09/2012 | 200.00 | 00006053235423 | ANA PAULA LIMA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA (SECET) DO MUNICIPIO, COMO AGENTES CULTURAIS ATUANDO NO PROJETO GERALDO GERALDO MACIEL, COM O TRABALHO DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/09/2012 | 200.00 | 00009284720435 | MARIA ILMA DE ANDRADE MATIAS | CORRESPONDENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA (SECET) DO MUNICIPIO, COMO AGENTES CULTURAIS ATUANDO NO PROJETO GERALDO GERALDO MACIEL, COM O TRABALHO DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/09/2012 | 200.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA (SECET) DO MUNICIPIO, COMO AGENTES CULTURAIS ATUANDO NO PROJETO GERALDO GERALDO MACIEL, COM O TRABALHO DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 28/09/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/09/2012 | 10194.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEC/CULTURA E DESPORTO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/09/2012 | 700.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/09/2012 | 317.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE SETMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/09/2012 | 500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE RUTH CARVALHO FONSECA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/09/2012 | 9400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES C.ESP/ODONTOLOGIA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/09/2012 | 1832.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE - CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 28/09/2012 | 48750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/09/2012 | 74400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/09/2012 | 24333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/09/2012 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/09/2012 | 42500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS MÉDICOS SECRETARIA DE SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/09/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/09/2012 | 18040.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/09/2012 | 13697.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/09/2012 | 63909.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/09/2012 | 16047.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/09/2012 | 16650.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008315 | 28/09/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇP DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008316 | 28/09/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇP DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/SAUDE-FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008317 | 28/09/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇP DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/SAUDE PSFs, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/09/2012 | 3359.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/09/2012 | 2466.97 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 1995 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/09/2012 | 1093.60 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/09/2012 | 1700.53 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1995 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/09/2012 | 792.35 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/09/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/09/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO EXC.INT.PUB.ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 28/09/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 28/09/2012 | 24038.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 28/09/2012 | 824.74 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/09/2012 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE PREGÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/09/2012 | 618.55 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SÁ VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, PARA O SISTEMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/09/2012 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/09/2012 | 26925.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | UNIAO | PUBLICAÇÃO NO D. O NO DIA 15/09/12, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008319 | 28/09/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/09/2012 | 216.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/09/2012 | 357.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO 710 PLACA MOE-4809, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/09/2012 | 1634.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/09/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/09/2012 | 16136.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/09/2012 | 795.00 | 00028797973220 | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTO DA COMUNIDADE DO BODE E EXU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/09/2012 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 014.1998- 000.740-6, PRECATÓRIO Nº 888.2003.006.656-7/0001, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/09/2012 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/09/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/09/2012 | 5190.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 28/09/2012 | 3247.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 28/09/2012 | 4.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0008322 | 28/09/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDAMENTE INFOMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/09/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO INT.PUB. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/09/2012 | 504.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/09/2012 | 6186.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/148981-0, 5/9981036-6, 5/1072918-4, 5/1538394-6, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/09/2012 | 2577.31 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0008145 | 28/09/2012 | 11438.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/09/2012 | 641.23 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 28/09/2012 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/09/2012 | 6054.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/09/2012 | 98008.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 28/09/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/09/2012 | 2061.85 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO PALCO DA PRAÇA CANTIDIANO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/09/2012 | 642.00 | 00010264239458 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/09/2012 | 200.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/09/2012 | 1546.39 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/09/2012 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES EM SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/09/2012 | 850.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES EM REPAROS E CONFIGURAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008143 | 28/09/2012 | 2030.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/09/2012 | 750.00 | 00009932578444 | ERISMAR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/09/2012 | 1268.04 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/09/2012 | 1500.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/09/2012 | 60.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXEMPLARES DO JORNAL CONTRAPONTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0008213 | 28/09/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/09/2012 | 11955.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/09/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/09/2012 | 4758.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAGE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/09/2012 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/09/2012 | 1306.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% - EJA SEC/EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/09/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/09/2012 | 11275.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES FUNDEB 60% - EJA SEC/EDUCAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/09/2012 | 126142.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 28/09/2012 | 376454.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/09/2012 | 1546.39 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008327 | 28/09/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/09/2012 | 250.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/09/2012 | 300.00 | 00006613255475 | KALINA LIGIA ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/09/2012 | 400.00 | 00004064989465 | RITA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/09/2012 | 100.00 | 00004709945411 | RITA ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/09/2012 | 200.00 | 00009308053484 | VIVIANE DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E BIÓPSIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/09/2012 | 200.00 | 00007205254469 | HERVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/09/2012 | 200.00 | 00029973988434 | MARIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/09/2012 | 200.00 | 00062934244415 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/09/2012 | 200.00 | 00006883913467 | GILMARA NONÁRIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/09/2012 | 200.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FRANCISCA JUCILEIDE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 28/09/2012 | 100.00 | 00007615186498 | ANA PAULA DE LIMA SILVA MOTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/09/2012 | 700.00 | 00009914658490 | ADRIANO COSTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/09/2012 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/09/2012 | 200.00 | 00087615932491 | MARIA EUNIDES CÂMARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO NA MENOR FLAVIANY CAMARA VERISSIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/09/2012 | 145.00 | 00046097767404 | JAÍZA DUTRA DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PARA SUA FILHA A MENOR JOYCE DINIZ OLIVEIRA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/09/2012 | 140.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EXCEPSIONAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/09/2012 | 180.00 | 00004689689466 | GECICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSQUIATRA EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/09/2012 | 250.00 | 00004902562448 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 30 (TRINTA) PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/09/2012 | 1500.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/09/2012 | 400.00 | 00092928307400 | ADRIANA COSTA DE FRANÇA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/09/2012 | 100.00 | 00097902306487 | MARIA FRANCISCA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/09/2012 | 200.00 | 00097902225487 | SERGINA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/09/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/09/2012 | 200.00 | 00004517279405 | FRANCISCA LÚCIA DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 28/09/2012 | 300.00 | 00010172066433 | FABIANA GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/09/2012 | 170.00 | 00097876712487 | EDITE TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/09/2012 | 170.00 | 00091662540434 | MARIA LUZINETE GOMES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/09/2012 | 100.00 | 00011038221447 | LEVERTON LUCENA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/09/2012 | 100.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A MENOR KELMY ANGELO DE FIGUEIREDO ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 28/09/2012 | 100.00 | 00072623462453 | PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/09/2012 | 70.00 | 00097877301472 | ELITA GUEDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/09/2012 | 150.00 | 00001371333408 | LENILDA DIAS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A MENTOR LUANE KELE DE AZEVEDO FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/09/2012 | 100.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DE SEU FILHO FRANCINILDO AGUIAR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/09/2012 | 100.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (RETORNO) COM ENDOCRINOLOGISTA DE SEU SEU FILHO FRANCINILDO AGUIAR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/09/2012 | 220.00 | 00051059037491 | JOSEFA EXPEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/09/2012 | 120.00 | 00003861516446 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA A MENOR VITÓRIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/09/2012 | 200.00 | 00005621382420 | ROCILDA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/09/2012 | 42725.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/09/2012 | 37257.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE MÉDICOS SAMU, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/09/2012 | 18580.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/09/2012 | 9385.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC. INT.PUB. SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/09/2012 | 33579.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/09/2012 | 168803.72 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 28/09/2012 | 1612.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRAS DA SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 28/09/2012 | 1546.39 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PERSIANAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/09/2012 | 120.00 | 00005491926469 | MARIA LIVANILDE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA SUBMETER AO PROCEDIMENTO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, SENDO UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/09/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/09/2012 | 5950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 01/10/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 01/10/2012 | 3900.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO E ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/10/2012 | 32.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/10/2012 | 1874.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL COMO FISIOTERAPEUTA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 01/10/2012 | 580.00 | 07761906000178 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREAK PARA EVENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 01/10/2012 | 1061.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP ISS, REF. A AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/10/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/10/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0008382 | 01/10/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDAMENTE INFOMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/10/2012 | 416.00 | 00099179946453 | PEDRO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/10/2012 | 344.20 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 01/10/2012 | 750.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 01/10/2012 | 5598.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 01/10/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/10/2012 | 100.00 | 00085314420449 | NORMA LÚCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/10/2012 | 100.00 | 00032426399449 | JANILDA RAFAEL DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (MASTOLOGISTA), SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/10/2012 | 200.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA SUA MÃE A SRª MARIA OLIVIA DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/10/2012 | 200.00 | 00005491926469 | MARIA LIVANILDE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/10/2012 | 100.00 | 00000919957447 | SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/10/2012 | 100.00 | 00005278497408 | DAMIANA SEVERINA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/10/2012 | 100.00 | 00005803966495 | VENANCIO LUIZ DA PAIXAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/10/2012 | 100.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/10/2012 | 400.00 | 00097877441487 | EDILMA GONCALVES DE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 01/10/2012 | 260.00 | 00005848523479 | FLÁVIA BRÁZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA MILLENA BRAZ DA CUNHA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/10/2012 | 100.00 | 00002758203430 | CATIA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003223441409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/10/2012 | 200.00 | 00007530139401 | SUÊNIA KELLE GUIMARÃES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO E ULTRA SONOGRAFIA TRANSFONTANELA PARA A MENOR JULIA LIMA DE FIGUEIREDO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/10/2012 | 100.00 | 00007951771430 | SUELEM LIVEM ARAÚJO DE MELO PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PEDIATRIA PARA A MENOR YASMIM LIVEM ARAÚJO PIRES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004358088422 | RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 01/10/2012 | 150.00 | 00011176536419 | ISOMI ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA), SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/10/2012 | 70.00 | 00004682104403 | GENEROZA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 01/10/2012 | 330.00 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA EM CAICÓ-RN, NO SR PAULO ALVES DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/10/2012 | 300.00 | 00006749934463 | JANIELMA DE PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 01/10/2012 | 300.00 | 00014362368191 | PEDRO LIMA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 01/10/2012 | 280.00 | 00042444543491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 01/10/2012 | 200.00 | 00000196482194 | ELIZABETE CELCINA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA) PARA SEU IRMÃO EDIVALDO APRIGIO DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/10/2012 | 150.00 | 00010825744490 | MARIA ALANA DANTAS GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/10/2012 | 120.00 | 00065707419420 | MARIA DOS SANTOS BENÍCIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/10/2012 | 300.00 | 00080568262468 | JUCIVAN DE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA MA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 01/10/2012 | 180.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/10/2012 | 250.00 | 00007117883405 | KALLIANDRA SIMONE GALVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 01/10/2012 | 150.00 | 00004594881475 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/10/2012 | 150.00 | 00011306732433 | KALINE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004235963490 | ANA PAULA TORRES AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM GABRIEL HENRIQUE DE AZEVEDO SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/10/2012 | 300.00 | 00009895719477 | ROBSON WELLINGTON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 01/10/2012 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00002645398421 | SERGINA DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003208024428 | GERALDA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 01/10/2012 | 100.00 | 00008891261432 | GLÁUCIA RAFAELE BARRETO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 01/10/2012 | 200.00 | 00001806694433 | LUDIANA CARLA ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 01/10/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA, DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III, COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRA MARIA GERTRUDES DANTAS DE OLIVEIRA FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 01/10/2012 | 470.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SAMU-SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/10/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/10/2012 | 250.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SEU FILHO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004863977425 | NAZARETH SOARES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 02/10/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/10/2012 | 200.00 | 00088449700400 | VALDEMAR GALVÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 02/10/2012 | 150.00 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SAMU-SEC/SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 02/10/2012 | 200.00 | 00006229331403 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 02/10/2012 | 100.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 02/10/2012 | 1800.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO AO TRATAMENTO AMBULATORIAL PRÉ-TRANSPLANTE RENAL FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 02/10/2012 | 670.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA SUA FILHA A MENOR DÉBORA ESTER FIGUEIREDO DOS SANTOS SUASSUNA, NA ECOCLINICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 02/10/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA SRª FRANCINETE ALVES DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 02/10/2012 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 02/10/2012 | 500.00 | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 02/10/2012 | 600.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 02/10/2012 | 400.00 | 00004346303498 | ERICA CAVALCANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 02/10/2012 | 400.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 02/10/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 02/10/2012 | 921.70 | 00013899073843 | HELIO KENNED CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 02/10/2012 | 1949.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 02/10/2012 | 1946.00 | 00008295930478 | JOSE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/10/2012 | 1628.00 | 00075975912415 | JOSE MARCOS SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008398 | 02/10/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 02/10/2012 | 356.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0008419 | 02/10/2012 | 440.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO F-4000 LOTADO NA SEC/EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0008420 | 02/10/2012 | 1590.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEU DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS LOTADO NA SEC/EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 02/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/10/2012 | 2062.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRITAS E AREIA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 02/10/2012 | 1200.00 | 07761906000178 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO SOLENIDADE DE 07 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 02/10/2012 | 14.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS PSF ODONTÓLOGOS - SEC/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 02/10/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 02/10/2012 | 2000.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0008418 | 02/10/2012 | 8260.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR D4E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 02/10/2012 | 150.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 02/10/2012 | 800.00 | 07761906000178 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO, NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 03/10/2012 | 1030.92 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/10/2012 | 500.00 | 00002380471487 | CARRILHO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE UM MANANCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS COMUNIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/10/2012 | 388.00 | 00003110714493 | FRANCUELDES LOURIVAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CACIMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/10/2012 | 1210.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 03/10/2012 | 690.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 03/10/2012 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA ADQUIRIDAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0008431 | 03/10/2012 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0008435 | 03/10/2012 | 1500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0008436 | 03/10/2012 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 03/10/2012 | 1710.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/10/2012 | 1590.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 03/10/2012 | 900.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/10/2012 | 5040.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC/INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 03/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 03/10/2012 | 103.09 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 03/10/2012 | 220.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 03/10/2012 | 588.50 | 00001368774865 | EDSON LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/10/2012 | 835.50 | 00031302505491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 03/10/2012 | 2150.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 03/10/2012 | 200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 03/10/2012 | 800.00 | 00021885222491 | ANTONIA DE JESUS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PNEUMOLOGIA E NEUROLOGIA PARA SUA FILHA HELOISE HELENA GOMES CPF: 071.193.914-45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00042444640420 | SEBASTIANA SERGINA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COSTURA DE LENÇÓIS PARA AS UBS, SAMU E FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO EM CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 03/10/2012 | 170.00 | 00004518658477 | ROSILENE DE LIMA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 03/10/2012 | 160.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, PARA OS MENORES IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA E IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 03/10/2012 | 2340.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/10/2012 | 394.00 | 12825186000105 | DICAL - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC/SAUDE-SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 03/10/2012 | 1014.48 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO DANTAS MATIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX 2.P, COR PRETA, PLACA LPA-2630/PB, PERTENCENTE AO SENHOR ACIMA MENSIONADO, EM QUE O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SAMU EM SERVIÇO ENTROU EM CHOQUE COM ESTE VEICULO, SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 03/10/2012 | 200.00 | 00067146120449 | SEVERINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 03/10/2012 | 200.00 | 00060768738415 | MARIA OLIVIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 03/10/2012 | 1100.00 | 01597900000201 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE GRANITO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 03/10/2012 | 2615.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/10/2012 | 200.00 | 00056989555491 | EDILENE MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/10/2012 | 2061.85 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/10/2012 | 375.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0008459 | 04/10/2012 | 2280.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/10/2012 | 1091.38 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0008454 | 04/10/2012 | 3000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0008465 | 04/10/2012 | 9000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AS USB (UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE) E OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0008466 | 04/10/2012 | 14258.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 04/10/2012 | 345.00 | 07761906000178 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 05/10/2012 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O NO DIA 28/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 05/10/2012 | 1050.00 | 00000123841437 | COSMO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PÚBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 05/10/2012 | 412.37 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 05/10/2012 | 4818.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE 803 (OITOCENTOS E TRÊS) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 05/10/2012 | 230.00 | 00004199118470 | FRANCISCO HENRIQUE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 05/10/2012 | 400.00 | 00004199118470 | FRANCISCO HENRIQUE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/10/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ANTIGA MATERNIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 05/10/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ANTIGA MATERNIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 05/10/2012 | 75.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008475 | 05/10/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008476 | 05/10/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008477 | 05/10/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 05/10/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPE AEDES AEGYPTI, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB (CEMMA), DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR DESTINADO A INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB (CEMMA), DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR DESTINADO A INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 05/10/2012 | 700.00 | 11148113000155 | ROTA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 05/10/2012 | 327.39 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 05/10/2012 | 101.52 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 05/10/2012 | 6.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0008502 | 05/10/2012 | 10020.92 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 05/10/2012 | 2578.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 05/10/2012 | 1170.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 05/10/2012 | 500.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 05/10/2012 | 1030.92 | 00014833623889 | BENEDITO JOSE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/10/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM SERVIÇO DE CARPINA DE MATO REALIZADO NO CAIC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 05/10/2012 | 300.00 | 00007641625436 | SAMARA RAQUEL SOUZA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE GRADUAÇÃO QUIMICA, CAMPUS SOUSA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/10/2012 | 300.00 | 00001421811456 | TARCISIO HORACIO BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO CURSANDO CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA UEPB EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 05/10/2012 | 350.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 05/10/2012 | 150.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0008496 | 05/10/2012 | 1830.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. T. ADITIVO CARTA CONVITE 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 05/10/2012 | 8.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 05/10/2012 | 180.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO JHONATAS GABRIEL SILVA BRITO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 05/10/2012 | 150.00 | 00099185164453 | ELCIMAR GRANGEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 05/10/2012 | 120.00 | 00005112948400 | FRANCISCA JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0008494 | 05/10/2012 | 2651.55 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 05/10/2012 | 150.00 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SAMU-SEC/SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 08/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 08/10/2012 | 405.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 08/10/2012 | 180.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 09/10/2012 | 114.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 09/10/2012 | 222.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 09/10/2012 | 2060.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/10/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 09/10/2012 | 200.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 09/10/2012 | 266.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/10/2012 | 259.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, SEC/ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 09/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 09/10/2012 | 298.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 09/10/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS " , COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2- ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 09/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 09/10/2012 | 876.46 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC/INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 09/10/2012 | 904.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO CIP COSIP ISS, REF. A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0008514 | 09/10/2012 | 1000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/10/2012 | 10490.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/10/2012 | 1524.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 10/10/2012 | 5417.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 10/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA 13450.000104/2012-18- DCG: 39.976.104-7, PARCELA 11/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/10/2012 | 6263.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000126/2012-70, DCG: 39.932.785-1/39.932.784-3 - PARCELA 09/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/10/2012 | 4272.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000127/2012-14, DCG: 39.894.611-6 - PARCELA 09/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/10/2012 | 8346.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000128/2012-69, DCG: 39.852.549-8/39.852.550-1- 39.894. 610-8- PARCELA 09/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/10/2012 | 597.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1 - PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/10/2012 | 8915.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000405/2011-52, DCG: 39.996.674-0 - PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/10/2012 | 1430.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/10/2012 | 369.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976. 104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/10/2012 | 156.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/10/2012 | 41.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 60%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/10/2012 | 441.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/10/2012 | 114.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 10/10/2012 | 48.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 10/10/2012 | 12.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEGURADOS SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 40%, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 10/10/2012 | 11042.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 10/10/2012 | 3409.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 10/10/2012 | 1062.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/10/2012 | 8225.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/10/2012 | 3733.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00075974924487 | FRANCISCO CESAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 10/10/2012 | 7692.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/10/2012 | 4675.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/10/2012 | 25.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 10/10/2012 | 18.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/10/2012 | 415.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 10/10/2012 | 1073.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 10/10/2012 | 270.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/10/2012 | 150.00 | 00001444674889 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO AMARAL | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA) SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/10/2012 | 200.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/10/2012 | 38.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/10/2012 | 400.00 | 00069103224449 | BETANIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/10/2012 | 7081.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/10/2012 | 5287.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PROCESSO 13450.000124/2012 81- DCG:40052103-2/40052107-5, PARCELA 09/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/10/2012 | 6608.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000.125/2012-25 - DCG: 40.052.120-2, PARCELA 09/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/10/2012 | 5363.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC/SAUDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000123/2012 36, DCG: 40.052.108-3, PARCELA 09/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 10/10/2012 | 105.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 10/10/2012 | 28.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/10/2012 | 965.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 10/10/2012 | 249.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEGURADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000411/2011-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 10/10/2012 | 7453.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/10/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 10/10/2012 | 815.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL PROJOVEM TRABALHADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/10/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL PROJOVEM TRABALHADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/10/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/10/2012 | 128.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1932 HOSP. HERMINIA EVANGELISTA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/10/2012 | 130.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/10/2012 | 160.00 | 00011060417472 | GILBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS SOBRE A CAMPANHA DE DENGUE E LEISHMANIOSE, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/10/2012 | 38.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS CVAMS-SEC/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 10/10/2012 | 1666.25 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/10/2012 | 17339.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/10/2012 | 287.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O NO DIA 03/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/10/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 10/10/2012 | 2081.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 10/10/2012 | 982.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ADM.COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 10/10/2012 | 1342.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/10/2012 | 848.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/10/2012 | 7238.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, COMPETÊNCIA DE 10/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000520/2012-16, DCG: 40.356.502-2/40.356.503 -0, PARCELA 03/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/10/2012 | 7178.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, COMPETÊNCIA 10/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA - DCG: 40.394.221-7/40.394.222-5, PARCELA 03/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/10/2012 | 7187.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, COMPETÊNCIA DE 10/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000392/2012-01, DCG: 40.301.284-8/40.301.285 - 6-PARCELA 05/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/10/2012 | 7114.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS, COMPETÊNCIA DE 10/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000392/2012-01- DCG: 40.244.389-6/40.244.390- 0, PARCELA 06/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/10/2012 | 7056.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, COMPETÊNCIA DE 10/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000285/2012-74 - DCG: 40.206.248/40.206.249-3 PARCELA 07/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/10/2012 | 6561.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS, COMPETÊNCIA DE 10/2012, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000287/2012-63 - DCG: 40.159.862-4/40.159.863 - 2, PARCELA 08/60, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 10/10/2012 | 2253.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 10/10/2012 | 581.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEGURADOS SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.976.104-7, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 10/10/2012 | 247.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEGURADOS SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 10/10/2012 | 65.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SEGURADOS SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000104/2012-18, DCG: 39.720.935-1, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 10/10/2012 | 1929.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 11/10/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MENEZES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 11/10/2012 | 337.50 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 11/10/2012 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 11/10/2012 | 200.00 | 00014022433833 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE S.SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 11/10/2012 | 200.00 | 00004484736403 | KELVA MARIA GALVAO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 11/10/2012 | 200.00 | 00099184818468 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 11/10/2012 | 200.00 | 00092839495449 | COSME CLEMENTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/10/2012 | 200.00 | 00061600199453 | JOVITA MARIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 11/10/2012 | 200.00 | 00064261549700 | IARA VERAS DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 11/10/2012 | 336.50 | 00003515333460 | JANDILSON VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 15/10/2012 | 500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 15/10/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 15/10/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 15/10/2012 | 100.00 | 00007205254469 | HERVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 15/10/2012 | 250.00 | 00030074355449 | JUCELINA DE SOUSA NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 15/10/2012 | 200.00 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 15/10/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 15/10/2012 | 1035.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA APOIO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/10/2012 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 15/10/2012 | 500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 15/10/2012 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 16/10/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 16/10/2012 | 1000.00 | 15427009000150 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS TRANSFERÊNCIA DE FEIRA LIVRE E BOLSA FAMILIA, DURANTE O DIA 06 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 16/10/2012 | 1045.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/10/2012 | 220.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 16/10/2012 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 16/10/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 16/10/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 16/10/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 16/10/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO CONJ. TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 16/10/2012 | 3120.00 | 07883307000127 | DIST. DE BEBIDAS AXIOLE LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC/CULTURA, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 16/10/2012 | 1450.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DANÇA E TEATRO COM OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 16/10/2012 | 750.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 16/10/2012 | 1500.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E PANFLETOS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 16/10/2012 | 600.00 | 00047305223115 | VALDILENE FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO CADÚNICO, RESIDENTES NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 16/10/2012 | 776.00 | 00006838636492 | EVILANGELO LAZARO ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO V.7 NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 16/10/2012 | 515.45 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 16/10/2012 | 200.00 | 00004576077422 | LUZIA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008670 | 16/10/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008671 | 16/10/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/10/2012 | 3300.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, SOLDA E POLIMENTOS NO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 16/10/2012 | 250.00 | 00007438693465 | MARIA DO DESTERRO JANAÍNA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 16/10/2012 | 100.00 | 00092837050415 | ODAI HONORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 16/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 16/10/2012 | 700.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 16/10/2012 | 2058.15 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC/INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008661 | 16/10/2012 | 1409.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008669 | 16/10/2012 | 793.22 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008681 | 16/10/2012 | 537.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172012 | 0008688 | 16/10/2012 | 44546.50 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 17/10/2012 | 1200.00 | 00014015126823 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008694 | 17/10/2012 | 331.60 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008701 | 17/10/2012 | 1287.36 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008702 | 17/10/2012 | 902.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 17/10/2012 | 587.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 17/10/2012 | 439.60 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 17/10/2012 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 17/10/2012 | 350.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL DE SUAS FILHAS SABRINA ALVES DA SILVA E DANIELE ALVES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 17/10/2012 | 3410.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00003154701435 | RICARDO LAURENTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA UMA EXCURSÃO EM CULMINÂNCIA DE UM PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 17/10/2012 | 420.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 17/10/2012 | 650.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 17/10/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 17/10/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/10/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 17/10/2012 | 850.00 | 00009766377405 | JAQUELINE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 17/10/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0008692 | 17/10/2012 | 23000.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DE SAUDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA NO BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0008705 | 17/10/2012 | 622.90 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0008706 | 17/10/2012 | 863.80 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0008707 | 17/10/2012 | 3128.10 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/10/2012 | 188.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 18/10/2012 | 6480.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 18/10/2012 | 653.07 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 18/10/2012 | 2940.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 18/10/2012 | 1035.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 18/10/2012 | 500.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUA AVÓ MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 18/10/2012 | 485.00 | 00005593392404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DE SUA ESPOSA DE MINAS GERAIS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 18/10/2012 | 430.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 18/10/2012 | 570.00 | 00042506085491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOAS BENEFICIADAS COM A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DA FUNASA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 18/10/2012 | 1000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 18/10/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 18/10/2012 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 18/10/2012 | 170.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 18/10/2012 | 200.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 18/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 18/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 18/10/2012 | 2900.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 18/10/2012 | 5982.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 18/10/2012 | 100.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 18/10/2012 | 450.00 | 00019087470487 | ABISSOLON DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 18/10/2012 | 1605.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XÉROX, FAIXAS, ENCADERNAÇÕES, BANNERS E IMPRESSÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 19/10/2012 | 1489.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008736 | 19/10/2012 | 636.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 19/10/2012 | 150.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 19/10/2012 | 309.27 | 00005561622420 | SIDNEY SILVANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0008754 | 19/10/2012 | 5012.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 19/10/2012 | 676.00 | 11383017000191 | LAECIA ALENCAR DUTRA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 0008759 | 19/10/2012 | 6145.51 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESCOLA CATARINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 19/10/2012 | 0.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 19/10/2012 | 1047.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 19/10/2012 | 173.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 19/10/2012 | 160.00 | 00001045772402 | MARIA RIZOLENE DE MELO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 19/10/2012 | 560.00 | 00072623896453 | KATIA LILIAN NOBREGA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 19/10/2012 | 200.00 | 00042445493404 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 19/10/2012 | 5000.00 | 00021885222491 | ANTONIA DE JESUS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA HELOIZE HELENA GOMES, CONFORME DIAGNÓSTICO DO MÉDICO PNEUMOLOGISTA E CIRURGIÃO TORÁCICA DR GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS, NECESSITANDO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE EM T. TRAQUEAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 19/10/2012 | 7.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 19/10/2012 | 400.00 | 00000882430440 | HÉDER ARAÚJO DE FREITAS E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00005909100432 | MARILEIDE ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008747 | 19/10/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008749 | 19/10/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0008755 | 19/10/2012 | 242550.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO N.002/2012 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICAÇÃO SÓCIO PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 19/10/2012 | 131.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0008757 | 19/10/2012 | 15198.68 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/10/2012 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/10/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 22/10/2012 | 3300.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 22/10/2012 | 3910.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SEC/SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 22/10/2012 | 4200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0008775 | 22/10/2012 | 874.10 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 22/10/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1683, ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 22/10/2012 | 410.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 22/10/2012 | 14.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA, CONOFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 22/10/2012 | 190.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 22/10/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E USFs), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 22/10/2012 | 405.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/705262-4- PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 22/10/2012 | 350.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 22/10/2012 | 289.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1816 LOTADO NA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/10/2012 | 1248.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/10/2012 | 2496.00 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/10/2012 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 22/10/2012 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 22/10/2012 | 200.00 | 00061600199453 | JOVITA MARIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/10/2012 | 200.00 | 00021836264453 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0008771 | 22/10/2012 | 1625.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/10/2012 | 120.00 | 00046097457472 | MARINALDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008766 | 22/10/2012 | 1120.12 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 22/10/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008784 | 22/10/2012 | 3770.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/10/2012 | 150.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 23/10/2012 | 150.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008796 | 23/10/2012 | 3325.85 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008799 | 23/10/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 23/10/2012 | 400.00 | 00037436023420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVO AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/10/2012 NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 23/10/2012 | 2820.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0008792 | 23/10/2012 | 25000.00 | 01376877000144 | F. A. COSNTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 23/10/2012 | 18382.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 5/209878-8 ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 23/10/2012 | 448.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESEIS) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC/MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0008806 | 23/10/2012 | 17024.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 23/10/2012 | 100.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 23/10/2012 | 380.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 23/10/2012 | 250.00 | 00039506142491 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 23/10/2012 | 250.00 | 00042478820404 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 23/10/2012 | 300.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 23/10/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/10/2012 | 1700.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL, COM GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS, ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO BELEZA HAIR, COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 24/10/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL PROJOVEM TRABALHADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 24/10/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL PROJOVEM TRABALHADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 24/10/2012 | 930.00 | 00004529293424 | ELZIMAR CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA 100 (CEM) IDOSOS QUE PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008818 | 24/10/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008826 | 24/10/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008827 | 24/10/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 24/10/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008824 | 24/10/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0008831 | 24/10/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS, SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO E EMISSÃO DE CHEQUES E SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 24/10/2012 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 24/10/2012 | 6728.90 | 48791685000168 | CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008828 | 24/10/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008829 | 24/10/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE-PSFs, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008830 | 24/10/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SEC/SAUDE-FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 24/10/2012 | 785.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 24/10/2012 | 200.00 | 00020599994487 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 24/10/2012 | 100.00 | 00005338507463 | AMARILES GON€ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 24/10/2012 | 100.00 | 00005226035489 | MICHELE RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 24/10/2012 | 400.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 24/10/2012 | 200.00 | 00009839763415 | JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 24/10/2012 | 200.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (PSIQUIATRA), SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 24/10/2012 | 417.00 | 00002323171437 | FRANCISCO UELHTON FERNANDES PEQUENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAMU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0008819 | 24/10/2012 | 4110.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0008820 | 24/10/2012 | 3199.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0008821 | 24/10/2012 | 2690.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 24/10/2012 | 200.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008825 | 24/10/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0008855 | 25/10/2012 | 2800.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 25/10/2012 | 5200.00 | 00044967985491 | RONALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS, ÁRVORES E COLETA DE LIXO PARA A LIMPEZA PÚBLICA NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0008843 | 25/10/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0008856 | 25/10/2012 | 3110.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS, ENG. E CONSUL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,A COMPANHAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 25/10/2012 | 4219.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 25/10/2012 | 805.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 25/10/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE INSULINA, SENDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0008838 | 25/10/2012 | 5920.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 25/10/2012 | 150.00 | 00071110534434 | RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 25/10/2012 | 150.00 | 00007581318443 | FRANCISCA ROSANGELA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSÉLIO DA SILVA SOUSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 25/10/2012 | 380.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 25/10/2012 | 5069.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 25/10/2012 | 750.00 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 25/10/2012 | 2315.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 25/10/2012 | 5200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0008849 | 25/10/2012 | 5360.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 25/10/2012 | 186.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/10/2012 | 400.00 | 00098040154472 | GIORGIANA ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0008852 | 25/10/2012 | 1440.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC/SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 25/10/2012 | 430.00 | 00004199118470 | FRANCISCO HENRIQUE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CORREÇÃO NA PORCA E GUARNIÇÃO DO SPRAY DE REFRIGERAÇÃO E AUTOCLAVE COM SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA TIPO MEIA LUA COM OS POLOS DA SEC/ SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0008854 | 25/10/2012 | 42796.25 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/10/2012 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS FUNERAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/10/2012 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 25/10/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 25/10/2012 | 137.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O NO DIA 23/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 25/10/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIECULO CAMINHÃO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE EM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 25/10/2012 | 6130.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 25/10/2012 | 613.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 26/10/2012 | 1560.00 | 00026234173420 | JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 39 PIPAS DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 26/10/2012 | 3704.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0008876 | 26/10/2012 | 11286.85 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0008877 | 26/10/2012 | 10398.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC/SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 26/10/2012 | 70.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 26/10/2012 | 300.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 26/10/2012 | 150.00 | 00004615753888 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (REUMATOLOGISTA), SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 26/10/2012 | 7564.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 26/10/2012 | 1727.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 26/10/2012 | 200.00 | 00058245340472 | MARIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 26/10/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 26/10/2012 | 1700.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008867 | 26/10/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008868 | 26/10/2012 | 2113.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008869 | 26/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008870 | 26/10/2012 | 4500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008871 | 26/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008872 | 26/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 26/10/2012 | 206.18 | 00028223136449 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 26/10/2012 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 26/10/2012 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008883 | 29/10/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/10/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 29/10/2012 | 150.00 | 00029974127491 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 29/10/2012 | 100.00 | 00005196871403 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/10/2012 | 200.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/10/2012 | 247.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/10/2012 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/10/2012 | 100.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/10/2012 | 405.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/10/2012 | 405.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/10/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 30/10/2012 | 700.00 | 00006020555470 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SEC/CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 30/10/2012 | 4843.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SERVIDORES PUBLICOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 30/10/2012 | 8098.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 30/10/2012 | 60.00 | 00005954957452 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 30/10/2012 | 1000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 30/10/2012 | 618.55 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SÁ VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O SISTEMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 30/10/2012 | 60.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXEMPLARES DO JORNAL CONTRAPONTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 30/10/2012 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE PREGÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 30/10/2012 | 721.64 | 00003694560416 | ELISÂNGELA LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008915 | 30/10/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 30/10/2012 | 2390.00 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 22 PIPAS DE ÁGUAS PARA A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008916 | 30/10/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008917 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008918 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008919 | 30/10/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008920 | 30/10/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/10/2012 | 750.00 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NASF DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/10/2012 | 10090.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/10/2012 | 180.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO DE FREITAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 30/10/2012 | 80.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00005259454405 | SUENIA DANIELLE ALVES PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008921 | 30/10/2012 | 3600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008922 | 30/10/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008923 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008924 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008925 | 30/10/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008926 | 30/10/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008927 | 30/10/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/10/2012 | 1344.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 30/10/2012 | 415.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0008935 | 30/10/2012 | 1367.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO PARA SEREM UTILIZADOS EM DRENAGEM E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 30/10/2012 | 1240.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/10/2012 | 400.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 30/10/2012 | 70.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 30/10/2012 | 100.00 | 00005579679459 | RITA DARC DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 30/10/2012 | 100.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 30/10/2012 | 200.00 | 00008879789406 | KAROENE LOIZIANNY COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 30/10/2012 | 100.00 | 00006386283422 | AURINETE RAMOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 30/10/2012 | 600.00 | 00004460583437 | ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 30/10/2012 | 100.00 | 00018585795468 | FRANCISCO CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/10/2012 | 800.00 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO SEU ESPOSO O SR ADELINO RIBEIRO DE ARAÚJO, A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00005774346404 | MARIA JOSE DINIZ SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO SEU FILHO DANIEL SOARES CARNEIRO DE ALMEIDA, A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00004911574445 | MARIA DALVA DOS S. ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A REALIZAR FORA DO DOMICILIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 30/10/2012 | 100.00 | 00006371910485 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/10/2012 | 258.20 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 30/10/2012 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 014.1998 000.740-6, PRECATÓRIO Nº 888.2003.006.656-7/001, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 30/10/2012 | 1041.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 30/10/2012 | 1091.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 28/09/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/10/2012 | 1120.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 30/10/2012 | 3052.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 30/10/2012 | 1.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 30/10/2012 | 6285.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008912 | 30/10/2012 | 2400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008913 | 30/10/2012 | 2800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008914 | 30/10/2012 | 2800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/10/2012 | 3127.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 30/10/2012 | 8378.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 30/10/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC/INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 30/10/2012 | 1550.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0008901 | 30/10/2012 | 1255.97 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008905 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008906 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008907 | 30/10/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008908 | 30/10/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008909 | 30/10/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008910 | 30/10/2012 | 3600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008911 | 30/10/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 30/10/2012 | 4876.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SET/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 30/10/2012 | 2276.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 30/10/2012 | 300.00 | 00002842053460 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008941 | 30/10/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008943 | 30/10/2012 | 2183.20 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008944 | 30/10/2012 | 1056.10 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 30/10/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 30/10/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0008965 | 30/10/2012 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇP DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET DO CENTRO DE INCLUSÃO- SEC/EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 31/10/2012 | 1030.92 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E FERRAGEM EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 31/10/2012 | 463.91 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009010 | 31/10/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009012 | 31/10/2012 | 4383.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009015 | 31/10/2012 | 2829.80 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009016 | 31/10/2012 | 65.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0009021 | 31/10/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 31/10/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 31/10/2012 | 11955.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 31/10/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 31/10/2012 | 4758.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/10/2012 | 1306.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO SEC/EDUC/FUNDEB 60% EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 31/10/2012 | 122397.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 31/10/2012 | 12595.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 60% EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 31/10/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/10/2012 | 380100.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 31/10/2012 | 200.00 | 00069103780406 | ELIVALDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) KM DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO VENEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 31/10/2012 | 10628.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 31/10/2012 | 5376.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EXC.INT.PUB.INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 31/10/2012 | 96225.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 31/10/2012 | 5.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 31/10/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 31/10/2012 | 10780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 31/10/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 31/10/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO SEC/FINANÇAS CONTRATADO INT.PUB., COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 31/10/2012 | 5626.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E FERRAGEM DE PORTÕES NO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 31/10/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 31/10/2012 | 200.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ROBSON WELLINGTON DA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 31/10/2012 | 100.00 | 00069098417434 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 31/10/2012 | 200.00 | 00005077329443 | EDILZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DE SEU FILHO EDSON FERREIRA NOGUEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/10/2012 | 200.00 | 00006310072455 | ROSIMEIRA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA MENOR GABRIELLY LIMA SILVA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 31/10/2012 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 31/10/2012 | 100.00 | 00020351321420 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 31/10/2012 | 100.00 | 00007635812408 | GILDETE ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 31/10/2012 | 100.00 | 00049190725468 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 31/10/2012 | 200.00 | 00005818948471 | QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PNEUMOLOGIA INFANTIL DO MENOR SDNEY KELVIS DE F. OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/10/2012 | 100.00 | 00026231883434 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA FRAITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 31/10/2012 | 100.00 | 00031492770434 | ABADIAS ROSA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 31/10/2012 | 18580.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 31/10/2012 | 9385.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC. INT.PUB. SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 31/10/2012 | 41992.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE MÉDICOS SAMU, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 31/10/2012 | 42725.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS EFETIVOS SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 31/10/2012 | 36237.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 31/10/2012 | 200.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 31/10/2012 | 200.00 | 00051059819449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 31/10/2012 | 100.00 | 00004872251474 | FRANCINETE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 31/10/2012 | 10.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 31/10/2012 | 50.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 31/10/2012 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/10/2012 | 7.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 31/10/2012 | 3410.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS W.FILHO-CLINICA ORTOMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 31/10/2012 | 3060.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE 503 (QUINHENTOS E TRÊS) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 31/10/2012 | 63567.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE-PACS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/10/2012 | 41875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS SECRETARIA DE SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/10/2012 | 20772.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÉDICOS CONTRATADOS SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 31/10/2012 | 1696.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE - CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 31/10/2012 | 38699.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 31/10/2012 | 24333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 31/10/2012 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/10/2012 | 82666.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 31/10/2012 | 10200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS SEC/SAUDE C.ESP/ODNTOLOGIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 31/10/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO SEC/SAUDE-CAPS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/10/2012 | 14243.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE CAPS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 31/10/2012 | 15832.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE- CVAMS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 31/10/2012 | 16894.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE - FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 31/10/2012 | 169091.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/10/2012 | 500.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) KM DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MENDONÇA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 31/10/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 31/10/2012 | 473.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SEC/AGRICULTURA CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 31/10/2012 | 15972.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 31/10/2012 | 170.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 31/10/2012 | 96.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 31/10/2012 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 31/10/2012 | 26508.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 31/10/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 31/10/2012 | 5950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 31/10/2012 | 24715.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 31/10/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 31/10/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO EXC.INT.PUB. ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 31/10/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 31/10/2012 | 10582.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 31/10/2012 | 465.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 31/10/2012 | 12713.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 31/10/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 31/10/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 31/10/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 31/10/2012 | 515.46 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0009019 | 31/10/2012 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0009027 | 31/10/2012 | 3000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SEC/MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0009037 | 31/10/2012 | 2000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0009038 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/10/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS SEC/ASSIST.SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA", COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 31/10/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS SEC/ASSIST.SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA" COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/10/2012 | 5500.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/10/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO, SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 31/10/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 31/10/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO PROG. E.T. INFAN.PETI SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 31/10/2012 | 3840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 31/10/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO SEC/ASSIST.SOCIAL CREAS MUNICIPAL CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/10/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC/ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/11/2012 | 800.00 | 00000702289817 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FANTASIAS, COMO TAMBÉM OS TRABALHOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 01/11/2012 | 620.00 | 00015690638854 | MARIA NÚBIA DOS SANTOS HENRIQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/11/2012 | 600.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005909100432 | MARILEIDE ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 01/11/2012 | 150.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 26/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/11/2012 | 570.00 | 00087368951487 | ALDEMI FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/11/2012 | 550.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 01/11/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCONOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/11/2012 | 157.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-2544, ONDE FUNCIONA O SAMU-SEC/SAUDE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 01/11/2012 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0009153 | 01/11/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDAMENTE INFOMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/11/2012 | 5.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/11/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0009152 | 01/11/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/11/2012 | 700.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCONOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/11/2012 | 1546.39 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0009163 | 04/11/2012 | 16703.02 | 01149598000148 | COHEL COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃP PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 013/2010 | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 05/11/2012 | 250.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/11/2012 | 968.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 05/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 05/11/2012 | 500.00 | 00013899073843 | HELIO KENNED CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 05/11/2012 | 712.00 | 00008295930478 | JOSE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 05/11/2012 | 200.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 05/11/2012 | 9.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 05/11/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 05/11/2012 | 150.00 | 00005848529400 | ANTONIO JACSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A SRA ELAINE CARDOSO DA SILVA SANTOS QUE ENCONTRA FORA DO DOMICILIO EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 05/11/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009170 | 05/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 05/11/2012 | 200.00 | 00075272326415 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 05/11/2012 | 200.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 05/11/2012 | 200.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 05/11/2012 | 200.00 | 00005105079485 | SILVANIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 05/11/2012 | 667.36 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 14/06/2012 A 25/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/11/2012 | 1283.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009171 | 05/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 06/11/2012 | 70.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 06/11/2012 | 1718.36 | 00005196538402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA D4E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 06/11/2012 | 100.00 | 00006883913467 | GILMARA NONÁRIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 06/11/2012 | 200.00 | 00003660101400 | AUREA CECÍLIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 06/11/2012 | 200.00 | 00006856320400 | BENEDITA SOARES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 06/11/2012 | 100.00 | 00005972635402 | RITA PEREIRA SIMOES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 06/11/2012 | 200.00 | 00002357654490 | TEREZINHA MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 06/11/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 06/11/2012 | 140.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0009183 | 06/11/2012 | 80340.15 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NA RUA ANTONIO HERMINIO S/N NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009184 | 06/11/2012 | 1236.90 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 06/11/2012 | 276.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009188 | 06/11/2012 | 1810.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009189 | 06/11/2012 | 1006.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009190 | 06/11/2012 | 698.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 06/11/2012 | 1192.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000282012 | 0009200 | 06/11/2012 | 50000.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 06/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 07/11/2012 | 722.00 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 07/11/2012 | 722.00 | 00052295907420 | WASHINGTON PEREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009204 | 07/11/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 07/11/2012 | 1237.50 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 07/11/2012 | 281.00 | 01518579000141 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A PUBLICAÇÃO NO D.O NO DIA 30/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 07/11/2012 | 80.86 | 00006671074445 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009201 | 07/11/2012 | 15408.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 07/11/2012 | 396.25 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009210 | 07/11/2012 | 40650.00 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0009211 | 07/11/2012 | 1807.50 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 07/11/2012 | 3264.00 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 07/11/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 08/11/2012 | 400.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 08/11/2012 | 800.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÃNICO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 08/11/2012 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 08/11/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 08/11/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E PSFs) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 08/11/2012 | 154.63 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 08/11/2012 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO , RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, SEM CONTRASTE REALIZADO NO SR DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/11/2012 | 5200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 08/11/2012 | 82.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 0009233 | 08/11/2012 | 145.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 08/11/2012 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 08/11/2012 | 1470.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 08/11/2012 | 150.00 | 00028146077404 | ELADIO SEVERINO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 08/11/2012 | 400.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 08/11/2012 | 250.00 | 00084034769491 | LINDALVA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 08/11/2012 | 100.00 | 00031677339420 | RAIMUNDO CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 08/11/2012 | 100.00 | 00009827797476 | ALDEMIR LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | CONST.REC.E AMP.CRECHE-T.NEVES E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009213 | 08/11/2012 | 195964.06 | 01847976000167 | CAD CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE DENTRO DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MEC/FNDE TIPO B REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 08/11/2012 | 684.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 08/11/2012 | 214.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 08/11/2012 | 26.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 09/11/2012 | 42.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 09/11/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 09/11/2012 | 0.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 09/11/2012 | 7307.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/11/2012 | 2154.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 09/11/2012 | 1009.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 09/11/2012 | 9918.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009245 | 09/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009246 | 09/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009247 | 09/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009248 | 09/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009249 | 09/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009250 | 09/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009251 | 09/11/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 09/11/2012 | 2630.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 09/11/2012 | 6299.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO PROC. SIMPLIFICADO 13450.000.126/ 2012-70, DCG: 39.932.785-1, PARCELA 10/60 COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 09/11/2012 | 3741.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO PROC. SIMPLIFICADO 13450.000.126/ 2012-70, DCG: 39.932.785-1, PARCELA 10/60 COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 09/11/2012 | 8394.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO PROC. SIMPLIFICADO 13450.000.128/ 2012-69, DCG: 39.852.549-8, PARCELA 10/60 COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 09/11/2012 | 5369.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO PROC. SIMPLIFICADO 13450.000.450/ 2012-14, DCG: 39.894.611-6, PARCELA 10/60 COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 09/11/2012 | 7892.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO PROC. SIMPLIFICADO 13450.000.407/ 2011-41, DCG: 39.630.943-7, PARCELA 17/60 COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 09/11/2012 | 5448.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450. 000104/2012-18 DCG: 39.976.104-7, PARCELA 12/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009236 | 09/11/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 09/11/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 09/11/2012 | 5286.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 09/11/2012 | 3426.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0009252 | 09/11/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 09/11/2012 | 6773.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000414/2011-43, PARCELA 08/60, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 09/11/2012 | 6473.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000414/2011-43, PARCELA 08/60, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 09/11/2012 | 6715.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PROCESSO 13450.000413/2011-07, PARCELA 07/60, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 09/11/2012 | 4946.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PROCESSO 13450.000413/2011-07,DCG: 39.720.937-1 PARCELA 2/60, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 09/11/2012 | 4948.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PROCESSO 13450.000413/2011-07,DCG: 39.720.937-1 PARCELA 2/60, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 09/11/2012 | 1825.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 09/11/2012 | 1519.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 09/11/2012 | 1611.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 09/11/2012 | 1476.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 09/11/2012 | 1790.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 09/11/2012 | 2451.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 09/11/2012 | 811.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 09/11/2012 | 6731.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS DE SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450.000286/2012-19 DCG: 40.159.868-3, PARCELA 09/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 09/11/2012 | 7097.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS DE SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450.000285/2012-74 DCG: 40.206.248-5, PARCELA 08/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 09/11/2012 | 6599.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS DE SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450.000287/2012-63 DCG: 40.159.862-4, PARCELA 09/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 09/11/2012 | 7230.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS DE SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450.000392/2012-01 DCG: 40.301.284-8, PARCELA 06/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 09/11/2012 | 7156.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS DE SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450.000392/2012-01 DCG: 40.244.389-6, PARCELA 07/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 09/11/2012 | 8179.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DCG: 26, PARCELA 02/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009237 | 09/11/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009238 | 09/11/2012 | 3700.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009239 | 09/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009240 | 09/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009241 | 09/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009242 | 09/11/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009243 | 09/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009244 | 09/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 0009253 | 09/11/2012 | 6394.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009259 | 09/11/2012 | 1302.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009260 | 09/11/2012 | 1612.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 0009261 | 09/11/2012 | 686.32 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 09/11/2012 | 1576.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450.000124/2012-81 DCG: 40.052.103-2, PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 09/11/2012 | 6646.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SEGURADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO 13450.000125/2012-25 DCG: 40.052.120-2, PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 09/11/2012 | 2148.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0009323 | 10/11/2012 | 3000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0009324 | 10/11/2012 | 9000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 12/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0009343 | 12/11/2012 | 5000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0009344 | 12/11/2012 | 6000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 12/11/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 12/11/2012 | 9000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPALD E SAUDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 12/11/2012 | 6000.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/11/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 12/11/2012 | 139.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1932 HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 12/11/2012 | 200.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEC/SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0009354 | 12/11/2012 | 272.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 12/11/2012 | 282.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 12/11/2012 | 337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 12/11/2012 | 2720.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009385 | 12/11/2012 | 3565.59 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 12/11/2012 | 246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RETIRADA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CEL MAIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 12/11/2012 | 63.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180, ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 12/11/2012 | 140.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RETIRADA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CEL MAIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 12/11/2012 | 1035.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDA FINANC. P/ MELHORIA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00072620447453 | MARLETE FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL E REPAROS EM SEU IMÓVEL RESIDENCIAL, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 12/11/2012 | 360.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SEC/ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 12/11/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00002276867485 | MARCOS BARRETO EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS DE SUA PROPRIEDADE PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2012, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: ARRUDA, BARRO BRANCO BOÁGUA, BOQUEIRÃO, BREJINHO, CAJAZEIRINHAS E CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092012 | 0009393 | 12/11/2012 | 13800.00 | 08560500000190 | ASMEP-ASS. DOS MUNIC.DO MED. PIRANHAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARAD DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00034367969487 | PAULO MESQUITA DE QUEIROZ FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CHAMADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 12/11/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 12/11/2012 | 750.00 | 00015595137487 | MARIO VENANCIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ESTADIA E ASSISTÊNCIA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 12/11/2012 | 193.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383 LOTADO NA SEC/ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 12/11/2012 | 91.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202 LOTADO NA SEC/ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 12/11/2012 | 1778.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 12/11/2012 | 8000.00 | 00033892938172 | SILVANA MEIRE DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ARQUIBANCADAS UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 12/11/2012 | 515.46 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA REVISTA TUDO A VER, EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 12/11/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 12/11/2012 | 300.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 12/11/2012 | 75.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 12/11/2012 | 1500.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 12/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212012 | 0009341 | 12/11/2012 | 1500.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/11/2012 | 1000.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SALA DE BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 12/11/2012 | 4000.00 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA O FUNDO DE DIREITO DA CREIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS) CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00049188445453 | ANTONIMAR LIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM AS ASSISTENTES SOCIAIS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE NECESSITAVAM ATUALIZAREM SEUS CADASTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/11/2012 | 150.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 12/11/2012 | 1110.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/11/2012 | 500.00 | 00004648870468 | SEBASTIÇO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA ELIETE DANTAS DA SILVA, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 12/11/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA, DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III, COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRA MARIA GERTRUDES DANTAS DE OLIVEIRA FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 12/11/2012 | 415.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 12/11/2012 | 400.00 | 00004515596497 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/11/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, PARA OS MENORES IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA E IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 12/11/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSULINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 12/11/2012 | 200.00 | 00004576077422 | LUZIA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 12/11/2012 | 450.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA O MENOR KENNEDY DE FIGUEIREDO LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 12/11/2012 | 100.00 | 00036518646420 | JOSE FERNANDES MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 12/11/2012 | 400.00 | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 12/11/2012 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E FERRAGENS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 12/11/2012 | 2800.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM DIVERSAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00098043161453 | JOAO JOSE TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM SOLDAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 12/11/2012 | 303.75 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/11/2012 | 150.00 | 00009280491407 | LUCAS SANTOS LINO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 12/11/2012 | 150.00 | 00009280491407 | LUCAS SANTOS LINO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 12/11/2012 | 1290.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 12/11/2012 | 196.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214 LOTADO NA SEC/EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 12/11/2012 | 100.00 | 00051059690497 | JOSE RENATO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 12/11/2012 | 1422.68 | 00059811846715 | EXPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 12/11/2012 | 1373.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS DA SECR/MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 12/11/2012 | 1713.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES ELÉTRICOS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 12/11/2012 | 53.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009407 | 13/11/2012 | 900.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/06/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA R$ 12.785,07, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 24/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 13/11/2012 | 5939.75 | 00033058338821 | MANOEL PEDRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009397 | 13/11/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-EJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009398 | 13/11/2012 | 4711.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009411 | 13/11/2012 | 698.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESRINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 13/11/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA DE MATO NO CAIC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 13/11/2012 | 377.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009422 | 13/11/2012 | 3934.21 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009423 | 13/11/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 13/11/2012 | 900.00 | 00009932578444 | ERISMAR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 13/11/2012 | 10840.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 13/11/2012 | 50.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC/EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 13/11/2012 | 50.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CUSTOS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC/EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 13/11/2012 | 100.00 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE SEU ESPOSO ADELINO RIBEIRO DE ARAÚJO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 13/11/2012 | 250.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 13/11/2012 | 320.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 13/11/2012 | 100.00 | 00046099000410 | MAURICE ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 13/11/2012 | 100.00 | 00006638893408 | REJÚLIO VALDECI LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 13/11/2012 | 100.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL PARA A MENOR KELMY A. FIGUEIREDO ALVES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 13/11/2012 | 100.00 | 00091661773400 | SEBASTIANA OLIVIA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 13/11/2012 | 200.00 | 00003391860464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 13/11/2012 | 200.00 | 00045308110425 | AUTA PETROLINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/11/2012 | 100.00 | 00002712913469 | LUZINETE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 13/11/2012 | 1502.83 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/11/2012 | 500.00 | 00021885222491 | ANTONIA DE JESUS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E COM CIRURGIÃO TORÁCICO - PACIENTE HELOIZE HELENA GOMES, CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 13/11/2012 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 13/11/2012 | 100.00 | 00075269171449 | LUZENIR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE SILVANIRA BENEDITA DA CONCEIÇÃO , PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0009400 | 13/11/2012 | 3500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 13/11/2012 | 1000.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA OS TRABALHOS COM OFICINAS COM OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 13/11/2012 | 400.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 13/11/2012 | 400.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 13/11/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS " , COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2- ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/06/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 13/11/2012 | 200.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 13/11/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 13/11/2012 | 1400.00 | 00006086046409 | DIEGO YURI NOGUEIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 13/11/2012 | 2785.00 | 00007454409407 | JOSÉ MARCILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 13/11/2012 | 2140.00 | 00010960567470 | JOÃO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 23/06/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/11/2012 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 13/11/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 13/11/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 13/11/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 13/11/2012 | 2558.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 13/11/2012 | 1950.00 | 00020663870453 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VEICULO CARRO PIPA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE: SAMU, CAPS E USF E OUTRAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E FERRAGEM DE PORTÕES, VASCULHANTE DE PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 13/11/2012 | 50.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0009449 | 13/11/2012 | 154.50 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 14/11/2012 | 2508.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 14/11/2012 | 2200.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 14/11/2012 | 1674.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 14/11/2012 | 1483.60 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00025085123468 | EDVALDO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS EM DIÁRIAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009465 | 14/11/2012 | 2300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 14/11/2012 | 400.00 | 00069103224449 | BETANIA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 14/11/2012 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 14/11/2012 | 500.00 | 00064650553415 | MARIA TELMA ALMEIDA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009466 | 14/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 14/11/2012 | 340.00 | 00069185697400 | MARIA TELMIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 14/11/2012 | 550.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 14/11/2012 | 500.00 | 00069104808487 | MARIA OLIVIA FRANCELINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 14/11/2012 | 500.00 | 00005370883424 | SEBASTIANA RODRIGUES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/11/2012 | 500.00 | 00008339600753 | AUDI HENRIQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 14/11/2012 | 300.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARAES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 14/11/2012 | 500.00 | 00064619672491 | EDITE RAMALHO NETA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 14/11/2012 | 300.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO REZENDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 14/11/2012 | 300.00 | 00098037315487 | EDILEUZA DE SOUSA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 14/11/2012 | 200.00 | 00007635812408 | GILDETE ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 14/11/2012 | 300.00 | 00026011625894 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 14/11/2012 | 500.00 | 00004230854412 | PEDRO MATIAS PÁES NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/11/2012 | 500.00 | 00053558065468 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 14/11/2012 | 500.00 | 00007676927480 | ANA PAULA DE LIMA SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 14/11/2012 | 700.00 | 00003807994483 | KÉSSIA PATRICIA DE LIMA REZENDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 14/11/2012 | 1450.00 | 00012435404867 | FRANCISCA ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009452 | 14/11/2012 | 1006.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009455 | 14/11/2012 | 1056.10 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009456 | 14/11/2012 | 2850.85 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009457 | 14/11/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009458 | 14/11/2012 | 105.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-MERENDA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009459 | 14/11/2012 | 1236.90 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009460 | 14/11/2012 | 3352.99 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 14/11/2012 | 156.70 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 14/11/2012 | 641.23 | 00033839808472 | EDMILSON DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR JOSÉ VITAL SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 14/11/2012 | 2410.80 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 14/11/2012 | 132.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 16/11/2012 | 100.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 16/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 16/11/2012 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 16/11/2012 | 57.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 16/11/2012 | 500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 16/11/2012 | 328.75 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/11/2012 | 750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 19/11/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009498 | 19/11/2012 | 1810.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 19/11/2012 | 1535.80 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 19/11/2012 | 227.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 19/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/11/2012 | 159.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 19/11/2012 | 1031.00 | 00005120269478 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DP MURO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 19/11/2012 | 100.00 | 00025085670434 | NADJA SUASSUNA DUTRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 19/11/2012 | 100.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 19/11/2012 | 200.00 | 00098041118453 | MARIA DIVA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 20/11/2012 | 8427.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 20/11/2012 | 200.00 | 00006653681432 | ALISSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 20/11/2012 | 200.00 | 00073937150404 | EUDSON COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 20/11/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, PARA OS MENORES IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA E IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 20/11/2012 | 100.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 20/11/2012 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 20/11/2012 | 2496.00 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PACIENTES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS: TERÇA/QUINTAS E SÁBADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 20/11/2012 | 1344.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PACIENTES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS: SEGUNDA/QUARTAS E SEXTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 20/11/2012 | 48.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PACIENTES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS: TERÇA/QUINTAS E SÁBADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/11/2012 | 48.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PACIENTES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS: TERÇA/QUINTAS E SÁBADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/11/2012 | 254.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 20/11/2012 | 0.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 20/11/2012 | 1210.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 20/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 20/11/2012 | 2310.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 20/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009511 | 20/11/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 20/11/2012 | 18791.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC 5/209878-8, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 20/11/2012 | 5689.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/11/2012 | 1147.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO CIP COSIP, ISS DEVERIA SER RETIDO PELA FONTE PAGADORA RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, COM ENVIO DA GUIA AUTENTICADA PARA O PRESTADOR SE SERVIÇO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009506 | 20/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009507 | 20/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009508 | 20/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009509 | 20/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009512 | 20/11/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009513 | 20/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009514 | 20/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009515 | 20/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009516 | 20/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009517 | 20/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009518 | 20/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009519 | 20/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009522 | 20/11/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009528 | 20/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/11/2012 | 700.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES NA AVALIAÇÃO DO FATURAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0009549 | 20/11/2012 | 9000.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0009550 | 20/11/2012 | 4500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO E CONTENCIOSO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0009551 | 20/11/2012 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO MAIS ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL DA RECEITA DO BRASIL Nº 0430200. 2012.00003, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009520 | 20/11/2012 | 210.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 20/11/2012 | 104.00 | 00097065358615 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009510 | 20/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 20/11/2012 | 1593.75 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE MÉDICOS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009521 | 20/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJOVEM TRABALHADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 20/11/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJOVEM TRABALHADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 20/11/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COSIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00004742246438 | JANICLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 21/11/2012 | 1850.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 21/11/2012 | 4845.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 21/11/2012 | 1690.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 21/11/2012 | 3700.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 21/11/2012 | 3300.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO MÊS DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 21/11/2012 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 21/11/2012 | 40.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 21/11/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIECULO CAMINHÃO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 21/11/2012 | 7800.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 21/11/2012 | 542.00 | 00072623365415 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 21/11/2012 | 551.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 21/11/2012 | 200.00 | 00004567786408 | MARIA CELIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/11/2012 | 100.00 | 00051059819449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0009565 | 21/11/2012 | 1540.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 21/11/2012 | 400.00 | 00000022579478 | FRANCISCA DE SÁ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE - SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 21/11/2012 | 400.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 22/11/2012 | 200.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 22/11/2012 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 22/11/2012 | 932.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 22/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 22/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0009579 | 22/11/2012 | 2616.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0009580 | 22/11/2012 | 2384.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 22/11/2012 | 206.18 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 22/11/2012 | 1422.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO SERVIDOR PUBLICO GARI, LOTADO NA SEC/MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 22/11/2012 | 500.00 | 00002380471487 | CARRILHO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UM MANANCIAL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES BÁSICAS DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 22/11/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 22/11/2012 | 17.40 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 22/11/2012 | 131.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO BELEZA HAIR, COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL, COM GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS, ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 23/11/2012 | 2000.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PLACA PADRÃO LUMINOSA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CRAS MEDINDO 4 X 1 MT, COMO CONFECÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS COMO OS SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO BELEZA HAIR, COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 23/11/2012 | 100.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 23/11/2012 | 200.00 | 00064650332400 | FRANCISCO FRANCINALDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 23/11/2012 | 10.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 23/11/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009596 | 23/11/2012 | 1131.25 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0009603 | 24/11/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS, SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO E EMISSÃO DE CHEQUES E SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 26/11/2012 | 18.90 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009604 | 26/11/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009605 | 26/11/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/11/2012 | 1547.25 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 26/11/2012 | 68.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 26/11/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 26/11/2012 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 26/11/2012 | 300.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 27/11/2012 | 150.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 27/11/2012 | 200.00 | 00006503093403 | FABIANA DA CONCEIÇÃO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009617 | 27/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009618 | 27/11/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009619 | 27/11/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 27/11/2012 | 100.00 | 00009473604416 | FRANCISCA FRANCINEIDE MENDONÇA SALES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 27/11/2012 | 100.00 | 00004576077422 | LUZIA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 27/11/2012 | 200.00 | 00031677339420 | RAIMUNDO CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 27/11/2012 | 2828.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 27/11/2012 | 1059.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 27/11/2012 | 47.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 27/11/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 27/11/2012 | 59305.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 39291201 28150141-ID 081230000000899036, REU ENERGIA PB DISTRIBUIDORA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/11/2012 | 3404.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 27/11/2012 | 799.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 27/11/2012 | 6220.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00002371661430 | IZAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANIÇOBA PARA O SITIO PICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009616 | 27/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 27/11/2012 | 7723.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 27/11/2012 | 6153.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 27/11/2012 | 8371.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 27/11/2012 | 968.00 | 00004228547435 | DENIS DE BRITO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GRAMA E MUDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 27/11/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212012 | 0009639 | 28/11/2012 | 2000.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0009640 | 28/11/2012 | 2500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0009645 | 28/11/2012 | 2500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0009647 | 28/11/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 28/11/2012 | 1000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 28/11/2012 | 3500.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0009655 | 28/11/2012 | 2500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382011 | 0009656 | 28/11/2012 | 1500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0009660 | 28/11/2012 | 2500.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242011 | 0009661 | 28/11/2012 | 1500.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0009667 | 28/11/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0009665 | 28/11/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 28/11/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0009666 | 28/11/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONCECÇÃO DE INTERNET, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0009663 | 28/11/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE PSF's, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0009664 | 28/11/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 28/11/2012 | 300.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES EM REPAROS E CONFIGURAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 28/11/2012 | 550.00 | 00002059404479 | JAILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 28/11/2012 | 100.00 | 00098043323453 | ADRIANA MARQUES NASCIMENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/11/2012 | 100.00 | 00002779521406 | LIDIAN DE LIMA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0009659 | 28/11/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 28/11/2012 | 84.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GANCHOS E CABOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 28/11/2012 | 74.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 28/11/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000412011 | 0009636 | 28/11/2012 | 749.62 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 28/11/2012 | 170.00 | 00008924804405 | RAÍRA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 28/11/2012 | 250.00 | 00097877395434 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 28/11/2012 | 200.00 | 00008870374459 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 28/11/2012 | 100.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA SEU FILHO EVERTON GOMES SILVA , SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 28/11/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 28/11/2012 | 210.00 | 00004529299465 | JOEL REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DAS SEGUINTES COMUNIDADES: PICOS, BOQUEIRÃO, CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 29/11/2012 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 29/11/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 29/11/2012 | 111.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 29/11/2012 | 330.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 29/11/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 29/11/2012 | 200.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 29/11/2012 | 199.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 29/11/2012 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 29/11/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 29/11/2012 | 721.64 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 29/11/2012 | 800.00 | 00008006684480 | LAYANNE VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS COM IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 29/11/2012 | 600.00 | 00003154701435 | RICARDO LAURENTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL, COM GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS, ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 29/11/2012 | 620.00 | 00006953708476 | SIMONE FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 29/11/2012 | 554.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/11/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 30/11/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 30/11/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 30/11/2012 | 14600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/11/2012 | 412.37 | 00003866893426 | PAULO ROBERTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/11/2012 | 9415.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 30/11/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009690 | 30/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA NO PERIODO DE JUNHO A NOV/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009691 | 30/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA NO PERIODO DE JUNHO A NOV/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009692 | 30/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA NO PERIODO DE JUNHO A NOV/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009693 | 30/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA NO PERIODO DE JUNHO A NOV/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009694 | 30/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA NO PERIODO DE JUNHO A NOV/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009695 | 30/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA NO PERIODO DE JUNHO A NOV/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/11/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SEC/ASSIST.SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA" COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/11/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEC/ASSIST.SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA" COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/11/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/11/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM-SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 30/11/2012 | 3840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM-SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 30/11/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADO LOTADO NA SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 30/11/2012 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 30/11/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO-SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 30/11/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI-SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 30/11/2012 | 1366.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PSF CENTRO DE SAUDE E NASF, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 30/11/2012 | 1134.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PSF CENTRO DE SAUDE E NASF, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/11/2012 | 1512.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE-CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/11/2012 | 16148.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE-CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/11/2012 | 72000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 30/11/2012 | 24333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 30/11/2012 | 28944.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS SECRETARIA DE SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/11/2012 | 38750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS SEC/SAUDE- FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO DE FREITAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/11/2012 | 17032.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE- FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO DE FREITAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/11/2012 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE NASF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/11/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO SEC/SAUDE CAPS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/11/2012 | 13762.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE CAPS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/11/2012 | 27500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 30/11/2012 | 169461.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/SAUDE EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 30/11/2012 | 9400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEC/SAUDE C.ESP.ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 30/11/2012 | 62854.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/11/2012 | 3492.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE 582 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/11/2012 | 6854.70 | 09122003000172 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FARMACEUTICO EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0009866 | 30/11/2012 | 471.92 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/11/2012 | 457.63 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/11/2012 | 226.15 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/11/2012 | 7577.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/11/2012 | 3653.85 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/11/2012 | 1748.62 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/11/2012 | 3128.55 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/11/2012 | 1447.25 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/11/2012 | 1020.08 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1995, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/11/2012 | 488.18 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/11/2012 | 24715.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 30/11/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 30/11/2012 | 5950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 30/11/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXC.INT.PÚBLICO SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/11/2012 | 27339.62 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 30/11/2012 | 10283.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/11/2012 | 650.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/11/2012 | 150.00 | 00006712083494 | RONIELLE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/11/2012 | 15530.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 30/11/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/11/2012 | 180.00 | 00000123841437 | COSMO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PÚBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009685 | 30/11/2012 | 4700.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009686 | 30/11/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009687 | 30/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009688 | 30/11/2012 | 4800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009689 | 30/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0009734 | 30/11/2012 | 8985.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/11/2012 | 381539.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 30/11/2012 | 13103.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 60% - EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 30/11/2012 | 126354.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC/EDUC/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 30/11/2012 | 11955.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 30/11/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC/FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 30/11/2012 | 1306.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/EDUC/FUNDEB 60%-EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 30/11/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/EDUC/FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 30/11/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/11/2012 | 4758.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 60% - EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0009867 | 30/11/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0009869 | 30/11/2012 | 12254.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0009699 | 30/11/2012 | 9472.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 30/11/2012 | 1237.11 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/11/2012 | 3100.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE EM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS SERVIÇOS TAIS COMO: RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, BEM COMO NOS SERVIÇOS DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/11/2012 | 3509.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/11/2012 | 1550.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 30/11/2012 | 95352.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 30/11/2012 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/11/2012 | 5376.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PÚBLICO SEC/INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 30/11/2012 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 014.1998- 000.740-6, PRECATÓRIO Nº 888.2003.006.656-7/001, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 30/11/2012 | 5614.04 | 00001616905484 | FRANCISCA RITA DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONCEDIDA AO SEU FALECIDO FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA, DETERMINADA JUDICIALMENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 014.2009. 001.886-3, QUE TRAMITOU PERANTE A 1ª VARA DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/11/2012 | 1122.81 | 00079932444472 | RENATO ABRANTES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA JUDICIALMENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 014.2009.886-3, QUE TRAMITOU PERANTE A 1ª VARA DESTA COMARCA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/11/2012 | 116.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/11/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/11/2012 | 3343.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/11/2012 | 0.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 30/11/2012 | 6876.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/11/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 30/11/2012 | 9280.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/11/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EXC.INT.PÚBLICO SEC/FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009696 | 30/11/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009697 | 30/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009698 | 30/11/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 30/11/2012 | 14400.00 | 12668091000117 | F B NETO CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 80 (OITENTA) HORAS MÁQUINAS, NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 30/11/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSULINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0009707 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00091315280400 | EDCARLOS DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTRAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/11/2012 | 500.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/11/2012 | 200.00 | 00034315314404 | ELZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/11/2012 | 900.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, PARA OS MENORES IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA E IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/11/2012 | 5448.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MÉDICO PLANTONISTA - SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 30/11/2012 | 36491.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 30/11/2012 | 42274.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE SAMU-MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 30/11/2012 | 42725.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE MÉDICOS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/11/2012 | 18580.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 30/11/2012 | 9385.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PÚBLICO SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232011 | 0009870 | 01/12/2012 | 5987.53 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LABORAT. E HIGIENE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. I TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 23/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 03/12/2012 | 28.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 03/12/2012 | 150.00 | 00032426720468 | MARIA DE LOURDES A P BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 03/12/2012 | 16.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 03/12/2012 | 252.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 26/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 03/12/2012 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 22/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 03/12/2012 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 03/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO PARQUE DO POVO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/12/2012 | 756.00 | 04121879000180 | A.M.ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 03/12/2012 | 2530.00 | 00000931069475 | EDMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE RAIVA ANIMAL PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0009878 | 03/12/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDAMENTE INFOMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0009879 | 03/12/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDAMENTE INFOMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 03/12/2012 | 132.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 03/12/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 03/12/2012 | 9.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6028-3-DIV., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 03/12/2012 | 500.00 | 00013899073843 | HELIO KENNED CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009880 | 03/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009881 | 03/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009882 | 03/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 03/12/2012 | 700.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009890 | 04/12/2012 | 1403.75 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009892 | 04/12/2012 | 1163.75 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009893 | 04/12/2012 | 1247.50 | 00020742401472 | GERONCIO NECO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 04/12/2012 | 1430.00 | 00008295930478 | JOSE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 04/12/2012 | 201.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 283143-0-ICMS EXP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 04/12/2012 | 60.00 | 08696562000123 | KIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SACOS VAZIOS PARA LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 04/12/2012 | 206.18 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FARDOS DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 04/12/2012 | 60.00 | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SEC/SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 04/12/2012 | 280.45 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 04/12/2012 | 520.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NO GESSO, PINTURA E CONSERTO NO BANHEIRO DO ESPAÇO UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 04/12/2012 | 612.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 04/12/2012 | 263.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009903 | 05/12/2012 | 14894.76 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 05/12/2012 | 249.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 05/12/2012 | 490.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0009907 | 05/12/2012 | 563.97 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 05/12/2012 | 13.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 05/12/2012 | 900.00 | 00083976124400 | MARIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PELÍCULAS DESTINADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/12/2012 | 20.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0009921 | 05/12/2012 | 469.50 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 05/12/2012 | 618.55 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SÁ VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA O SISTEMA SAGRES CAPTURA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00005909100432 | MARILEIDE ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 05/12/2012 | 387.50 | 00001230633456 | FRANCISCO THOYAME DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 05/12/2012 | 120.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 05/12/2012 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 05/12/2012 | 360.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/12/2012 | 180.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHEQUES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 05/12/2012 | 74.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009914 | 05/12/2012 | 1310.00 | 00038027909449 | GERALDO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 05/12/2012 | 9.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO PAC II - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 25696-X-PAC I, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 06/12/2012 | 250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009926 | 06/12/2012 | 479.90 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009927 | 06/12/2012 | 100.94 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009928 | 06/12/2012 | 489.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009929 | 06/12/2012 | 2331.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009930 | 06/12/2012 | 1705.00 | 00026231638472 | MARIA BETANIA FORMIGA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009931 | 06/12/2012 | 2807.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009932 | 06/12/2012 | 696.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009933 | 06/12/2012 | 1006.55 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009934 | 06/12/2012 | 105.00 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009935 | 06/12/2012 | 6610.76 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009936 | 06/12/2012 | 3487.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009937 | 06/12/2012 | 1379.65 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/12/2012 | 53.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 06/12/2012 | 1760.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0009924 | 06/12/2012 | 446.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 06/12/2012 | 59.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0009940 | 07/12/2012 | 101.51 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 07/12/2012 | 520.04 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 07/12/2012 | 500.00 | 00091661730434 | ARAO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DO TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 07/12/2012 | 650.00 | 00097877409400 | VERONICA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DO BATALHÃO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 07/12/2012 | 650.00 | 00002710013487 | CONSTANTINO AMARO DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PSF (POSTO SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NO BAIRRO DA VÁRZEA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 07/12/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714 ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 07/12/2012 | 310.00 | 00069098336434 | RAIMUNDO LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/12/2012 | 400.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 07/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO PRAÇA DO POVO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 07/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PALCO PRAÇA DO POVO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 07/12/2012 | 5875.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 07/12/2012 | 31.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 07/12/2012 | 300.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC/INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 07/12/2012 | 570.00 | 00001151826405 | IRAN COSTA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PEDRAS DE MEIO FIO, DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009952 | 07/12/2012 | 1236.90 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 07/12/2012 | 1030.92 | 00005120269478 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO LOCALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009949 | 07/12/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0009950 | 07/12/2012 | 996.40 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC/MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009955 | 07/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009956 | 07/12/2012 | 800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009957 | 07/12/2012 | 200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 08/12/2012 | 3500.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE IPTU, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 08/12/2012 | 400.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOY DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 10/12/2012 | 7750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 10/12/2012 | 9103.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 10/12/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 PROCURADORIA MUNICIPAL -GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 10/12/2012 | 10095.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 10/12/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 10/12/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 10/12/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PROJOVEM COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 10/12/2012 | 3840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 10/12/2012 | 4087.55 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012, CONSELHO TUTELAR SEC/ASSIST.SOCIAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 10/12/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SEC/ASSIST. SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 10/12/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETI, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 10/12/2012 | 4760.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CREAS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 10/12/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPE AEDES AEGYPTI, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 10/12/2012 | 139.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL) E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 10/12/2012 | 13435.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE-CVAMS CONTRATADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 10/12/2012 | 746.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE CVAMS CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 10/12/2012 | 13541.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE CAPS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 10/12/2012 | 9400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE C.ESP.ODONTOLÓGICAS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/12/2012 | 61903.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE - PACS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/12/2012 | 20208.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTÓLOGO) CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/12/2012 | 65500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/12/2012 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 10/12/2012 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 10/12/2012 | 25749.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 10/12/2012 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE PREGÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 10/12/2012 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC/AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 10/12/2012 | 5250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/12/2012 | 14389.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/12/2012 | 5200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 10/12/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/12/2012 | 25591.69 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 10/12/2012 | 2766.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - IGD, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010024 | 10/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 10/12/2012 | 66.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 10/12/2012 | 30.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 10/12/2012 | 103.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/12/2012 | 32.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 10/12/2012 | 108.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 10/12/2012 | 69.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 10/12/2012 | 659.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/12/2012 | 195.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 10/12/2012 | 421.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 10/12/2012 | 88.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 10/12/2012 | 298.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/12/2012 | 190.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 10/12/2012 | 478.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 10/12/2012 | 142.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 10/12/2012 | 306.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/12/2012 | 453.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 10/12/2012 | 134.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 10/12/2012 | 290.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 10/12/2012 | 989.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 10/12/2012 | 718.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 10/12/2012 | 681.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 10/12/2012 | 447.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 10/12/2012 | 162.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 10/12/2012 | 156.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 10/12/2012 | 4919.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 10/12/2012 | 6633.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 10/12/2012 | 6766.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 10/12/2012 | 7321.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 10/12/2012 | 7268.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 10/12/2012 | 7260.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 10/12/2012 | 7134.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 10/12/2012 | 6239.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 10/12/2012 | 7193.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 10/12/2012 | 8224.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 10/12/2012 | 7449.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 10/12/2012 | 8568.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 10/12/2012 | 6304.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/12/2012 | 6240.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 10/12/2012 | 0.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/12/2012 | 42.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/12/2012 | 300.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC/INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 10/12/2012 | 8920.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 10/12/2012 | 85208.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/12/2012 | 9362.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0010033 | 10/12/2012 | 44713.76 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/12/2012 | 90.00 | 00002986179436 | JOSÉ MASSENA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES E MANUTENÇÃO DE CARRINHOS DA COLETA DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 10/12/2012 | 6750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 10/12/2012 | 115085.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 10/12/2012 | 10048.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 10/12/2012 | 12328.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -EJA, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/12/2012 | 369385.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 10/12/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/12/2012 | 11489.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010021 | 10/12/2012 | 1400.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010022 | 10/12/2012 | 3800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010023 | 10/12/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 10/12/2012 | 10705.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010032 | 10/12/2012 | 4054.65 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 10/12/2012 | 516.00 | 00028630088893 | FRANCISCO SIDNEY Q. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 10/12/2012 | 622.00 | 00011023678420 | JUVÊNCIO FRANCISCO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CID-CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010041 | 10/12/2012 | 4917.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 10/12/2012 | 2443.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JAN/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/12/2012 | 726.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 10/12/2012 | 319.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 10/12/2012 | 1075.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 10/12/2012 | 7931.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 10/12/2012 | 627.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 10/12/2012 | 1361.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 10/12/2012 | 9007.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/12/2012 | 952.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 10/12/2012 | 603.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 10/12/2012 | 5269.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 10/12/2012 | 8438.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 10/12/2012 | 6332.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 10/12/2012 | 5396.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/12/2012 | 846.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 10/12/2012 | 7331.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 10/12/2012 | 5475.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/12/2012 | 3397.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE NOV/2012, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 60313-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 10/12/2012 | 11427.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE NOV/2012, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 10/12/2012 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EM FORMA DE AJUDA, DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MONITORIZAÇÃO PARA A PACIENTE ZILDA DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADORA DE DPOC GRAU III, COM HIPOXEMIA SEVERA E ACIDOSE RESPIRATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO A SRA MARIA GERTRUDES DANTAS DE OLIVEIRA FILHA DA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 10/12/2012 | 42725.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE-MÉDICOS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 10/12/2012 | 16650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 10/12/2012 | 157973.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2012 SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010019 | 10/12/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010020 | 10/12/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010025 | 10/12/2012 | 3600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010026 | 10/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010027 | 10/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010028 | 10/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 10/12/2012 | 100.00 | 00007049290408 | ELIANE DE MESQUITA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 10/12/2012 | 150.00 | 00005882573467 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 10/12/2012 | 600.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/12/2012 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 10/12/2012 | 1563.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 10/12/2012 | 688.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 10/12/2012 | 5413.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 10/12/2012 | 3919.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 10/12/2012 | 7257.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 10/12/2012 | 6681.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 10/12/2012 | 75.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 10/12/2012 | 617.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 10/12/2012 | 5422.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 10/12/2012 | 7313.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOV/2012, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 11/12/2012 | 500.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 11/12/2012 | 150.00 | 00001045772402 | MARIA RIZOLENE DE MELO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 11/12/2012 | 100.00 | 00003632919461 | MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 11/12/2012 | 150.00 | 00012615927515 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E USO CONTINUO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 11/12/2012 | 600.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA, PARA OS MENORES IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA E IKARO DE OLIVEIRA VIEIRA, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 11/12/2012 | 6236.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 11/12/2012 | 1328.50 | 00013219995420 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE MURADA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004109758858 | JURACI PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR FCO CAVALCANTE NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00033839735491 | LAURECI ALMEIDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 11/12/2012 | 622.00 | 00025170910487 | IRINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINA DE MATO NO CAIC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 AOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010164 | 11/12/2012 | 6347.92 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES RÔMULO MAIA LEOPOLDINO E IRMÃ MARIA ENGELSINDIS HOFELDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 11/12/2012 | 4499.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇAO DE PROFESSORES FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 17325-8-F.40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 11/12/2012 | 2250.00 | 00013219995420 | MOISES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0010156 | 11/12/2012 | 3178.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0010157 | 11/12/2012 | 2664.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0010158 | 11/12/2012 | 1214.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0010159 | 11/12/2012 | 2943.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 11/12/2012 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 11/12/2012 | 2500.00 | 15427009000150 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 15 DIAS DO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 11/12/2012 | 74.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 11/12/2012 | 200.00 | 00025170074468 | JOAO BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 11/12/2012 | 300.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 11/12/2012 | 105.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 11/12/2012 | 677.50 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 11/12/2012 | 677.50 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 11/12/2012 | 620.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0010145 | 11/12/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS, SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO E EMISSÃO DE CHEQUES E SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 11/12/2012 | 1500.00 | 05560288000172 | E.P.C EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 11/12/2012 | 251.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 11/12/2012 | 2100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA C.TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA-SIH), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERÊNÇA DE ALUGUEL DO PRÉDIO ANTIGA MATERNIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/12/2012 | 30000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ANTIGA MATERNIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 11/12/2012 | 5200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MÊS DE NOV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00000073435406 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS NO IMÓVEL SITUADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, 113, CENTRO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB (CEMMA), DESCRITA COMO SENDO AS SALAS Nº 06 E 07 NO 1º ANDAR DESTINADO A INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0010142 | 11/12/2012 | 2376.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0010143 | 11/12/2012 | 5624.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 11/12/2012 | 5000.00 | 09317181000159 | HOSPITAL HERMINIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010170 | 11/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010171 | 11/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010172 | 11/12/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010173 | 11/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010174 | 11/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010175 | 11/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010176 | 11/12/2012 | 5000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 11/12/2012 | 87.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAIS TELEFONE 3441-1180 ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 11/12/2012 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULAÇÃO NA REVISTA " POLÍTICAS & NEGÓCIOS " , COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10.461-2- ICMS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 12/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1212, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 12/12/2012 | 292.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1284, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 12/12/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00025085948491 | ANTONIA LIMEIRA S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 12/12/2012 | 68.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010189 | 12/12/2012 | 360.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO A INTERNET DO HOSPITAL HERMÍNIA EVANGELISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 12/12/2012 | 3250.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 12/12/2012 | 560.00 | 09159448000127 | MAURA VERISSIMO DE SA NETA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0010197 | 12/12/2012 | 1366.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 12/12/2012 | 72.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1352, LOTADO NA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 12/12/2012 | 121.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1202, LOTADO NA SEC/ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 12/12/2012 | 268.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1383, LOTADO NA SEC/ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 12/12/2012 | 264.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-1351 LOTADO NA SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 12/12/2012 | 121.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 12/12/2012 | 10000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 12/12/2012 | 10000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPEDÍCIOS PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 12/12/2012 | 1000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 12/12/2012 | 314.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 12/12/2012 | 554.00 | 00069179603491 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 12/12/2012 | 300.00 | 00098042629400 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 12/12/2012 | 550.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 12/12/2012 | 257.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-3214, LOTADO NA SEC/EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 12/12/2012 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 12/12/2012 | 1250.00 | 00098037579468 | GERALDO EVANGELISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL INFANTIL ERMINIA EVENGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 12/12/2012 | 100.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 13/12/2012 | 340.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RX DA COLUNA DORSO LOMBAR PARA ESCOLIOSE E UM RAIO RX DA BACIA, REALIZADO EM HÉVILA TARGINO DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 13/12/2012 | 250.00 | 00008435201406 | KAMILA DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/12/2012 | 500.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA E EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 13/12/2012 | 200.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 13/12/2012 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 13/12/2012 | 1958.76 | 00001911699431 | JOAO LEANDRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00001151826405 | IRAN COSTA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/12/2012 | 572.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 13/12/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 13/12/2012 | 5.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 13/12/2012 | 900.00 | 00000123841437 | COSMO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PÚBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00006086046409 | DIEGO YURI NOGUEIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 13/12/2012 | 450.00 | 00076026027491 | MARCOS JALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM MANANCIAL NA COMUNIDADE DO SITIO MENDONÇA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 13/12/2012 | 500.00 | 00002380471487 | CARRILHO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UM MANANCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00020742150453 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 PIPAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 13/12/2012 | 2785.00 | 00007454409407 | JOSÉ MARCILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A CIDADE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 13/12/2012 | 154.63 | 00076026353453 | MARIA ELISSON LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO-SEC/SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 13/12/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE E USFs NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 13/12/2012 | 18004.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0010226 | 13/12/2012 | 242550.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | CORRESPODENTE A PARCELA 04 DO CONTRATO Nº 002/2012 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICAÇÃO SÓCIO PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0010228 | 13/12/2012 | 9243.30 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010238 | 14/12/2012 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010251 | 14/12/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 14/12/2012 | 721.64 | 00007532455408 | DIMAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 14/12/2012 | 8700.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 14/12/2012 | 980.00 | 00092829392434 | GLAUCIA ROMILDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 14/12/2012 | 248.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS AGENTES COMUNITÁRIOS SEC/ SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0010257 | 14/12/2012 | 2000.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010258 | 14/12/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0010260 | 14/12/2012 | 20000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010271 | 14/12/2012 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE PSF,s, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 14/12/2012 | 200.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 14/12/2012 | 116.00 | 10328736000147 | SEVERINA MARTINS MINIMERCADOS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0010262 | 14/12/2012 | 10620.20 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010270 | 14/12/2012 | 1400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010252 | 14/12/2012 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CREAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 14/12/2012 | 345.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/12/2012 | 389.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORAS EXTRAS, NA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 14/12/2012 | 313.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 14/12/2012 | 2700.00 | 00001920408479 | ZACAELIO BARRETO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE IPTU, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0010263 | 14/12/2012 | 10539.80 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 14/12/2012 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 14/12/2012 | 26.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00016223373449 | LUIZ ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TÉCNICO CADISTA E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00009193021496 | KAIO FELIPE COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 14/12/2012 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 14/12/2012 | 400.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 14/12/2012 | 996.00 | 11380075000161 | SOUSA E CARNEIRO GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP P13 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 14/12/2012 | 1000.00 | 11380075000161 | SOUSA E CARNEIRO GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000482011 | 0010272 | 14/12/2012 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 14/12/2012 | 200.00 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSE DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS, REALIZADOS NO HOTEL CAIÇARA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 14/12/2012 | 200.00 | 00005650368406 | KEITE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS, REALIZADOS NO HOTEL CAIÇARA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/12/2012 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 14/12/2012 | 100.00 | 00099185164453 | ELCIMAR GRANGEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 14/12/2012 | 330.00 | 00003503561498 | FRANCISCO NETO MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MOTOS DO PATRIMOMIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 14/12/2012 | 515.46 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 14/12/2012 | 150.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM CLINICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 14/12/2012 | 500.00 | 00046099000410 | MAURICE ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 14/12/2012 | 5077.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) CURATIVOS FISIOLÓGICOS, FEITOS NA SRA ELIZA VIEIRA DE LIMA DETEMINADO PELO JUIZ DA 2ª VARA MISTA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 14/12/2012 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 14/12/2012 | 145.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONE 3441-2544, LOTADO NA SEC/SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0010273 | 15/12/2012 | 10780.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 17/12/2012 | 2500.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010285 | 17/12/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010286 | 17/12/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010287 | 17/12/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010288 | 17/12/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 17/12/2012 | 330.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE IVONETE CAVALCANTE BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 17/12/2012 | 160.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR BOMBA EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM AGUAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 17/12/2012 | 400.00 | 00008435201406 | KAMILA DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO URGÊNCIA E MERGÊNCIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 17/12/2012 | 450.00 | 00020531583449 | TEREZINHA PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 17/12/2012 | 100.00 | 00021085080315 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 17/12/2012 | 200.00 | 00002269832426 | MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 17/12/2012 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 17/12/2012 | 2496.00 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS TERÇA/QUINTA E SÁBADO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 17/12/2012 | 1248.00 | 00042479215415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS SEGUNDA/QUARTA E SEXTA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 17/12/2012 | 48.00 | 00039636631468 | VALDELICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NAS SEGUNDA/QUARTA E SEXTA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 17/12/2012 | 240.00 | 00042321450444 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NOS DIAS TERÇA/QUINTA E SÁBADO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 17/12/2012 | 360.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 17/12/2012 | 21.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A FAMUP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 10461-2-ICMS, JUNTO AO BANCO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/12/2012 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 18/12/2012 | 15.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 18/12/2012 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 18/12/2012 | 3271.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 18/12/2012 | 1300.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/12/2012 | 19061.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDC - 5/209878-8, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 18/12/2012 | 149.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 18/12/2012 | 5384.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 18/12/2012 | 7823.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 18/12/2012 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 18/12/2012 | 1134.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 18/12/2012 | 2876.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 18/12/2012 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0010306 | 18/12/2012 | 25250.00 | 09565121000155 | ARQ-I - ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL DE C.ATOLÉ DO ROCHA-PB, OBJETO DE CONTRATO DO REPASSE Nº 236.296.55/2007-PROGRAMA MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0010307 | 18/12/2012 | 15150.00 | 09565121000155 | ARQ-I - ARQUITETURA E ILUMINAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL DE C.ATOLÉ DO ROCHA-PB, OBJETO DE CONTRATO DO REPASSE Nº 236.296.55/2007-PROGRAMA MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00054893704400 | MARIA EMILIA BARRETO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/12/2012 | 600.00 | 00019087594453 | PEDRO NUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 714, CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0010311 | 19/12/2012 | 121275.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO N. 002/2012 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, NA QUALIFICAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00010612888894 | MARIA DÉLIA DE ALMEIDA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ARTES: RECICLAR COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242012 | 0010318 | 19/12/2012 | 2000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00008644461443 | BRUNA OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO DANÇA: EDUCAÇÃO MOTORA, CONSCIENTE E GLOBAL, COM GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS, ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00011173570403 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO BELEZA HAIR, COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00005018711442 | EVANDRO MÁRCIO DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROJETO SERIGRAFIA - ARTE DAS ESCOLHAS COM OS GRUPOS DE EMPREGO E RENDA ATENDIDOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010324 | 19/12/2012 | 4000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SEC/ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 19/12/2012 | 600.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO CADÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0010327 | 19/12/2012 | 3000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTÃO FREQUENTANDO O PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00006153177409 | LIÉBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: APRENDENDO A TOCAR FLAUTA E VIOLÃO E ENCANTANDO RECANTOS COM NOSSO CANTO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI, NO MÊS DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232012 | 0010332 | 19/12/2012 | 2000.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 19/12/2012 | 600.00 | 00092780660449 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 19/12/2012 | 600.00 | 00023723360459 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEA DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 19/12/2012 | 1000.00 | 11478280000164 | IDÉIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 19/12/2012 | 2205.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE SELOS, ENVELOPES E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 19/12/2012 | 124.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE EM PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS AGENTES COMUNITÁRIOS SEC/ SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 19/12/2012 | 150.00 | 00003040532448 | ALZENIR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 19/12/2012 | 350.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS/ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 19/12/2012 | 200.00 | 00001626016461 | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 19/12/2012 | 203.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 19/12/2012 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LANÇAMENTO E IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 19/12/2012 | 31.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 20/12/2012 | 0.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 20/12/2012 | 2727.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 20/12/2012 | 26.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 20/12/2012 | 176.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 20/12/2012 | 5618.50 | 00033058338821 | MANOEL PEDRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010345 | 20/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010346 | 20/12/2012 | 2000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 20/12/2012 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010341 | 20/12/2012 | 509.97 | 00003440431428 | ROBERTO LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/12/2012 | 69.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 20/12/2012 | 8400.00 | 00031856306453 | ADEMILTON DE ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA FUNDADOR ROCHA, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 12302-1-QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/12/2012 | 400.00 | 00088453642400 | RITA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSULINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 20/12/2012 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 20/12/2012 | 10.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 20/12/2012 | 15.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010347 | 20/12/2012 | 3675.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010348 | 20/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010349 | 20/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010350 | 20/12/2012 | 2325.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010351 | 20/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 20/12/2012 | 22.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010357 | 20/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010358 | 20/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010359 | 20/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/12/2012 | 1237.11 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SÁ VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, PARA O SISTEMA SAGRES CAPTURA PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 20/12/2012 | 700.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DENOMINADA "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO ESCLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIA INSTITUCIONAL DA CONTRATANTE, DEMONSTRANDO DA MANEIRA MAIS ADEQUADA E DINÂMICA, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINIST. MUNICIPAL, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 20/12/2012 | 400.00 | 00007739876496 | EDJAILSON DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002380471487 | CARRILHO FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UM MANANCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES BÁSICAS DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 20/12/2012 | 3481.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RETIRADA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 20/12/2012 | 1000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010354 | 20/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010355 | 20/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010356 | 20/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO, QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, INCLUSIVE A COMISSÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NO GESTÃO, PINTURA E CONSERTO NO BANHEIRO DO ESPAÇO UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00009184227443 | DANILO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 21/12/2012 | 926.16 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO COM PUXADOR, DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 21/12/2012 | 31.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPONDÊNCIAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 21/12/2012 | 567.60 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0010372 | 21/12/2012 | 2884.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0010373 | 21/12/2012 | 1446.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0010374 | 21/12/2012 | 669.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0010396 | 21/12/2012 | 6000.55 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 21/12/2012 | 1019.58 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 21/12/2012 | 4086.00 | 00028199340487 | ANA MARIA A.DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE 681 (SEISCENTOS E OITENTA E UM) EXAMES DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 21/12/2012 | 400.00 | 00003403221440 | VALMIR XAVIER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/12/2012 | 150.00 | 00006180557462 | KAIO FELIPE RODRIGUES ALBUQUERQUE ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE VACINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 21/12/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 21/12/2012 | 200.00 | 00023723084400 | NILTON CAMILO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/12/2012 | 150.00 | 00031677339420 | RAIMUNDO CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 21/12/2012 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 21/12/2012 | 7825.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 21/12/2012 | 2063.05 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010380 | 21/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010381 | 21/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010382 | 21/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010383 | 21/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010384 | 21/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 21/12/2012 | 4294.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAMES P.13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 21/12/2012 | 1305.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 21/12/2012 | 1715.42 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 21/12/2012 | 5200.00 | 00098038419472 | JOSIRAN FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 21/12/2012 | 2600.00 | 08997108000102 | J. FERNANDES DE BRITO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0010392 | 21/12/2012 | 10000.00 | 00062218271400 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 21/12/2012 | 3646.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇA PÚBLICAS DESTA CIDADE, COMPETÊNCIA DE NOV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 21/12/2012 | 981.60 | 13417507000197 | ROSÂNGELA SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO COM PUXADOR, DESTINADO A CONTROLADORIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 21/12/2012 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 7140-4-ISS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 21/12/2012 | 15.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 22/12/2012 | 91.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 24/12/2012 | 159.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/12/2012 | 1509.00 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 26/12/2012 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010419 | 26/12/2012 | 2020.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 26/12/2012 | 423.45 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010417 | 26/12/2012 | 2480.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010418 | 26/12/2012 | 2500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 26/12/2012 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA MINUTADA, REALIZADA NA SRA JÉSSICA FERREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 26/12/2012 | 60.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXEMPLARES DO JORNAL CONTRAPONTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/12/2012 | 200.00 | 00003277174409 | FRANCIMAR PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 27/12/2012 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 27/12/2012 | 105.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, ATENDENDO A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/12/2012 | 150.00 | 00006002915451 | OLIVIA FERNANDES DE RESENDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 27/12/2012 | 10800.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS. MARCA CEMAG, LIND/MOD: CEMA CBH4 C/PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 27/12/2012 | 5200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010432 | 27/12/2012 | 3000.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 27/12/2012 | 150.00 | 00020350465487 | GIRSON RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0010426 | 27/12/2012 | 38344.76 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NA RUA ANTONIO HERMINIO, S/N, CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0010427 | 27/12/2012 | 22046.10 | 10634109000134 | C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA, NA RUA ANTONIO HERMINIO, S/N, CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 27/12/2012 | 165.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 27/12/2012 | 10.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 28/12/2012 | 0.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 28/12/2012 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 28/12/2012 | 4273.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 28/12/2012 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 014.1998. 000.740-6, PRECATÓRIO Nº 888.2003.006.656-7/001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 28/12/2012 | 2400.00 | 15427009000150 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A AVISOS DE IPTU DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6031-3-FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 28/12/2012 | 5.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 8816-1-IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0010547 | 28/12/2012 | 9631.35 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS, DEVIDAMENTE INFOMATIZADOS, COMPREENDENDO: EMPENHOS, BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADO DOS QUADROS EXIGIDOS PELAS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DE CONTAS DO ESTADO, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAR NECESSARIAMENTE AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/12/2012 | 1237.11 | 00001911699431 | JOAO LEANDRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 28/12/2012 | 1047.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 28/12/2012 | 185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CDC-5/1058201-3, REFERENTES AOS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/12/2012 | 5800.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 28/12/2012 | 5850.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO,D ESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 28/12/2012 | 500.00 | 00013632124434 | LUIZ CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MÁQUINA PARA ABERTURA DE BEBEDOURO DOS ANIMAIS DA COMUNIDADE SITIO SÃO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 28/12/2012 | 1742.30 | 00044181183491 | DÁCIO HENRIQUES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 28/12/2012 | 185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CDC 5/1058201-3, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 28/12/2012 | 1650.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS LOTADOS NA SEC/EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 28/12/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO RESIDENCIAL ONDEN FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RUA FUNDADOR ROCHA, 31 , CENTRO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 28/12/2012 | 1546.39 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010474 | 28/12/2012 | 7484.58 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO E REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0010479 | 28/12/2012 | 32671.70 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OS DIVERSOS EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 28/12/2012 | 2058.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/12/2012 | 928.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 28/12/2012 | 1200.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VÁRIOS CONDICIONADORES DE AR EM VÁRIAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 28/12/2012 | 950.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CONDENSADORES DE AR DE 60 MIL BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CATARINA DE SOUSA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002004090421 | CARLOS ROCHA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 28/12/2012 | 100.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 28/12/2012 | 370.00 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 28/12/2012 | 400.00 | 00005043025409 | DALEX RAFAEL DE FIGUEIREDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM URGÊNCIA EM TRANSFERÊNCIA DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA) EM DESPESA PARA SUPRIR EMERGÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA AMBULÂNCIA E DOS FUNCIONÁRIOS ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 28/12/2012 | 300.00 | 00005039414412 | DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE E USF,s), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 28/12/2012 | 2000.00 | 15427009000150 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AS MÍDIAS DE VACINAÇÃO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 28/12/2012 | 1546.39 | 00043730973487 | ARIONALDO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM HORA EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 28/12/2012 | 655.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 28/12/2012 | 1300.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 28/12/2012 | 1174.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 28/12/2012 | 1162.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 28/12/2012 | 1944.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 28/12/2012 | 300.00 | 00047829109400 | MANOEL LOURENCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 28/12/2012 | 370.00 | 00020531257487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 28/12/2012 | 400.00 | 00075974860497 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 28/12/2012 | 300.00 | 00069186634453 | ANTONIO DE SOUSA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 28/12/2012 | 250.00 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006953488417 | MARIELE MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 28/12/2012 | 500.00 | 00026522932814 | FRANCISCO MARCOS FORMIGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004650996457 | WIASCKA SABRINA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 28/12/2012 | 160.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E EXAME FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 28/12/2012 | 170.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESPESAS DE CUSTOS COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 28/12/2012 | 300.00 | 00046037055491 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/12/2012 | 300.00 | 00039637379487 | JOAQUIM BATISTA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 28/12/2012 | 640.00 | 00023650966468 | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPESA DE UMA VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 28/12/2012 | 300.00 | 00098040200415 | VALESCA CRUZ DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00019124953415 | JOAQUIM MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 28/12/2012 | 1686.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 28/12/2012 | 1051.55 | 00003023627460 | ALEXSANDRA HENRIQUE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 28/12/2012 | 6.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26046-0-CEO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 28/12/2012 | 10000.00 | 00004124014449 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 28/12/2012 | 2061.85 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 28/12/2012 | 2061.85 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 28/12/2012 | 2061.85 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/12/2012 | 2061.85 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 28/12/2012 | 2061.85 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010459 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010460 | 28/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010461 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010462 | 28/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010463 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010464 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010465 | 28/12/2012 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010466 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010467 | 28/12/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010468 | 28/12/2012 | 4000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010469 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010470 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010471 | 28/12/2012 | 3500.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/12/2012 | 2193.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 28/12/2012 | 2061.85 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002726335420 | JOEL FERNANDES DE BRITO E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GARRANCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 28/12/2012 | 60.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXEMPLARES DO JORNAL CONTRAPONTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 28/12/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 28/12/2012 | 454.00 | 00064652750404 | ANTONIO BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 28/12/2012 | 950.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CONDENSIONADORES DE AR DE 60 MIL BTUS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 28/12/2012 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE PREGÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 28/12/2012 | 1030.92 | 00028146670415 | ANTONIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 28/12/2012 | 1090.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0010566 | 29/12/2012 | 3000.01 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0010567 | 29/12/2012 | 3000.00 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 29/12/2012 | 300.00 | 00044181337472 | MARIA DAS NEVES BARRETO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/12/2012 | 424.74 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 29/12/2012 | 5838.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇÕES DE PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 29/12/2012 | 4976.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUADRO DE SUBSTITUIÇOES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 29/12/2012 | 960.00 | 00006086046409 | DIEGO YURI NOGUEIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) ABASTECIMENTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EM CARRO PIPA, CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 29/12/2012 | 560.00 | 00006086046409 | DIEGO YURI NOGUEIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (STE) ABASTECIMENTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EM CARRO PIPA, CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 31/12/2012 | 1400.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 31/12/2012 | 1546.39 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 31/12/2012 | 344782.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 31/12/2012 | 1306.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 60% - EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/12/2012 | 11362.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 60% - EJA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 31/12/2012 | 10110.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 31/12/2012 | 4148.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/EDUC/FUNDEB 60% CONTRATO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 31/12/2012 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 31/12/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/EDUC/FUNDEB 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 31/12/2012 | 10797.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 31/12/2012 | 117502.89 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC/EDUC/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 31/12/2012 | 80691.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 31/12/2012 | 4976.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PÚBLICO SEC/INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 31/12/2012 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 31/12/2012 | 5419.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/12/2012 | 9280.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 31/12/2012 | 9793.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 31/12/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PÚBLICO SEC/FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 31/12/2012 | 1546.39 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 31/12/2012 | 1850.00 | 00004069322477 | JOÇO AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 31/12/2012 | 400.00 | 00010960567470 | JOÃO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) ABASTECIMENTOS EM CARRO PIPA DE SUA PRÓPRIEDADE EM DIVERSOS PRÉDIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 31/12/2012 | 880.00 | 00010960567470 | JOÃO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE)) ABASTECIMENTOS EM CARRO PIPA DE SUA PRÓPRIEDADE NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 31/12/2012 | 8073.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PÚBLICO SEC/SAUDE 2 CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 31/12/2012 | 19923.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 31/12/2012 | 36518.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS EFETIVOS SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 31/12/2012 | 16550.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE SAMU-MEDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 31/12/2012 | 34797.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE SAMU CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 31/12/2012 | 62923.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE PACS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 31/12/2012 | 145377.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 31/12/2012 | 13684.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE-CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 31/12/2012 | 72333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ENFERMEIROS E MÉDICOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 31/12/2012 | 27000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.PROG.NAFS-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 31/12/2012 | 17194.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE NSF CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 31/12/2012 | 16875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS SEC/SAUDE- FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO , COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 31/12/2012 | 15508.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC/SAUDE- FUNDAÇÃO MANOEL VITORIANO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DO CEO - CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 31/12/2012 | 8200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEC/SAUDE C.ESP.ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 31/12/2012 | 13104.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE CAPS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 31/12/2012 | 23333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 31/12/2012 | 8386.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MÉDICOS SECRETARIA DE SAUDE GESTÃO SIA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 31/12/2012 | 746.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE-CVAMS CONTRATADO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 31/12/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEC/SAUDE CAPS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 31/12/2012 | 1868.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 31/12/2012 | 23055.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 31/12/2012 | 5950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 31/12/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EXC.INT.PÚBLICO SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 31/12/2012 | 500.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/12 ATÉ 10/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 31/12/2012 | 23918.58 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 31/12/2012 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 31/12/2012 | 2500.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 31/12/2012 | 720.00 | 00010960567470 | JOÃO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) ABASTECIMENTOS EM CARRO PIPA DE SUA PRÓPRIEDADE EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 31/12/2012 | 14144.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRIC.REC.HID.IND. E COMERCIO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 31/12/2012 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC/AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 31/12/2012 | 8595.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/12/2012 | 8250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 31/12/2012 | 14100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 31/12/2012 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 31/12/2012 | 20642.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROCURADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 31/12/2012 | 622.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL.E MAN DO CONS.TUTETAR | AS.JOV E ADOL.-C.TUT CAMEC E P.XIQ-XIQUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 31/12/2012 | 4087.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 31/12/2012 | 3400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SEC/ASSIST.SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA" COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 31/12/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 31/12/2012 | 5077.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PROG.E.T.INFAN.PETI SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 31/12/2012 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO PROJOVEM-SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/12/2012 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS SEC/ASSIST.SOCIAL PAIF "CASA DA FAMILIA" COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 31/12/2012 | 622.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/12/2012 | 3840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PROJOVEM-SEC/ASSIST. SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 31/12/2012 | 1866.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO-SEC/ASSIST.SOCIAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024