| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 48474.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 40.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 632.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE.COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PÁGINA DA INTERNET "CATINGUEIRAONLINE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PÁGINA DA INTERNET "CATINGUEIRAONLINE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 4800.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 3500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 6778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSA, PARCELA 22/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 1694.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRSA, PARCELA 22/240 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 16.50 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 7.15 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 724.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 301.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 7465.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000024 | 02/01/2012 | 125000.00 | 09451909000130 | B & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO 0465/08.CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 1182.75 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 1213.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 10535.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 793.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 661.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 829.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 1198.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 11781.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 694.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 3367.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 7487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 3170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 120.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 31932.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 8250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 7270.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SAMU SEDIAADO NESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 12955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SAMU SEDIAADO NESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 4132.60 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 8199.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A AMBULACIA SAMU SEDIADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO: MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO: ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO:JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO:JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO:AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO:SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO:OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 7500.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE FARDAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 7000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, MêS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 969.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 3300.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEST BOOK PARA BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 9000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 100.00 | 00056455313100 | IRENICE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 300.00 | 00057857970468 | FRANCISCO LAÍRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 150.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 450.00 | 00075284332415 | SEBASTIÃO ACIOLE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2012 | 6000.00 | 00009486917434 | JOSE AMERICO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2012 | 3500.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 FRIZZER'S CONSUL 10 CRC 28, PARA O PROGRAMA "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2012 | 392.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2012 | 2056.50 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2012 | 510.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A AMBULANCIA SAMU SEDIADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 648.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAMU SEDIADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 90.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA SAMU SEDIADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 1000.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 2685.60 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 630.50 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2012 | 4369.10 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2012 | 2050.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (AR SPLLIT 9000 E ESTANTE PANDIM) PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2012 | 1394.80 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS PARA O ESTOQUE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2012 | 600.00 | 00002733718436 | RITAMAR FLORENTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 22694.10 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PARA AREALIZAÇÃO DE FESTA FOLCLÓRICA (FESTA DE PADROEIRO) SERÁ REALIZADA NOS DIAS 10 E 19 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2012 | 830.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA, PLACAS: MNV-7407, REFERENTE AO REPARO DE MOTORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2012 | 810.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2012 | 1818.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2012 | 2600.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERIFAS BANCÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE Nº 7433-0 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 10000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO da 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA FOLCLÓRICA (FESTA DE PADROEIRO) SERÁ REALIZADA NOS DIAS 10 E 19 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2012 | 2270.00 | 00001965083471 | JOSÉ ENALDO LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SEIS (06) TENDAS DESTINADAS AO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DO DIA 10 AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2012 | 1339.00 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2012 | 5000.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A REALIZAR VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COM MATERIAIS (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2012 | 450.00 | 00075284332415 | SEBASTIÃO ACIOLE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TREINAMENTO,CURSOS DE INFORMÁTICA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 2194.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 3132.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 5136.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 1244.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS - PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2012 | 444.61 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2012 | 840.10 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2012 | 645.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2012 | 10344.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2012 | 4510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2012 | 12280.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 6260.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2012 | 500.00 | 00007177172408 | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2012 | 17264.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2012 | 2544.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2012 | 3608.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2012 | 2900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2012 | 4120.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2012 | 10000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2012 | 7000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PÁGINA DA INTERNET "CATINGUEIRAONLINE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2012 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2012 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2012 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS COM SOFTWARE DE BUSCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES PUBLICITÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO SITE "WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2012 | 1063.80 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2012 | 2700.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2012 | 6700.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 969.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE.COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 13008.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 6518.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2012 | 1231.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 598.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº 34.561-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 760.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº 34.561-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 9173.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PESSOAL CONTRATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE SETENTA E CINCO (75) CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2012 | 3860.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, MêS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2012 | 174.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2012 | 5000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2012 | 7000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2012 | 8000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2012 | 750.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2012 | 1920.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2012 | 6980.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2012 | 250.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2012 | 3000.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2012 | 2600.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2012 | 2000.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2012 | 2790.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CAMBRAIA COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO:NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO:DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2012 | 3450.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍDO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2012 | 3450.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍDO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 63287.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 1582.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 1582.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 4597.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2012 | 16386.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 10866.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 5183.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 2000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE FARDAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 144.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE FARDAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2012 | 2100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2012 | 16900.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2012 | 3000.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2012 | 960.00 | 01412713000125 | PADRE CÍCERO PENEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2012 | 420.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2012 | 94.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2012 | 2000.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIONADOS COM TROCA DE PEÇAS E CARGA DE GÁS NOS MESMO CONFORME NOTA FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2012 | 23987.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2012 | 6831.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2012 | 972.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 2150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 5428.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 12955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2012 | 8200.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2012 | 9300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2012 | 7400.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2012 | 8600.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2012 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2012 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2012 | 48474.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2012 | 228.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PARES DE BOTAS PRETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00009486917434 | JOSE AMERICO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2012 | 2108.50 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2012 | 1370.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA PARA O PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2012 | 1547.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. DE CONFRCÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2012 | 3769.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DO FUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2012 | 5727.25 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2012 | 98000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO, CONTRATAÇÃO DE BANDAS, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO ALUSIVOS A FESTA DE PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" QUE SE REALIZOU EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2012 | 1611.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2012 | 1543.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2012 | 561.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2012 | 1983.20 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2012 | 1302.60 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2012 | 2244.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PESSOAL CONTRATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2012 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PESSOAL CONTRATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2012 | 6816.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS GARIS (DIARISTAS) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2012 | 915.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS DOIS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2012 | 1315.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2012 | 3787.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2012 | 210.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP-3050 PARA A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2012 | 12.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TUBO DE TINTA RECICLAVEL PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP-3050 PARA A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2012 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM TOONER DE IMPRESSORA DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2012 | 700.00 | 00002733718436 | RITAMAR FLORENTINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2012 | 8719.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2012 | 2463.30 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000250 | 28/02/2012 | 135470.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO PE. LUCIANO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2012 | 445.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL) A AMBULACIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2012 | 144.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2012 | 2218.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVOS A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2012 | 63725.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2012 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2012 | 1920.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2012 | 4120.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2012 | 408.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2012 | 650.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E DE ALIMENTAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2012 | 627.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKLIN REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PÁGINA DA INTERNET "CATINGUEIRAONLINE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2012 | 2720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2012 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA POLÍTICAS &NEGÓCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2012 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2012 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2012 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECICLAGEM DE TONERS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2012 | 1530.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2012 | 3865.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2012 | 1924.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PIANCÓ, EM 09/03/2012 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2012 | 13117.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2012 | 13185.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERIEO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2012 | 7217.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2012 | 7886.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2012 | 1138.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2012 | 1138.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 671.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2012 | 234.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2012 | 4000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2012 | 6671.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2012 | 13454.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2012 | 90.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2012 | 7140.00 | 13210665000171 | JOSÉ JANDILSON COSA FIRME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2012 | 350.00 | 11699339000144 | FABÍCIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2012 | 5400.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2012 | 15192.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2012 | 6486.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS GARIS (DIARISTAS) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2012 | 15362.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2012 | 2703.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ÁRVORES DE PRAÇAS PÚBLICAS E JARDINS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2012 | 18087.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2012 | 17317.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2012 | 2456.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2012 | 2456.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2012 | 420.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CPMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO SALARIO DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA OMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2012 | 11000.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2012 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRAS E SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2012 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRAS E SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2012 | 2170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRAS E SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2012 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRAS E SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO BESTA, PLACA MNV 7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2012 | 2706.60 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2012 | 416.27 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2012 | 264.50 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2012 | 350.09 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2012 | 460.70 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2012 | 494.10 | 40841728009702 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BEBEDOURO E UM VENTILADOR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2012 | 212.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2012 | 8000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2012 | 1014.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2012 | 2000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2012 | 2000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2012 | 4132.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SALAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2012 | 35450.00 | 01577297000115 | MULTI FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ESPORTE E LAZER E FRETE DE ENTREGA DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2012 | 5800.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS E PORTÕES DO CENTRO DE ESPOTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2012 | 4000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2012 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2012 | 2000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2012 | 13248.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2012 | 13279.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2012 | 4226.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2012 | 4226.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2012 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2012 | 765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2012 | 1451.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2012 | 47678.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2012 | 46435.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2012 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2012 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2012 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2012 | 1186.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2012 | 8117.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2012 | 8148.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2012 | 3887.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2012 | 3887.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2012 | 675.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PRATOS E CANECAS PLÁSTICAS) DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2012 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2012 | 10300.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2012 | 860.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2012 | 2000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2012 | 1160.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2012 | 5768.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS MECÂNICOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2012 | 1100.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2012 | 2000.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DO FUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REALIZADO NA CONTA DO FUS NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2012 | 22371.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2012 | 23619.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2012 | 7876.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2012 | 7876.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2012 | 8147.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2012 | 11242.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2012 | 2084.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2012 | 2084.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2012 | 16711.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2012 | 16711.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2012 | 16711.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2012 | 15452.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2012 | 11417.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PESSOAL CONTRATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2012 | 13452.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PESSOAL CONTRATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 1648.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2012 | 2762.67 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2012 | 536.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2012 | 1320.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2012 | 2974.25 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2012 | 1317.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2012 | 2140.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE UM REFRIGERADOR E UM BEBEDOURO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2012 | 872.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2012 | 2288.42 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2012 | 927.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2012 | 1986.80 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2012 | 943.70 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2012 | 2158.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2012 | 3032.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2012 | 1350.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2012 | 1800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO VÉICULO DA SAMU, RENAULT MASTER, PLACA NQF 7535, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE CATINGUEIRA PARA JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2012 | 18000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇLOS DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2012 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PELA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2012 | 22000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO FOLCLÓRICO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2012 | 2936.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2012 | 2687.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2012 | 2122.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TREINAMENTO,CURSOS DE INFORMÁTICA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2012 | 2447.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS MECÂNICOS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2012 | 2141.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2012 | 2141.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2012 | 1244.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS - PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2012 | 1741.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS - PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2012 | 2874.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2012 | 5325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2012 | 5325.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2012 | 15452.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2012 | 1315.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2012 | 9100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VANCIMENTO DO MEDIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2012 | 16711.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2012 | 15452.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/03/2012 | 250.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DA INSCRIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORDESTE, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2012 | 1700.00 | 00009486917434 | JOSE AMERICO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2012 | 837.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PESSOAL LOTADO NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2012 | 13499.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PESSOAL LOTADO NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2012 | 5610.00 | 11586576000107 | BENGU S RESTAURANTE E LANCHONETE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA", REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2012 | 2550.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA", REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2012 | 4080.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA", REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2012 | 4226.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2012 | 63155.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2012 | 1714.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2012 | 9546.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/04/2012 | 1620.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE CATINGUEIRA PARA JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TREINAMENTO,CURSOS DE INFORMÁTICA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/04/2012 | 174.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TROCA DE PEÇAS DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/04/2012 | 1550.00 | 00024468495120 | LUZANIRA PIRES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA (HISTERECTOMIA) E DESPESAS COM O HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS MECÂNICOS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2012 | 88.60 | 06254219000101 | AVANILDO NÓBREGA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE MERCADORIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29, CENTRO, CATINGUEIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA FUS (13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2012 | 2000.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2012 | 309.25 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2012 | 1030.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2012 | 2600.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2012 | 7460.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/04/2012 | 5600.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/04/2012 | 6150.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, ROÇO DAS MARGENS DA BR 361 NO PERÍMETRO URBANO - NORTE/SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/04/2012 | 3100.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000510 | 02/04/2012 | 51313.38 | 11428129000111 | CONSTRUTORA BASE BELMONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO AÇÚDE CACHOEIRA DO CEGO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000511 | 02/04/2012 | 89469.92 | 11428129000111 | CONSTRUTORA BASE BELMONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NA ESTRADA DA SERRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO FIRMADO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000512 | 02/04/2012 | 205943.12 | 11428129000111 | CONSTRUTORA BASE BELMONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DA SERRA BRANCA E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/04/2012 | 250.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL DESTINADAS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/04/2012 | 1308.05 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/04/2012 | 4270.04 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/04/2012 | 10.13 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/04/2012 | 111.80 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2012 | 1237.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, FUNCIONÁRIOS E MERENDA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2012 | 930.23 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2012 | 2061.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2012 | 3070.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, CADEIRAS E ESTANTES) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2012 | 2900.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO - EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.pERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2012 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2012 | 3000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2012 | 1550.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2012 | 3080.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL) COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2012 | 5000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2012 | 2000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS TIPOS SPLIT) E TROCA DE SEUS RESPECTIVOS CAPACITORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2012 | 1060.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2012 | 615.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2012 | 894.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2012 | 7000.00 | 00006997822444 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2012 | 2205.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2012 | 3560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2012 | 1280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/04/2012 | 10600.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS, DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS. LOCALIZAÇÃO DOS CANAIS: RUA SEVERINO TIBURCIO, CONJUNTO TOTA ASSIS E RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/04/2012 | 950.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/04/2012 | 617.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/04/2012 | 3770.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REFEITÓRIO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2012 | 14942.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00031306012449 | JOSÉ CASSIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ÁRVORES, CORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS JARDINADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2012 | 1900.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2012 | 10819.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2012 | 1715.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00003329683406 | REGIVANDO DE LUCENA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM LEVANTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2012 | 19453.12 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E RODEIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE REPASSE Nº 0196344-73/2006. PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/04/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/04/2012 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/04/2012 | 26.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 2055-9 (PMDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/04/2012 | 4120.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/04/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E DE ALIMENTAÇÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/04/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA PÁGINA DA INTERNET "CATINGUEIRAONLINE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/04/2012 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/04/2012 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA E RECICLAGEM DE TONERS COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2012 | 150.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA E RECICLAGEM DE TRÊS (03) TONERS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2012 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA E RECICLAGEM DE TRÊS (02) TONERS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2012 | 239.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE UM FOGÃO 4B ESMALTEC PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2012 | 111.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PORTA TALHERES,FAQUEIRO, POTE DE MANTIMENTOS, ESCORREDOR DE PRATOS, COPOS, JARRA, GARRAFA TÉRMICA E GARRAFAS DE ÁGUA) PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES (AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 001/2012, NO DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO 24/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2012 | 2880.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2012 | 48474.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2012 | 649.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE LIBERAÇÃO ANT/FLOAT PAGAMENTO SALÁRIO E TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CORRESPONDENTE AO CRÉDITO EM CONTA (FOPAG Nº 34.561-X). PERÍODO: ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2012 | 1300.00 | 00009486917434 | JOSE AMERICO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO SAMU RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2012 | 1625.33 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/04/2012 | 13450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PESSOAL CONTRATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/04/2012 | 4598.73 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/04/2012 | 3300.00 | 00005128266419 | OSVAMBERGH MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA "ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA", REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/04/2012 | 6000.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO O FOGUETE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMASQUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA "ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA", REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2012 | 1161.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTEMÇÃO DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2012 | 450.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2012 | 2855.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL) AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2012 | 1446.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL E GASOLINA) AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS E DO PSF DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/04/2012 | 470.00 | 00005769389478 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2012 | 32163.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2012 | 499.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/04/2012 | 620.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. DE CONFRCÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/04/2012 | 551.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/04/2012 | 1715.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2012 | 2141.50 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2012 | 752.06 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2012 | 1167.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2012 | 1030.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE CATINGUEIRA PARA JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2012 | 429.18 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2012 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM TOONER DE IMPRESSORA DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2012 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2012 | 550.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29, CENTRO, CATINGUEIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2012 | 2687.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/05/2012 | 5182.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2012 | 7000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2012 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRAS E SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2012 | 4000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/05/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/05/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/05/2012 | 4226.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/05/2012 | 1714.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00014104466468 | JOSE GONÇALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACAS: HWF-3724), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2012 | 7920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2012 | 1451.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/05/2012 | 3107.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/05/2012 | 2781.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2012 | 15074.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2012 | 1866.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/05/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2012 | 2166.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/05/2012 | 7761.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/05/2012 | 1100.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (AR SPLLIT 9000 E ESTANTE PANDIM) PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/05/2012 | 918.60 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/05/2012 | 2633.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/05/2012 | 2478.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL E GASOLINA) AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS E DO PSF DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/05/2012 | 623.80 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/05/2012 | 370.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/05/2012 | 1932.30 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2012 | 51539.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2012 | 1727.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2012 | 4120.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INXIBILIDADE Nº 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2012 | 1341.77 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM A JUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTOS DE DANOS MORAIS, CONFORME CÓPIA DO ACÓRDÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/05/2012 | 6988.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/05/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/05/2012 | 1031.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/05/2012 | 516.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/05/2012 | 17015.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/05/2012 | 2949.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/05/2012 | 12499.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/05/2012 | 1231.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/05/2012 | 10819.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/05/2012 | 974.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/05/2012 | 3106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/05/2012 | 1451.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/05/2012 | 16711.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/05/2012 | 15452.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/05/2012 | 13540.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PESSOAL CONTRATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/05/2012 | 10912.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/05/2012 | 2357.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/05/2012 | 741.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/05/2012 | 22718.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/05/2012 | 13521.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/05/2012 | 8170.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/05/2012 | 4006.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/05/2012 | 629.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/05/2012 | 459.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/05/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/05/2012 | 2488.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/05/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/05/2012 | 2163.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/05/2012 | 601.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 04/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/05/2012 | 601.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 03/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/05/2012 | 593.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 06/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/05/2012 | 788.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 04/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/05/2012 | 812.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 03/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/05/2012 | 661.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/05/2012 | 698.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/05/2012 | 724.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 09/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/05/2012 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DA SEDE DA SEC. DA MULHER NESTE MUICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/05/2012 | 155.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/05/2012 | 70.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/05/2012 | 2112.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/05/2012 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA CIRURGIÃ DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/05/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/05/2012 | 655.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO/MILLE DE PLACAS MOO-6606/PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2012 | 1266.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/05/2012 | 1310.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO BESTA DE PLACAS MNU-7407/PB DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/05/2012 | 600.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO - ANTONIO AURELIANO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHAS DAS BANDEJAS, PIVÔS, TERMINAIS E RETIRADA DE VAZAMENTOS DO MOTOR DO VEÍCULO BESTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2012 | 761.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2012 | 1030.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20, PLACAS LIK-5587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTES NO PERIODO DA MANHÃ DA COMUNIDADE POÇÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERCUSO DE IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2012 | 622.00 | 00049134728449 | EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/05/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AYRES, 29, CENTRO, CATINGUEIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/05/2012 | 352.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2012 | 3800.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO - ANTONIO AURELIANO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IZW-2642/PB,COMO TAMBÉM, O VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS MOO-6606, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/05/2012 | 220.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO - ANTONIO AURELIANO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS MOO-6606, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/05/2012 | 1030.00 | 00069023557468 | TAMARA MARIA SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/05/2012 | 894.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/05/2012 | 3089.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/05/2012 | 21.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/05/2012 | 9230.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2012 | 6240.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/05/2012 | 265.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MAIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2012 | 11637.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PFINANCEIRA E ORÇAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2012 | 16000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2012 | 5696.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2012 | 2172.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/05/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta da Lei Kandir 87/96 (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/05/2012 | 830.00 | 00009111226480 | MARCUS VINICIUS FAUSTO ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS HDA-0019/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, EM VIRTUDE DOS VEÍCULOS APROPRIADOS PARA O REFERIDO TRANSPORTE ESTAREM COM PROBLEMAS MECÃNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/05/2012 | 125.00 | 00009552841470 | JOSÉ LINDOELSON SOARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS KLT-0005/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VACINAS PARA A CAMPANHA DOS IDOSOS QUE RESIDEM NAS COMUNIDADES DO RIACHÃO E SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/05/2012 | 360.00 | 00007314288461 | BENTO INÁCIO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS COK-4026/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REALIZAREMCONSULTAS MÉDICAS, EM VIRTUDE DOS VEÍCULOS APROPRIADOS PARA O REFERIDO TRANSPORTE ESTAREM COM PROBLEMAS MECÃNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/05/2012 | 520.00 | 00002316912460 | LEONAM ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MOG-9207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VACINAS PARA A CAMPANHA DOS IDOSOS QUE RESIDEM NAS COMUNIDADES DAS CACIMBAS, SERROTE AGUDO, TAPEROÁ, CONDADO, CURTUME E O DISTRITO DE ITAJUBATIBA (MINA DO OURO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/05/2012 | 210.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS KHT-0286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, EM VIRTUDE DOS VEÍCULOS APROPRIADOS PARA O REFERIDO TRANSPORTE ESTAREM COM PROBLEMAS MECÃNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/05/2012 | 500.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS MZK-4209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PESSOAS PARA REALIZAREM PERÍCIA MPEDICA NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB E NO CAPS DA CIDADE DE PIANCÓ/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00069023557468 | TAMARA MARIA SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2012 | 16512.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2012 | 2544.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2012 | 2949.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2012 | 24007.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2012 | 4706.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, COMO TAMBEM, OS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DO PESSOAL EXONERADO NESTEMES RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2012 | 1210.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2012 | 10912.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2012 | 2371.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2012 | 16711.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2012 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2012 | 5871.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DOS CONTRATADOS PARA O SAMU, MAIS O PESSOAL EFETIVO QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/05/2012 | 2194.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/05/2012 | 3132.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2012 | 2148.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2012 | 906.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/05/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/05/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2012 | 724.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/05/2012 | 1140.00 | 00004173462476 | DAMIÃO FERNANDES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANIO, PLACAS KTP-8855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BARRENTOE CURTUME PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERCUSO DE IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/05/2012 | 1050.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS GPJ-0370/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CURTUME PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERCUSO DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DA TARDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/05/2012 | 290.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PENDENTES NO INSS NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, COMO TAMBPEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2012 | 387.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DO SECRETÁRIO DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2012 | 2128.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, COMO TAMBÉM, OS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DO SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2012 | 12771.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2012 | 4911.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, COMO TAMBEM, OS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2012 | 1451.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2012 | 63201.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2012 | 374.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO PROPORCIONAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DO SECRETÁRIO DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/05/2012 | 8470.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2012 | 8170.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/05/2012 | 4006.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2012 | 4811.50 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2012 | 593.20 | 09159571000148 | MERCADINHO CAMPOS - JOSEVY SOARES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2012 | 503.64 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS PARA A PRÁTIVA DE INCETIVO AO DESPORTO AMADOR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2012 | 2358.42 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO DO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2012 | 1840.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2012 | 1018.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULACIA FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2012 | 759.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2012 | 1899.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2012 | 3314.99 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2012 | 3111.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003094756433 | JOÃO FÉLIX LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2012 | 9100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VANCIMENTO DO MEDIO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2012 | 2161.96 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/06/2012 | 120.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/06/2012 | 3000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NJUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/06/2012 | 649.00 | 09159571000148 | MERCADINHO CAMPOS - JOSEVY SOARES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/06/2012 | 104114.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/06/2012 | 8236.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE PARCELAMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/06/2012 | 4111.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/06/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/06/2012 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2 agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/06/2012 | 4120.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INXIBILIDADE Nº 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/06/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/06/2012 | 622.00 | 00016204719491 | GIRLENILDO REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO PARA A DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARIBA, COM REFERENCIA A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/06/2012 | 176.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/06/2012 | 950.00 | 00059190124472 | JOSE CESAR DA SILVA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA A CONSTURÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO AO LADO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00003384376498 | GENALDO ALVRES DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACAS MNT-2083/PB PARA O TRABSPOR DE ALUNOS DO SITIO MARRECAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO TOTAL DE 12km DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/06/2012 | 3600.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/D-20, PLACAS KGW-1456/PB PARA O TRABSPOR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES: TAPERA, TORRÕES, BENTO SOUSA E SABÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO TOTAL DE 26km DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/06/2012 | 2600.00 | 00001262932440 | SEBASTIÃO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/D-20, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES: SERRA BRANCA, CACIMBA NOVA, CANTINHO, CACIMBA E RAMADA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO TOTALDE 85km DE IDA E VOLTA, NO PERIODO DE MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/06/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONDADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/06/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONDADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/06/2012 | 600.00 | 00003567251465 | ZILMA DE ALMEIDA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAL EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/06/2012 | 822.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DETA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/06/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/06/2012 | 3500.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL (conta nº. 14743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2012 | 407.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/06/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/06/2012 | 60.70 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO OS FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/06/2012 | 977.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/06/2012 | 1702.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/06/2012 | 816.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/06/2012 | 1939.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO ONIBUA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/06/2012 | 1289.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO ONIBUA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/06/2012 | 1162.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/06/2012 | 8938.50 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELA 5ª VARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES E TELEFONIA, CONROME GUIA DE GARANTIA JUDICIAL Nº 1003104943, EM ANEXO0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/06/2012 | 2828.00 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A CONDENAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELA 5ª VARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES E TELEFONIA, CONROME GUIA DE GARANTIA JUDICIAL Nº 1003104943, EM ANEXO0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/06/2012 | 10007.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/06/2012 | 319.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/06/2012 | 40.00 | 11114350000103 | G. AQUILES DE S. JUNIOR-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MERCADORIA (TECIDO) PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/06/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/06/2012 | 3199.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/06/2012 | 340.16 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/06/2012 | 930.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/06/2012 | 3200.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÃOES ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/06/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS 0001/12, 0002/12 E 0003/12, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 06/06/12, VIA DO DOE E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/06/2012 | 330.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM ATRASO DESDE O EXERCICIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/06/2012 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/06/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do LEI 87/96 (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/06/2012 | 11434.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PFINANCEIRA E ORÇAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/06/2012 | 5182.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM., GESTÃO PÚBLICA E ORÇAMETNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/06/2012 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (CIRUGIÕES DENTISTAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/06/2012 | 34886.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/06/2012 | 1919.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL E SAUDE), RELATIVO AO MES E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/06/2012 | 10912.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/06/2012 | 16711.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/06/2012 | 2259.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/06/2012 | 746.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DOS CONTRATADOS PARA O SAMU, MAIS O PESSOAL EFETIVO QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/06/2012 | 1160.00 | 00069023557468 | TAMARA MARIA SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/06/2012 | 18251.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/06/2012 | 666.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/06/2012 | 2949.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/06/2012 | 1937.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/06/2012 | 2122.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/06/2012 | 4006.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/06/2012 | 63326.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/06/2012 | 1450.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/06/2012 | 5953.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTEIRESSE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/06/2012 | 7392.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/06/2012 | 13478.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/06/2012 | 622.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DE FUNCONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/06/2012 | 12771.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/06/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/06/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2/012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/06/2012 | 1409.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/06/2012 | 3132.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/06/2012 | 2442.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/06/2012 | 1562.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCONARIOS DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/07/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2012 | 1862.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2012 | 2012.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2012 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2012 | 2000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/07/2012 | 3196.45 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHGO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/07/2012 | 7000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/07/2012 | 6725.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO (REBOCO) E PINTURA DE PAREDES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2012 | 2141.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2012 | 5560.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2012 | 3732.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOINITORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2012 | 2640.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2012 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2012 | 6000.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2012 | 8165.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS PARA ZONA URBANA, NO PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2012 | 4422.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2012 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2012 | 3065.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS SPLIT, VENTILADORES E BEBEDOUROS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2012 | 2935.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS NOVAS DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS OU DESGASTADAS DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO E VENTILADORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2012 | 7010.00 | 00006997822444 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2012 | 1162.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2012 | 1340.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA, PLACA: MNV-7407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2012 | 5500.60 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2012 | 1150.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/07/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/07/2012 | 6000.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/07/2012 | 3080.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL) COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/07/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/07/2012 | 2061.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/07/2012 | 7000.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADAO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/07/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONDADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/07/2012 | 2905.00 | 00031885509871 | ANTONIO MARCOS RODRGUES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO BESTA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/07/2012 | 52547.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2012 | 1122.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/07/2012 | 6108.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO BESTA, PLACA MNV 7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ALUNOS E AOS FUNCIONÁRIOS PARA APOIO ÀS SUAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS, REF 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/07/2012 | 5420.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F4000, PLACA CVM3292/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/07/2012 | 5420.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F4000, PLACA CVM3292/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/07/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F1000, PLACA CIK1583/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/07/2012 | 2880.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/07/2012 | 6180.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM CARÁTER EVENTUAL, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA APOIO DAS SUAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/07/2012 | 3187.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/07/2012 | 21919.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2012 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2012 | 1862.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2012 | 11724.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2012 | 2478.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2012 | 7370.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2012 | 3918.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2012 | 1030.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2012 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/07/2012 | 8386.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/07/2012 | 1385.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/07/2012 | 2060.00 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/07/2012 | 2643.67 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/07/2012 | 4477.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO SAMU RELATIVO AO PERÍODO DE 25/02/2012 A 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/07/2012 | 937.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/07/2012 | 941.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/07/2012 | 1618.50 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/07/2012 | 1710.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/07/2012 | 2030.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/07/2012 | 5246.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 08/2012, DOS CONTRATADOS PARA O SAMU, MAIS O PESSOAL EFETIVO QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2012 | 11265.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/07/2012 A 31/07/2012, DOS CONTRATADOS PARA O SAMU, MAIS O PESSOAL EFETIVO QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃODO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/07/2012 | 10161.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/07/2012 | 15452.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/07/2012 | 12954.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/07/2012 | 15452.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/07/2012 | 2964.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL E GASOLINA) AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS E DO PSF DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2012 | 2782.20 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/07/2012 | 1100.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 01 (UMA) EVAPORADORA INT.9000 LG HIWALL ATSU092 C/ CONDENSADORA EXT. TSUC092,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/07/2012 | 1083.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/07/2012 | 7500.00 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHONETA, PLACA BHT 6832/PB) PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/07/2012 | 3000.00 | 00004623217469 | JOSIVAN CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CELTA, PLACA MOF 5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF, NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/07/2012 | 12000.57 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E BIODIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E CONTRATADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/07/2012 | 1500.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/07/2012 | 2139.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/07/2012 | 959.70 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRINTA (30) POLTRONAS IGUAPE DESTINADAS AS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/07/2012 | 680.00 | 05535488000175 | INFORMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/07/2012 | 317.84 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (SACOLAS PLÁSTICAS,CAIXAS ORGANIZADORAS, LIXEIRAS, COPOS PLÁTICOS, ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/07/2012 | 6383.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/07/2012 | 5971.80 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/07/2012 | 1251.60 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/07/2012 | 3435.00 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DISEL) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/07/2012 | 7500.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS MECÂNICOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/07/2012 | 1029.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 01 (UM) BEBEDOURO E 03 (TRÊS) GELÁGUAS, DESTINADOS AO PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/07/2012 | 360.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/07/2012 | 720.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE UM KIT MESA E DE UM ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/07/2012 | 658.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/07/2012 | 1852.11 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/07/2012 | 2256.60 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/07/2012 | 45000.00 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO(REBOCO), FACHADA, RECUPERAÇÃO DE TELHADOS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ALBINO FÉLIX E JOSÉ DE SOUSA IRMÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/07/2012 | 16245.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2012 | 23320.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2012 | 6228.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2012 | 2193.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/07/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/07/2012 | 1.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/07/2012 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/07/2012 | 29.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/07/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/07/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/07/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/07/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/07/2012 | 500.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO DO ARQUIVO DO PASEP/2012 - ANO BASE 2011, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM A JUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTOS DE DANOS MORAIS, CONFORME CÓPIA DO ACÓRDÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/07/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/07/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA FPM(7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA FPM(17.737-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/07/2012 | 1138.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/07/2012 | 771.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº 34.561-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/07/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/07/2012 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/07/2012 | 5000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/07/2012 | 750.00 | 00000025254618 | EVANDRO DE PAIVA MASSINI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS - SCA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/07/2012 | 12.75 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS NO DIA 09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/07/2012 | 7.65 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS NO DIA 09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/07/2012 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DA SEDE DA SEC. DA MULHER NESTE MUICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2012 | 6000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2011 A SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/07/2012 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE TONER'S DE IMPRESSORAS A LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2012 | 74.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/07/2012 | 14.50 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS NO DIA 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2012 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS TP 01,02,03,04/2012, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27/06/2012 E A PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP 02/2012 NO D.O DE 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/07/2012 | 350.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/07/2012 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONER'S DE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/07/2012 | 1000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE JORNAIS ELETRONICOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2012 | 832.32 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA (1ª) PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO. Nº DO DOCUMENTO 2504207012012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2012 | 832.32 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA(2ª) PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO. Nº DO DOCUMENTO 2504207022012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2012 | 832.32 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA (3ª)PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO. Nº DO DOCUMENTO 2504207052012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2012 | 1580.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/07/2012 | 2950.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/07/2012 | 5286.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA PARA REABRIR AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/07/2012 | 6725.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS (MOTOR E EMBREAGEM) NOS TRATORES (MASSEY FERGSON, VALMET) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/07/2012 | 6610.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DO SOLO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/07/2012 | 15000.00 | 00026706440400 | GODOFREDO DA CUNHA MEDEIROS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA PARA AMPLIAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 361 À COMUNIDADE SERRA BRANCA. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/07/2012 | 15000.00 | 00050464850444 | DINEUDES PORCIDÔNIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA PARA AMPLIAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 361 À COMUNIDADE SERRA BRANCA. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/07/2012 | 38000.00 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2012 | 2989.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/07/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/07/2012 | 18770.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/07/2012 | 9332.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS) COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/07/2012 | 8000.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/07/2012 | 7976.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/07/2012 | 10000.00 | 00014248050404 | ANTÔNIO FÉLIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO EM VIA PÚBLICA DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E DO FOSSÃO (ESGOTAMENTO SANITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2012 | 17489.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2012 | 5285.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/07/2012 | 1.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2012 | 33435.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2012 | 3689.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2012 | 4134.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2012 | 10962.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/07/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO EM EXERCICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2012 | 5838.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2012 | 1324.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/07/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/07/2012 | 2151.40 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/07/2012 | 1408.31 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/07/2012 | 1689.00 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/07/2012 | 1454.38 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/07/2012 | 2147.99 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE CATINGUEIRA PARA JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/07/2012 | 982.15 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/07/2012 | 1373.33 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/07/2012 | 1641.63 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/07/2012 | 5696.05 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/07/2012 | 2287.21 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/07/2012 | 1708.03 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/07/2012 | 1200.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE NA COPA SERTÃO 2012, COMO FORMA DE INCETIVAR A PRATICA DO DESPORTO AMNADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/07/2012 | 1000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE JORNAIS ELETRONICOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/07/2012 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/07/2012 | 8000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO EM EXERCICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/07/2012 | 360.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHAM EM CAMPO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/07/2012 | 255.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS DOIS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/07/2012 | 9147.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/07/2012 | 1450.80 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 VENTILADOREWS TUFÃO 60CM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/07/2012 | 1689.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/07/2012 | 1302.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULACIA FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1699, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/07/2012 | 430.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS. PERÍDO: JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/07/2012 | 4120.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INXIBILIDADE Nº 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/07/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/07/2012 | 3.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/08/2012 | 9743.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/08/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/08/2012 | 7972.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS) COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2012 | 5710.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PEDRAS (PARALELEPÍPEDOS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2012 | 4850.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DE DIVISÓRIAS, MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E RECUPERAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/08/2012 | 3734.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE CONSUMO: JULHO DE 2012, DOS SEGUINTES CDC'S: 1546569(ABR/JUL/AGO), 1040603, 892434, 1439603,263603, 1349041, 263392, 263350, 1563761, 1252638 E 1379035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/08/2012 | 2234.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE CONSUMO: JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/08/2012 | 18854.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE DIÁRIAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/08/2012 | 11684.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS) COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/08/2012 | 8000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/08/2012 | 5790.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/08/2012 | 622.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2012 | 17915.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2012 | 6331.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/08/2012 | 2631.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/08/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/08/2012 | 8400.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA COMPACTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2012 | 2951.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/08/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2012 | 5000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/08/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2012 | 5280.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/08/2012 | 16023.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, DIREITOS DA MULHER, DESENV. RURAL MEIO AMBIENTE E TURISMO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/08/2012 | 7981.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/08/2012 | 4159.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/08/2012 | 39953.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTES A COMPETÊNCIAS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/08/2012 | 346.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E MONITORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/08/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/08/2012 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/08/2012 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/08/2012 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2012 | 275.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG(34.561-X), NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/08/2012 | 10411.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/08/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO EM EXERCICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/08/2012 | 7009.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/08/2012 | 1324.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/08/2012 | 18075.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/08/2012 | 10490.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/08/2012 | 1520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/08/2012 | 555.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2012 | 3040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS (AMBULÂNCIA)LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/08/2012 | 1030.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/08/2012 | 6720.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE MEDIANTE A LOCAÇÃO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO A ACOLHER PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA REALIZAR TRATAMENTOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/08/2012 | 2917.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS E REVISÕES MECÂNICAS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2012 | 4639.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERVAÇÃO, REVISÃO E ADAPTAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2012 | 4845.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM O POSTO SAÚDE SEVERINO FÉLIX, POSTO DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, POSTO DE SAÚDE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO E SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/08/2012 | 998.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL E SAUDE), RELATIVO AO MES E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/08/2012 | 2289.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA GARANTINDO O FORNECIMENTO GRATUITO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/08/2012 | 2132.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHONETA, PLACA BHT 6832/PB) PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00004623217469 | JOSIVAN CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CELTA, PLACA MOF 5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/08/2012 | 4320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/08/2012 | 1890.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/08/2012 | 206.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPALÇ DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/08/2012 | 1812.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2012 | 201.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (MATERNIDADE MARIA LEANDRO - CDC 263256), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/08/2012 | 194.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CENTRO DE SAÚDE - CDC 263149), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/08/2012 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ALMOXARIFADO - CDC 263393RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/08/2012 | 107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ALMOXARIFADO - CDC 263393)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/08/2012 | 1168.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS DE GABINETES ODONTOLÓGICOS , CONSERTO DE AUTOCLAVES E COMPRESSORES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/08/2012 | 399.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) ESTANTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/08/2012 | 390.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/08/2012 | 7120.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/08/2012 | 4951.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/08/2012 | 1680.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO DUCATO (AMBULÂNCIA, PLACA HWR4527), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/08/2012 | 1728.49 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/08/2012 | 2041.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/08/2012 | 336.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/08/2012 | 11144.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/08/2012 | 16852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL E PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/08/2012 | 9581.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/08/2012 | 274.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, CARTUCHO HP E FLASH DRIVE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/08/2012 | 468.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/08/2012 | 2112.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15' (PHILIPS), ESTABILIZADOR, UCP DEXPC THOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/08/2012 | 122.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/08/2012 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER'S DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/08/2012 | 13451.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/07/2012 A 31/07/2012, DOS CONTRATADOS PARA O SAMU, MAIS O PESSOAL EFETIVO QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃODO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2012 | 2459.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2012 | 1582.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/08/2012 | 4213.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2012 | 1282.30 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2012 | 1115.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPLITS COM TROCA DE PEÇAS , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2012 | 2422.60 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2012 | 1070.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ASPIRADOR, UMA BALANÇA, E 04 (QUATRO)LANTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2012 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2012 | 1382.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2012 | 1400.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MACACÕES BORDADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2012 | 592.25 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE BIRÔS, TROCA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS E REFORMA E PINTURA DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2012 | 850.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2012 | 335.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES COM TROCA DE PEÇAS , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2012 | 2300.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR BIOQUALY AIR 40L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2012 | 27997.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2012 | 7417.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2012 | 998.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL E SAUDE), RELATIVO AO MES E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/08/2012 | 2193.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/08/2012 | 5420.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F4000, PLACA CVM3292/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/08/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F1000, PLACA CIK1583/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F1000, PLACA CIK1583/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/08/2012 | 2476.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/08/2012 | 21369.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2012 | 2260.00 | 00004872128435 | FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/08/2012 | 2400.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS (BIODISEL COMUM) AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/08/2012 | 1162.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/08/2012 | 780.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS PÚBLICAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CDC'S: 1251874,263349, 263136, 1088541, 1249448, 263603 E 8800)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/08/2012 | 580.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS PÚBLICAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CDC'S:880084, 1251874,263286, 263136, 1249448, 263349, 1088541 E 1568126)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/08/2012 | 2478.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/08/2012 | 906.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2012 | 52305.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2012 | 3887.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/08/2012 | 12595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/08/2012 | 11724.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/08/2012 | 2361.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/08/2012 | 7370.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/08/2012 | 4075.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2012 | 4639.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE COQUETÉIS, RECEPÇÃO E INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/08/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/08/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/08/2012 | 80.00 | 00008313653400 | MARIA JOSÉ FELOMENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/08/2012 | 100.00 | 00005131457459 | MARIA DALVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/08/2012 | 300.00 | 00002519270403 | INACIO FERRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006799228490 | IVANETE HENRIQUE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/08/2012 | 150.00 | 00013292072468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/08/2012 | 9370.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL E GASOLINA) AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/08/2012 | 7640.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL E GASOLINA) AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2012 | 2240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS AOS VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 558, 559 E 560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO BCP - PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/08/2012 | 1546.00 | 00006412008462 | FRANCISCO ANDERSON MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, LIMPEZA DE MICROS, ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÃO DE HARDWARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO BCP - PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2012 | 930.00 | 00057857970468 | FRANCISCO LAÍRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (GM/CELTA, PLACA MPQ3975), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS PRIORITARIAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/08/2012 | 2060.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS MESMO NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO BCP - PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/08/2012 | 2268.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS MECÂNICOS DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/08/2012 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/08/2012 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/08/2012 | 101.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (CDC 1252638), COZINHA COMUNITÁRIA (CDC 263286) E O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DIGITAL (CDC 1379035), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/08/2012 | 2439.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/08/2012 | 6607.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/08/2012 | 3732.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOINITORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/08/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/08/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/09/2012 | 320.00 | 00006166908431 | JOSÉ SOARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO EM DINHEIRO A PESSOA CARENTE PERANTE A LEI PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/09/2012 | 2141.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/09/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/09/2012 | 6607.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/09/2012 | 3732.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOINITORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2012 | 2944.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/09/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/09/2012 | 1240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/09/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/09/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2012 | 624.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 06/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2012 | 496.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 07/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2012 | 11000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2012 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2012 | 1550.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS (PRÓRIOS/LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/09/2012 | 1300.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TREINAMENTO,CURSOS DE INFORMÁTICA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/09/2012 | 1160.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO INTUITO DE APOIAR SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. MÊS DE REF. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/09/2012 | 1160.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO INTUITO DE APOIAR SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. MÊS DE REF. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2012 | 1160.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/09/2012 | 2000.00 | 00080983766134 | JANES GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/09/2012 | 906.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/09/2012 | 1615.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/09/2012 | 17651.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/09/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/09/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/09/2012 | 11724.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/09/2012 | 2361.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/09/2012 | 51712.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/09/2012 | 3887.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/09/2012 | 12595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/09/2012 | 7370.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/09/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONST., AMPL. E REFORMA DE QUADRA DE UNID. ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/09/2012 | 98495.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SEGUNDA(2ª) E ÚLTIMA PARCELA CORRESPONDENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LASER, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2012 | 107.00 | 00000724537376 | CLÁUDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E LIMPEZA DE MICROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2012 | 3000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/09/2012 | 1415.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS (PRÓPRIOS/LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/09/2012 | 19739.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/09/2012 | 741.60 | 00038445667831 | ANTÔNIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/09/2012 | 1412.90 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/09/2012 | 7900.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO NAS ESCOLAS SOBRE EDUCAÇÃO, ÁLCOOL E DROGAS, CAPACITAÇÃO DOS ACS, PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/09/2012 | 803.40 | 00001280582502 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/09/2012 | 2985.07 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/09/2012 | 751.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/09/2012 | 1554.27 | 00027623250809 | GERALDO FERREIRA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/09/2012 | 4369.79 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/09/2012 | 14640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E EFETIVOS À DISPOSIÇÃO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/09/2012 | 2360.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/09/2012 | 5329.20 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/09/2012 | 5350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/09/2012 | 2649.98 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DISEL) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/09/2012 | 2657.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO (DIFERENÇA DE SALÁRIO) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/09/2012 | 763.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/09/2012 | 1630.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/09/2012 | 1868.20 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/09/2012 | 2433.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/09/2012 | 304.11 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (SACOLAS PLÁSTICAS,CAIXAS ORGANIZADORAS, LIXEIRAS, COPOS PLÁTICOS, ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/09/2012 | 4591.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/09/2012 | 1150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E REVISÕES MECÂNICAS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA MOA2866) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/09/2012 | 780.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/09/2012 | 2183.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/09/2012 | 3080.00 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHONETA, PLACA BHT 6832/PB) PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/09/2012 | 10331.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/09/2012 | 27352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/09/2012 | 10364.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/09/2012 | 27519.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/09/2012 | 6930.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/09/2012 | 998.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL E SAUDE), RELATIVO AO MES E SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/09/2012 | 2286.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2012 | 32850.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRIMEIRA (1ª) PARCELA CORRESPONDENTE À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ITAJUBATIBA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/09/2012 | 610.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/09/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/09/2012 | 9300.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/09/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA 13.015-X, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/09/2012 | 1000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE JORNAIS ELETRONICOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/09/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/09/2012 | 648.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 05/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2012 | 517.00 | 00004872128435 | FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2012 | 80.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2012 | 0.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2.055-9, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/09/2012 | 3.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG Nº 34.561-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/09/2012 | 14222.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, DIREITOS DA MULHER, DESENV. RURAL MEIO AMBIENTE E TURISMO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/09/2012 | 2847.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/09/2012 | 4185.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/09/2012 | 10411.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/09/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO EM EXERCICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/09/2012 | 7159.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/09/2012 | 1324.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2012 | 616.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2012 | 144.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/09/2012 | 7050.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2012 | 325.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/09/2012 | 78400.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO PE. LUCIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO FIRMADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/09/2012 | 5960.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO AÇUDE CACHOEIRA DO CEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/09/2012 | 5280.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS: MALHADA DA ESPERA, PORÇÃO E CSSENTAMENTO PE. LUCIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2012 | 3224.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/09/2012 | 7780.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/09/2012 | 6195.98 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/09/2012 | 1000.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS MECÂNICOS DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/09/2012 | 11524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS) COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/09/2012 | 11774.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE DIÁRIAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/09/2012 | 17417.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/09/2012 | 6331.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/09/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/09/2012 | 2631.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/09/2012 | 876.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/09/2012 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/09/2012 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/10/2012 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/263603-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/10/2012 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1040603-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/10/2012 | 40.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1439603-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/10/2012 | 278.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/263350-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/10/2012 | 289.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1349041-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/10/2012 | 135.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1379035-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/10/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1252638-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/10/2012 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1379035-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/10/2012 | 371.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/892434-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/10/2012 | 246.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/263350-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/10/2012 | 44.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1439603-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/10/2012 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1252638-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/10/2012 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1040603-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/10/2012 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/263603-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/10/2012 | 306.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1349041-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/10/2012 | 525.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/892434-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ÁGUA POTÁVEL. MATRÍCULA 03500161-5, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ÁGUA POTÁVEL. MATRÍCULA 03500292-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/10/2012 | 434.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ÁGUA POTÁVEL. MATRÍCULA 03500264-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/10/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ÁGUA POTÁVEL. MATRÍCULA 03500266-2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/10/2012 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ÁGUA POTÁVEL. MATRÍCULA 03500164-0, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2012 | 9315.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2012 | 8200.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS DE ÁGUA PLUVIAIS, LOCALIZADOS NA RUA SEVERINO TIBURCIO, NO CONJUNTO TOTA ASSIS E NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2012 | 11574.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS) COMO DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2012 | 5270.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2012 | 6725.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2012 | 3357.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES E CANTEIROS DE JARDINS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2012 | 17039.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2012 | 6207.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2012 | 3930.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2012 | 8400.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA COMPACTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2012 | 5280.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO AÇUDE CACHOEIRA DO CEGO.(2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2012 | 3224.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/10/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/10/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/10/2012 | 4.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/10/2012 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/10/2012 | 0.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/10/2012 | 5.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do CIDE (conta nº. 17.737-7, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/10/2012 | 90.10 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/10/2012 | 1159.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/10/2012 | 375.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO: ROTEADOR WIRELESS E MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA 2.828-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/10/2012 | 1130.00 | 00004872128435 | FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/10/2012 | 811.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CDC5/263392-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/10/2012 | 2060.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/10/2012 | 874.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CDC5/263392-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2012 | 335.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2012 | 263.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/10/2012 | 10411.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/10/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO EM EXERCICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/10/2012 | 7159.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2012 | 1324.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONFERÊNCIA, LANÇAMENTOS E PUBLICAÇÕES DOS RELATÓRIOS DO SISTN, SIOPE E SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/10/2012 | 4000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/10/2012 | 312.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/10/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/10/2012 | 3.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/10/2012 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263393-1 MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/10/2012 | 183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263149-7 MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/10/2012 | 431.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263256-0 MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/10/2012 | 4.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/10/2012 | 12000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2012 | 2060.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE JULHO À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2012 | 6720.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE MEDIANTE A LOCAÇÃO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO A ACOLHER PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA REALIZAR TRATAMENTOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2012 | 30568.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/10/2012 | 7095.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/10/2012 | 10364.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/10/2012 | 2286.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/10/2012 | 9991.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/10/2012 | 22102.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/10/2012 | 14640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E EFETIVOS À DISPOSIÇÃO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2012 | 1966.27 | 00027623250809 | GERALDO FERREIRA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09/2012 À 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2012 | 1236.00 | 00038445667831 | ANTÔNIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS REDES ELÉTRICAS E HIDRÁULÇICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2012 | 324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CDC 5/1563761-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/10/2012 | 285.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CDC 5/1563761-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/10/2012 | 148.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CDC 5/1563761-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/10/2012 | 1444.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/10/2012 | 320.00 | 00069414718400 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E RETOQUES DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/10/2012 | 5225.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/10/2012 | 690.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/10/2012 | 3050.01 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DISEL) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/10/2012 | 833.80 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/10/2012 | 1563.70 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/10/2012 | 1085.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/10/2012 | 2053.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/10/2012 | 2400.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DAS ETAPAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/10/2012 | 353.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(AUTOCLAVE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/10/2012 | 370.00 | 05535488000175 | INFORMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS (01) CADEIRA DE RODAS DESTINADAS AS UNIDADES MÉDICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/10/2012 | 91.84 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, AQUISIÇÃO DE TINTA RECICLAJET E BATERIA PARA PLACA MÃE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/10/2012 | 3859.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/10/2012 | 518.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/880084-9,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1251874-2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/263286-7,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/10/2012 | 160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/263136-4,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2012 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/263349-3,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2012 | 420.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1249448-0,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/10/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1088541-6,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/10/2012 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1568126-5,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00004623217469 | JOSIVAN CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CELTA, PLACA MOF 5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2012 | 1160.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/10/2012 | 964.55 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2012 | 6150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PRODUTOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2012 | 10000.00 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/10/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONDADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2012 | 3080.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL) COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2012 | 9572.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A IP - CDC5/263714-8,MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2012 | 395.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CDC 5/1249448-0,MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2012 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CDC 5/263349-3,MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/10/2012 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CDC 5/263286-7,MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2012 | 422.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E MONITORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/10/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/10/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/10/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/10/2012 | 11952.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/10/2012 | 2361.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/10/2012 | 2631.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2012 | 51538.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2012 | 3887.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/10/2012 | 12595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/10/2012 | 7370.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/10/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/10/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/10/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/10/2012 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/10/2012 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/10/2012 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00004872128435 | FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/10/2012 | 470.00 | 00005389241444 | LÁZARO RAMOS CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO REALIZADA PARA PESSOA CARENTE PERANTE A LEI CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2012 | 7870.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SALAS E REFEITÓRIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2012 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/10/2012 | 2317.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E REVISÕES MECÂNICAS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2012 | 1519.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2012 | 6607.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2012 | 3732.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOINITORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/11/2012 | 4500.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL E GASOLINA) AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/11/2012 | 8500.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SALAS (REBOCO E PINTURA DE PAREDES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/11/2012 | 6581.00 | 00005113782467 | ONOFRE DE OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE SALAS E DO TETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/11/2012 | 1519.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/11/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/11/2012 | 6607.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/11/2012 | 3732.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOINITORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/11/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/11/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/11/2012 | 200.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/11/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/11/2012 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/11/2012 | 350.00 | 03705281000176 | SEDEC - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E MICROFILMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/11/2012 | 3195.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES - PISCINA & COMPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO DE AREA ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/11/2012 | 41984.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2012 e 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/11/2012 | 500.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/11/2012 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO: BESTA), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/11/2012 | 3600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO: ÔNIBUS), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/11/2012 | 1830.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO: D20), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/11/2012 | 3600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO: ÔNIBUS), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/11/2012 | 528.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 09/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/11/2012 | 526.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 10/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/11/2012 | 12000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/11/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/11/2012 | 7000.71 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/11/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/11/2012 | 7010.00 | 00006997822444 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/11/2012 | 795.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO SUBAGRUPAMENTO 2PM152 EDUCAÇÃO(ICMS), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TREINAMENTO,CURSOS DE INFORMÁTICA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO: MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/11/2012 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2012 | 2380.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À CONDUÇÃO COLETIVA DE ESCOLARES, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO.PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/11/2012 | 6390.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS (PRÓRIOS/LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/11/2012 | 3480.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO INTUITO DE APOIAR SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. MÊS DE REF. 09/2012, 10/2012 E 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/11/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/11/2012 | 11591.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/11/2012 | 2361.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/11/2012 | 51629.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/11/2012 | 3887.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/11/2012 | 12595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/11/2012 | 7370.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/11/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/11/2012 | 168.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDES DE FUTSAL, APITOS E BOLAS PARA A PRÁTICA E INCETIVO AO DESPORTO AMADOR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/11/2012 | 985.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NQE 2817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/11/2012 | 500.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/11/2012 | 1042.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/11/2012 | 2127.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/11/2012 | 1910.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/11/2012 | 565.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/11/2012 | 522.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/11/2012 | 1440.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/11/2012 | 804.66 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/11/2012 | 508.50 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/11/2012 | 519.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAMU SEDIADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/11/2012 | 266.02 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (SACOLAS PLÁSTICAS,CAIXAS ORGANIZADORAS, LIXEIRAS, COPOS PLÁTICOS, ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/11/2012 | 930.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/11/2012 | 950.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/11/2012 | 2138.70 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/11/2012 | 1000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL) PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/11/2012 | 3025.01 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO-AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/11/2012 | 6720.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE MEDIANTE A LOCAÇÃO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO A ACOLHER PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA REALIZAR TRATAMENTOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/11/2012 | 500.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/11/2012 | 7086.65 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/11/2012 | 7913.36 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/11/2012 | 1491.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO SUBAGRUPAMENTO 3PM152 SAÚDE(ICMS), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/11/2012 | 1030.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/11/2012 | 8000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/11/2012 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/11/2012 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/11/2012 | 1630.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/11/2012 | 855.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/11/2012 | 415.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/11/2012 | 839.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/11/2012 | 871.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/11/2012 | 1305.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/11/2012 | 1675.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/11/2012 | 3386.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/11/2012 | 28612.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/11/2012 | 7095.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/11/2012 | 10669.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/11/2012 | 2286.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/11/2012 | 9991.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/11/2012 | 16852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/11/2012 | 14640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E EFETIVOS À DISPOSIÇÃO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/11/2012 | 2100.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/11/2012 | 4907.55 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/11/2012 | 309.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/11/2012 | 702.46 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA PALESTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA, ALUSIVA A PROGRAMAÇÃO DO "OUTUBROROSA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/11/2012 | 1174.20 | 00007290261402 | ODIR GUEDES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTORES (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUSPENSÃO DE 06 (SEIS) MOTOS PERTENCENTES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/11/2012 | 110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263393-1 MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/11/2012 | 118.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263393-1 MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/11/2012 | 1353.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2012 | 347.40 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: CAIXA DE SOM, ESTABLIZADOR, MONITOR E BASE PARA MOUSE, DESTINADOS À SECRETATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/11/2012 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PRÓPRIOS OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO MUNICIPAL DA REDE CEGONHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/11/2012 | 1560.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2012 | 2650.01 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2012 | 3371.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/11/2012 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER'S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/11/2012 | 1855.60 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/11/2012 | 1226.04 | 12401524000173 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E BIODIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/11/2012 | 952.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/11/2012 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2012 | 1000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2012 | 993.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2012 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2012 | 1600.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2012 | 99.28 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (SACOLAS PLÁSTICAS,CAIXAS ORGANIZADORAS, LIXEIRAS, COPOS PLÁTICOS, ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/11/2012 | 2955.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/11/2012 | 243.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E ESTABILIZADOR, DESTINADOS À SECRETATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/11/2012 | 1800.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS - GILSON AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E ESTABILIZADOR, DESTINADOS À SECRETATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/11/2012 | 885.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PERANTE À SUDEMA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/11/2012 | 4500.00 | 06127828000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/11/2012 | 9170.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/11/2012 | 45283.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, INFRA-ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, DIREITOS DA MULHER, DESENV. RURAL MEIO AMBIENTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 09/2012 E 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/11/2012 | 6968.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/11/2012 | 8433.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/11/2012 | 38.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO PERÍDO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/11/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/11/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/11/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/11/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/11/2012 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/11/2012 | 3460.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/11/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO PERÍDO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/11/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/11/2012 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/11/2012 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/11/2012 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/11/2012 | 16.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FOMENTO ESPORTAÇÕES - FEX (conta nº. 16.851-3, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/11/2012 | 5000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/11/2012 | 1650.00 | 00004872128435 | FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃOORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/11/2012 | 10.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2012 | 6180.00 | 11586576000107 | BENGU S RESTAURANTE E LANCHONETE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2012 | 13.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2012 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2012 | 10411.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/11/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO EM EXERCICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/11/2012 | 7159.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/11/2012 | 1324.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/11/2012 | 314.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/11/2012 | 1000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE JORNAIS ELETRONICOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/11/2012 | 18.40 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/11/2012 | 8.80 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/11/2012 | 7.65 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/11/2012 | 832.32 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA (4ª)PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO. Nº DO DOCUMENTO 2504207042012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/11/2012 | 832.32 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO. Nº DO DOCUMENTO 2504207032012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/11/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/11/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/11/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/11/2012 | 2533.80 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS (MOTOR E EMBREAGEM) NOS CARROS PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/11/2012 | 4200.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA COMPACTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/11/2012 | 3224.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/11/2012 | 6320.52 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/11/2012 | 1462.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO SUBAGRUPAMENTO 1PM152PRÓPRIOS (ICMS), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/11/2012 | 3000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/11/2012 | 963.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO SUBAGRUPAMENTO 4PM152 PARCELAMENTO (ICMS), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/11/2012 | 7013.00 | 00034362584404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE.(RUA CRISANTO AYRES, RUA SEVERINO TIBURCIO, RUA BASILIANO LOUREIRO E RUA DO OLHO D'ÁGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2012 | 4420.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/11/2012 | 7440.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS-FIOS, ALINHAMENTO DE GUIAS E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/11/2012 | 17070.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/11/2012 | 6317.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/11/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/11/2012 | 2631.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/12/2012 | 15571.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/12/2012 | 16576.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/12/2012 | 4743.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/12/2012 | 5232.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/12/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/12/2012 | 2861.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/12/2012 | 2631.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/12/2012 | 105.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ALMOXARIFADO - CDC 263393). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2012 | 283.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/263350-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2012 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1439603-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1252638-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO SUBAGRUPAMENTO 4PM152 PARCELAMENTO (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/12/2012 | 1502.50 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/12/2012 | 425.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/12/2012 | 1340.00 | 11699339000144 | FABÍCIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/12/2012 | 799.70 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001801 | 01/12/2012 | 114326.59 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEIJADA EDUARDO FÉLIX DE SOUSA, CONFORME PLANILHAS. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2012 | 2060.00 | 00092741479453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS-FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/12/2012 | 20000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/12/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/12/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/12/2012 | 17960.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/12/2012 | 723.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA. CDC 5/1579437, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(POÇO DE ABASTECIMENTO SÍTIO CONDADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/12/2012 | 8240.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DO SOLO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/12/2012 | 12360.00 | 00092738729487 | PEDRO JORGE DOS SANTOS ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/12/2012 | 5300.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2012 | 5800.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001800 | 01/12/2012 | 138700.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DE 30 (TRINTA) POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST. E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2012 | 148300.00 | 13472442000182 | PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE CABRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/12/2012 | 4200.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA COMPACTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO E CONST. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/12/2012 | 26000.00 | 13472442000182 | PROGRESSO CONSTRUTORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE CABRAS E SÍTIO CASTELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/12/2012 | 10411.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/12/2012 | 11341.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/12/2012 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO EM EXERCICIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/12/2012 | 7658.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/12/2012 | 5370.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/12/2012 | 1324.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/12/2012 | 1138.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/12/2012 | 5248.12 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, INFRA-ESTRUTURA E EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/12/2012 | 880.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2012 | 5000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2012 | 5000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2012 | 4500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2012 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADASNA CONTA DO FPM. PERÍDO: DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/12/2012 | 5000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2012 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DE APÓIO AOS MUNICÍPIOS,REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADASNA CONTA DO FPM. PERÍDO: DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2012 | 4.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADASNA CONTA DO FPM. PERÍDO: DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2012 | 17.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADASNA CONTA DO FPM. PERÍDO: DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM A JUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTOS DE DANOS MORAIS, CONFORME CÓPIA DO ACÓRDÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/12/2012 | 2000.00 | 00002169268405 | MARIA OZANETE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM A JUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTOS DE DANOS MORAIS, CONFORME CÓPIA DO ACÓRDÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00001983980420 | GENISON JOOSE DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO COM A JUSTIÇA COMUM PARA PAGAMENTOS DE DANOS MORAIS, CONFORME CÓPIA DO ACÓRDÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2012 | 959.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CDC5/263392-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2012 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2012 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS.PERÍDO: DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/12/2012 | 1114.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS OURO EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/12/2012 | 1500.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, 24H POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00004872128435 | FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00004872128435 | FRANKLIN AUGUSTO DE MEDEIROS BELMONT | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/12/2012 | 2369.00 | 00014167982854 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS ARQUIVOS E O ALMOXARIFADO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/12/2012 | 10608.89 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PRECATÓRIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/12/2012 | 1833.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/12/2012 | 4248.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/12/2012 | 28586.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/12/2012 | 26518.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/12/2012 | 7095.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/12/2012 | 5885.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/12/2012 | 10669.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/12/2012 | 10060.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/12/2012 | 2286.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/12/2012 | 1959.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/12/2012 | 9991.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/12/2012 | 10206.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/12/2012 | 23852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/12/2012 | 14640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E EFETIVOS À DISPOSIÇÃO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/12/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO (conta nº. 283.142-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/12/2012 | 3.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do ITR (conta nº. 8.497-2, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/12/2012 | 62.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE JOSÉ IRMÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MÊS DE REFERÊNCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/12/2012 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE JOSÉ IRMÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MÊS DE REFERÊNCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/12/2012 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE JOSÉ IRMÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MÊS DE REFERÊNCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/12/2012 | 8000.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/12/2012 | 119.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CDC 5/263393-1 MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2012 | 6720.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTE MEDIANTE A LOCAÇÃO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO A ACOLHER PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA REALIZAR TRATAMENTOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/12/2012 | 4560.00 | 01412713000125 | PADRE CÍCERO PENEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CÁRTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/12/2012 | 994.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/12/2012 | 960.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO OS FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE CATINGUEIRA/JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA/PATOS PARA QUE SEJA REALIZADO TRATAMENTOS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/12/2012 | 1359.60 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA EM GERAL DO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/12/2012 | 4191.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/12/2012 | 1175.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/12/2012 | 1382.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/12/2012 | 1880.78 | 00027623250809 | GERALDO FERREIRA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2012 À 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/12/2012 | 979.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/12/2012 | 309.40 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS, CONFORME A GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/12/2012 | 463.50 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS(INSTALAÇÃO DE ANTENAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/12/2012 | 2400.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/12/2012 | 1969.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/12/2012 | 902.00 | 03310022000227 | CASAS LEITE - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/12/2012 | 1210.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/12/2012 | 4087.86 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/12/2012 | 690.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVESO - CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM IMPRESSORA MULT. JT. E PRINT. 8600A CM749A HP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/12/2012 | 50.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/12/2012 | 4827.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/12/2012 | 667.25 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/12/2012 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/12/2012 | 14340.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT/UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2012 | 12320.00 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHONETA, PLACA BHT 6832/PB) PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2012 | 716.18 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATIVIDADES DE TREINAMENTO, REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/12/2012 | 4885.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2012 | 200.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 26 DE NOVEMBRO DE 2012 A 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2012 | 200.00 | 00098214381487 | AMAURY POTIGUARES CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 26 DE NOVEMBRO DE 2012 A 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2012 | 214.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES DE FOTOS COLORIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2012 | 150.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E MATÉRIA JORNALÍSTICA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/12/2012 | 3900.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/12/2012 | 1300.00 | 10589409000149 | CLÁUDIO DE ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR 10MM PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/12/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/12/2012 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/12/2012 | 787.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/12/2012 | 2122.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTES RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/12/2012 | 10076.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/12/2012 | 12243.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/12/2012 | 1574.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/12/2012 | 1866.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/12/2012 | 51712.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/12/2012 | 51722.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/12/2012 | 3887.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/12/2012 | 2950.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/12/2012 | 12595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/12/2012 | 7370.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/12/2012 | 7629.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/12/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/12/2012 | 3649.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2012 | 578.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 11/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2012 | 72.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1568126-5,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2012 | 1600.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EVENTUALMENTE ESTUDANTES, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2012 | 5000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2012 | 1300.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TREINAMENTO,CURSOS DE INFORMÁTICA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO: MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/12/2012 | 1356.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENRERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. (CDC'S: 263350, 263392,892430, 1439603)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/12/2012 | 8240.00 | 00008350721421 | ERALDO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (GM/D20, PLACA MMV2901/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NAZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2012 | 4120.00 | 00008350721421 | ERALDO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (GM/D20, PLACA MMV2901/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NAZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2012 | 824.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2012 | 3090.00 | 00004623217469 | JOSIVAN CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CELTA, PLACA MOF 5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2012 | 1421.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ECOLAR CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/12/2012 | 1421.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ECOLAR CONFORME GPS EM ANEXO. (2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/12/2012 | 1395.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MOE5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PERÍODO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/12/2012 | 930.00 | 00057857970468 | FRANCISCO LAÍRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (GM/CELTA, PLACA MPQ3975), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/12/2012 | 1050.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS (PRÓRIOS/LOCADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/12/2012 | 930.00 | 00004618115459 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/12/2012 | 2380.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/D10, PLACA CRT3259/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ITINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO. PERÍODO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/12/2012 | 1160.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/12/2012 | 2022.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONDADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/12/2012 | 930.00 | 00057857970468 | FRANCISCO LAÍRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (GM/CELTA, PLACA MPQ3975), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/12/2012 | 3080.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL) COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/12/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO SUBAGRUPAMENTO 2PM152 EDUCAÇÃO(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/12/2012 | 930.00 | 00004618115459 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2012 | 930.00 | 00004618115459 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2012 | 2380.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/D10, PLACA CRT3259/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ITINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO. PERÍODO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2012 | 2380.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/D10, PLACA CRT3259/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ITINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO. PERÍODO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/12/2012 | 1395.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MOE5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PERÍODO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/12/2012 | 3000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2012 | 6000.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/12/2012 | 3708.00 | 00004623217469 | JOSIVAN CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CELTA, PLACA MOF 5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/12/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/12/2012 | 5500.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/12/2012 | 10515.00 | 00006997822444 | ALEIDE MARTINS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/12/2012 | 10840.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F4000, PLACA CVM3292/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/12/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F1000, PLACA CIK1583/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/12/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F1000, PLACA CIK1583/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/12/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F1000, PLACA CIK1583/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/12/2012 | 4640.00 | 00003398272460 | EDILSON FÉLIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F1000, PLACA CIK1583/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/12/2012 | 3080.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL) COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/12/2012 | 3080.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL) COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/12/2012 | 3080.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL) COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/12/2012 | 1160.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/12/2012 | 1160.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/12/2012 | 10110.00 | 00005175738496 | SERGIO RICARDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO GM/VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONDADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/12/2012 | 2380.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/D10, PLACA CRT3259/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ITINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO. PERÍODO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2012 | 2380.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/D10, PLACA CRT3259/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ITINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO. PERÍODO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/12/2012 | 2790.00 | 00057857970468 | FRANCISCO LAÍRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (GM/CELTA, PLACA MPQ3975), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/12/2012 | 11735.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/12/2012 | 7631.50 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/12/2012 | 11728.90 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/12/2012 | 8760.00 | 16456821000177 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NÓBREGA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2012 | 4386.00 | 16456821000177 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NÓBREGA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/12/2012 | 2936.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/12/2012 | 2122.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/12/2012 | 2287.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECER A AÇÃO SOCIAL EM BENFÍCIO DA POPULÇÃO SUJEITA À EXPLORAÇÃO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/12/2012 | 2122.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DOS DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. DO BCP - PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/12/2012 | 697.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/12/2012 | 434.00 | 00000724537376 | CLÁUDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E LIMPEZA DE MICRO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/12/2012 | 1519.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/12/2012 | 1658.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/12/2012 | 3110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/12/2012 | 2332.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/12/2012 | 6607.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/12/2012 | 5232.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/12/2012 | 3732.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOINITORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/12/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/12/2012 | 2524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/12/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/12/2012 | 2464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/12/2012 | 10840.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FORD/F4000, PLACA CVM3292/PB), EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, CONDUZINDO-OS ATÉ AS ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/12/2012 | 1300.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TREINAMENTO,CURSOS DE INFORMÁTICA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO: MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/12/2012 | 3000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE JORNAIS ELETRONICOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/12/2012 | 1000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE JORNAIS ELETRONICOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS NO PERÍODO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/12/2012 | 141000.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE FORRO MATERIAL PVC E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, CONFORME PLANILHA ENOTA FISCAL NUMERO 000080. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FPM (conta nº. 7.433-0, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao repasse das contribuições do PASEP debitado na conta do FEP (conta nº. 14.743-5, agênica 0151-1),conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/12/2012 | 15000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/12/2012 | 1030.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/12/2012 | 1030.00 | 00080383815134 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAÚJO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/12/2012 | 1119.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E BIODIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/12/2012 | 918.60 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/12/2012 | 54811.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO EMPENHAMENTO DAS DEPESAS COM INSS REFERENTE AO 13° DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/12/2012 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO SUBAGRUPAMENTO 3PM152 SAÚDE(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/12/2012 | 7000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E BIODIESEL) AOS VEICULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEC. DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE - FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE JOSÉ IRMÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MÊS DE REFERÊNCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO TURISTISMO NO MUNICÍPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/12/2012 | 20000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PROMOÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA LUAN-FORRO ESTILIZADO NO DIA 31/12/2012, CONOFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/12/2012 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PRODUTOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MOE5565/PB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/12/2012 | 2091.50 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/12/2012 | 2327.20 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/12/2012 | 3852.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL) PARAO VEÍCULO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRAIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃ DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/12/2012 | 11402.52 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL E GASOLINA COMUN) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST., GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/12/2012 | 60052.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE REFERENTE AO EMPENHAMENTO DAS DEPESAS COM INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024