| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTAICMS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 9.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS CFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 750.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS EIXOS DIANTEIRO DE VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 3424.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 60% COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 215.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.10003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2012 | 238.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA USO NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2012 | 231.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0004389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2012 | 1.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS CFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2012 | 180.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI//NISTRACAO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2012 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 8685.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A DEZ/2011,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 2031.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 7897.50 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PAR DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 210.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 360.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS NO VEICULO UNO DE PLACA NQD-3787, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 622.00 | 00018105319420 | JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 5790.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 40.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 90.00 | 00003668006474 | MARCIO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 90.00 | 00001076383475 | ELIANA LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CON-FORME LEI 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2012 | 90.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 50.00 | 00007799846410 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2012 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2012 | 350.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2012 | 200.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA ANTRABICA, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE 60(SESSENTA) LAUDOS CARDIOLOGICOSPRESTADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2011, CONF. NFDE SERVI€OS Nø 003311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 2012-5-F 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2012 | 600.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N§. 000.011.798,DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2012 | 46.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2012 | 60.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DEMEIA DIARIA P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE OLIVE-DOS-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO/SUAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2012 | 6252.58 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 013/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO-e N. 707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2012 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2012 | 175.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SERVI€OS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2012 | 1400.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO E SANTA PAULA, P/FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/011 NOVEICULO GM/SILVERADO DE PLACAKIE-3298-PB, DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXADAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2012 | 400.00 | 00009644074424 | ELVIS JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAMHEIRO PUBLICODESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2012 | 300.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADESDE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADAQUE DA ACESSO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2012 | 700.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE REVELLON 2011/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2012 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA CO PA RURAL DE VETERANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/01/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2012 | 90.00 | 00004793930441 | LUZIELMA NUNES DOS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009726840422 | LIDIA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2012 | 50.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2012 | 50.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2012 | 90.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2012 | 30.00 | 00001798188481 | VERIDIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CON SSELHO TUTELAR EM ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLE SCENTE AO MEDICO PSIQUIATRICO, NO DIA 16/01/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2012 | 337.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUASVIAGENS NO VEICULO TIPO I/MMC PAJEIRO SP 4X4PLACAS KLZ-3474-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2012 | 629.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001.145 DESTINADAS PARA USO EM VEICULODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2012 | 771.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2012 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2012 | 30.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2012 | 90.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA DE LIMA CANUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2012 | 90.00 | 00053690796415 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2012 | 290.53 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2012 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/01/2012 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2012 | 820.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFNF 000.000.059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2012 | 360.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE 02DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO V SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2012 | 433.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2012 | 231.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NASEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2012 | 10003.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CF DEBITO NA C/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2012 | 549.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2012 | 90.00 | 00003385296404 | MARIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/01/2012 | 90.00 | 00053953894404 | EDGAR FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE TIJOLOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2012 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2012 | 30.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2012 | 25.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2012 | 200.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS CARIMBOSDESTINADOS PARA USO NO SETOR DE IDENTIFICACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2012 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§14282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2012 | 5.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA F ESPECIAL CF EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2012 | 170.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFNF 000.000.061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2012 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2012 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2012 | 240.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL JUNTO AO IPC, NO PERIODO DE 23 A 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2012 | 450.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICODA RUA ORLANDO CAVALCANTE E DUAS TRAVESSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2012 | 360.00 | 00007070879458 | JAILMA DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DE INAUGURACAO DO CAL€AMENTO DA RUA PROJETADA QUE DAACESSO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2012 | 95.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DOIS IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2012 | 30.00 | 00009443122413 | ALEANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2012 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2012 | 90.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2012 | 70.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2012 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2012 | 30.00 | 00034759679871 | LUCICLEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2012 | 35.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2012 | 50.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2012 | 35.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2012 | 35.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2012 | 35.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2012 | 90.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DES TINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2012 | 182.00 | 00002652702432 | ANITA AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO, CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2012 | 90.00 | 00009443121441 | HELIO FREIRE DE AMOORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2012 | 70.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2012 | 50.00 | 00009636849498 | MARIA GEANE CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2012 | 40.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2012 | 70.00 | 00004529322467 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2012 | 40.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2012 | 30.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2012 | 30.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2012 | 30.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2012 | 90.00 | 00003385479401 | MARIA DO CARMO EDUARDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2012 | 30.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2012 | 50.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2012 | 83.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TAMQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2012 | 125.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CINCO LAGOAS AO GAMELEIRO E BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2012 | 511.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.008.007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME NF DE SERVI€OS 1257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2012 | 120.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO/TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2012 | 150.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDODOCUMENTOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA, COM A MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/01/2012 | 90.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/01/2012 | 120.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/01/2012 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2012 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/01/2012 | 60.00 | 00005593858462 | FRAZIANA FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2012 | 200.00 | 00002434145442 | JOSINALDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2012 | 50.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2012 | 30.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2012 | 30.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2012 | 90.00 | 00006383362445 | JOSE SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2012 | 50.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2012 | 90.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2012 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2012 | 250.00 | 00029843375491 | PEDRO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2012 | 90.00 | 00072592982434 | ANTONIO AGRIPINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2012 | 50.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2012 | 120.00 | 00076833151415 | MARLENE SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALI MENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BANA NEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2012 | 642.50 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00 0.067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2012 | 600.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORSANTOS DE CASSERENGUE, NO VEICULO ONIBUS DEPLACAS MUG-5912-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/01/2012 | 220.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOVEICULO PARATI DE PLACA MMN1471-PB, PERTENCENTE E ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/01/2012 | 30.00 | 00070165332476 | COSMO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/01/2012 | 30.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2012 | 80.00 | 00018152287415 | JOAO PEDRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/01/2012 | 800.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO MONOBLOCO E MONTAGEM DO PAINEL INTERIOR DO VEICULO PARATI DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2012 | 7836.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000.010.038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/01/2012 | 650.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSN-0404, VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2012 | 7.15 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2012 | 7.15 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2012 | 90.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2012 | 5906.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS) REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CONTRATO), REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR) REF. MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARAPRESTACAO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2012 | 11108.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE JANEIRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2012 | 11379.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2012 | 292.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JAN/012, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2012 | 2566.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CELETISTA) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2012 | 5176.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS) GAB. DO PREFEITO REFERENTE AOMES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(ELETIVOS) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2012 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2012 | 7036.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADOS) REF MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2012 | 2073.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA) REF MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2012 | 24.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2012 | 1373.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2012 | 7918.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2012 | 300.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE BATAS E CAL€AS, BONES DESTINADOS PARA USO JUNTO AOS GARIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2012 | 7931.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA-(COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2012 | 20197.52 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2012 | 15972.63 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE,(COMISSIONADOSREF. MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE, (CONTRATO) REFERENTE MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2012 | 12624.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2012 | 51935.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO-40% (CELETISTA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2012 | 4302.56 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-60% (COMISSIONADO), REF MES DE JAN/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2012 | 138380.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AAO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% (CELETISTA) REF. MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2012 | 8326.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2012 | 24612.37 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO), REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADO), REF. AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADO), REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-(PETI)-CONTRATO REFAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2012 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2012 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CONTRATO ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2012 | 30057.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2012 | 9459.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-PSF, (CELETISTA) RF AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-ECD-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2012 | 2239.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-ECD, (CELETISTA) RF AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2012 | 11651.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2012 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-PACS- (CELETISTA) RF AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2012 | 9489.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-SAUDE BUCAL (CELETISTA) REF MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF.NF DESERVICOS 003328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2012 | 90.00 | 00007306767496 | VANILSA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2012 | 20.00 | 00005200740410 | MARIA ALDENORA PORFIRIO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS , POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2012 | 30.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2012 | 30.00 | 00003384042441 | EDNA LUCIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 570.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONF. NF DE SERVICOS 003334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2012 | 274.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2012 | 156.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2012 | 399.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JAN/2012,CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2012 | 5790.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/11 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 003329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIEMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA RE-FERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2012 | 95.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SE/DE ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO SI-TIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS N. 003332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2012 | 99.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N.003331, REF. JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2012 | 400.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO VALERIO AO SITIO SERRA BRANCA E SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE 003330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2012 | 579.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAG, REPAS-SADO PARA C/C 78410-9,CONF. EXTRATO BANCARIO DA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2012 | 220.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOPAG, REPAS-SADO PARA CONTA FOPAG/BRADESCO, CONFORME DOC DA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2012 | 480.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE P/ TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2012 | 52.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2012 | 1162.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2012 | 1531.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2012 | 318.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2012 | 800.00 | 00094144010830 | MARIA GOMES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURAE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTACAO CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 1721.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2012 | 164.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA01/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2012, CONF. NF DESERVI€OS 003342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2012 , CONF. NF DE SERVI€OS 003345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2012 | 4833.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2012 | 911.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOREFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GRF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2012 | 4200.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 153.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2012 | 2004.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2012 | 165.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2012 | 2045.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 01/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2012 | 359.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 01/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2012 | 6325.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2012 | 1615.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2012 | 60.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2012 | 2266.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2012 | 2072.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 000115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2012 | 6208.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE REF COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 11626.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-40% REF COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2012 | 30999.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-60% REF COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2012 | 1129.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2012 | 4227.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-40% COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2012 | 10927.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F-60% COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2012 | 452.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.529, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI/RO/12 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEI/RO/012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 03349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.003350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI/RO/012 CONF NF DE SERVICOS 003351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2012 | 7666.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2012 | 6992.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF REFERENTE COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 712.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA REFERENTE COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2012 | 3223.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS REFERENTE COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2012 | 2087.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2012 | 2101.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2012 | 756.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2012 | 179.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2012 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2012 | 759.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JAN/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2012 | 90.00 | 00004157135440 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2012 | 511.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 411.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2012 | 70.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2012 | 250.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULAN CIA FIORINO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, / CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2012 | 420.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2012 | 180.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2012 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA283.142-2-ICMS DEX EXP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/02/2012 | 32.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/02/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2012 | 250.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CONJUNTOSEM BRIM DE BATAS E CAL€AS, DESTINADOS PARA USO JUNTO AOS GARIS DESTA CIDADE, CF NF DE SERVI€OS 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/02/2012 | 715.00 | 00009418154471 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO FORROZÇO KLASSYAR NAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DO CAL€AMENTO DA RUA PROJETADA QUE DA ACESSO A RUASEBASTIÇO MACENA, NESTA CIDADE, NO DIA 01/01/2012 E FESTA DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/02/2012 | 440.00 | 00054559901449 | MARIA DE LOURDES DUARTE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS PARA A CIDADEDE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/02/2012 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/02/2012 | 500.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2012 | 220.00 | 00000021364818 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO EM TORNO DAESCOLA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2012 | 205.00 | 00009418157497 | REINALDO SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2012 | 763.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.536, DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS MEDICOS A SERVI€O DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/02/2012 | 140.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 04 PORTAS E CONSERTODE TRES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/02/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DASEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/02/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/02/2012 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/02/2012 | 90.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/02/2012 | 90.00 | 00008564803470 | IVANILZO EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/02/2012 | 90.00 | 00093026978434 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/02/2012 | 90.00 | 00001639964584 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/02/2012 | 90.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/02/2012 | 80.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/02/2012 | 90.00 | 00005296697499 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/02/2012 | 40.00 | 00004572721475 | ANTONIA SOARESW COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/02/2012 | 90.00 | 00005296697499 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2012 | 90.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/02/2012 | 90.00 | 00092771840430 | MARIE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/02/2012 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/02/2012 | 35.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/02/2012 | 90.00 | 00006594416405 | MARIA APARECIDA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/02/2012 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/02/2012 | 315.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/02/2012 | 450.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA DO SITIO SALGADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/02/2012 | 43571.81 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFORMA DA E.M.E.F FERNANDO MACENA EAMPLIACAO DA E.M.E.F EPIFANIO PLACIDO DA SILVA NO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE SERVI€OS 0091. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/02/2012 | 173.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/02/2012 | 6.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/02/2012 | 3500.00 | 00032508832472 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/02/2012 | 400.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/02/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JAN/2012 CF NF DE SERVI€OS 003373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/02/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A JAN/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/02/2012 | 300.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE,E DISPONIBILIZADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. NF DE SER/ VI€OS N. 003370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/02/2012 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/02/2012 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/02/2012 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA AS DESPESASDE ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUA RABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OPLANO DE A€ÇO DE VIGILANCIA SANITARIA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/02/2012 | 300.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NFDE SERVI€O 003371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/02/2012 | 50.00 | 00001390446719 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/02/2012 | 30.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/02/2012 | 30.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/02/2012 | 25.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/02/2012 | 25.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/02/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/02/2012 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/02/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/02/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/02/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2012 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/02/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/02/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/02/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2012 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2012 | 90.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2012 | 70.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2012 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2012 | 225.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS OFE-1198-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2012 | 232.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000079, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/02/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/02/2012 | 1079.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.008.232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/02/2012 | 400.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 003375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO E SANTA PAULA, P/FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/012 NOVEICULO GM/SILVERADO DE PLACAKIE-3298-PB, DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2012 | 3000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAODE PROGRAMA E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N§ 012292, 012293, 012294, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2012 | 15734.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2012 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 , CF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/ 2012, CONF NFDE SERVI€OS N. 003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2012 | 73.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS DA RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2012,CFNF DE SERVICO N.003381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A JAN/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 003677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 01/2012,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JAN/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONF.NF DE SERVI€OS N. 003394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, NA SEC. DEEDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2012 | 4914.00 | 24495806000166 | COMERCIAL DE CEREAIS EUDORADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NF N. 0000863, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2012 | 2200.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONF. NF N. 000.008.395, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012 CF NF DE SERVI€OS 003388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2012 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 003390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2012 | 1570.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A JANDE 2012, CONF.NF DE SERVI€OS 003382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2012 | 1750.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A JAN/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JAN/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 003391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2012 | 1320.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NF N. 000.004, DESTINA-DO AO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2012 | 49.10 | 00008402894488 | ALFREDO MARCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2012 | 90.00 | 00037708769892 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2012 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO IMOVEL LOCADO PARA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2012 | 80.00 | 00008666666480 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2012 | 50.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/02/2012 | 500.00 | 00008549612405 | JOSE JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS NA COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRURGIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/02/2012 | 50.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/02/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/02/2012 | 60.00 | 00009726840422 | LIDIA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/02/2012 | 60.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/02/2012 | 90.00 | 00004793930441 | LUZIELMA NUNES DOS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2012 | 4960.89 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME N.FISCAIS Ns: 3525/3527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/02/2012 | 365.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE DA MANHÇ, ALMO€O E JANTAR), DESTINADASA EQUIPE DO MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/02/2012 | 1220.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/02/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM ONIBUSESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DE ESTADO DO PROGRAMA CAMINHA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/02/2012 | 210.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SERVI€OS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/02/2012 | 4261.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIF,CONF. NF 000000346 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA78.387-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/02/2012 | 4350.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.348 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/02/2012 | 1371.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/02/2012 | 500.00 | 00007569891406 | EXPEDITO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE UMA CALHA DE ALUMINIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/02/2012 | 13577.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.344, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/02/2012 | 175.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/02/2012 | 1400.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CASSERENGUE, SOLANEA E BANANEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CINCO LAGOAS I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/02/2012 | 300.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL 0015 EM ANEXO, VINCULADOA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/02/2012 | 376.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/02/2012 | 220.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/02/2012 | 1160.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCA€AO,CONF. NF DE SERVI€OS 00017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/02/2012 | 7127.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.345, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/02/2012 | 232.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS NQE-8290-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/02/2012 | 6500.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, FERNNDO MACENA, PE JOSE IBIAPINA, FRANCISCO ALVES PINTO,AVELINO PSSIDONIO, EPIFANIO PLCIDO DA SILVA EPEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/02/2012 | 60.00 | 00004884312473 | MARIZETE CONCEICAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/02/2012 | 25.00 | 00008454109463 | DJALMA VIGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/02/2012 | 80.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/02/2012 | 25.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/02/2012 | 25.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/02/2012 | 25.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/02/2012 | 25.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/02/2012 | 25.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF RECIBODECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/02/2012 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/02/2012 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/02/2012 | 25.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/02/2012 | 25.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/02/2012 | 25.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/02/2012 | 40.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/02/2012 | 30.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/02/2012 | 20.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/02/2012 | 40.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/02/2012 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/02/2012 | 80.00 | 00092790909415 | CICERA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/02/2012 | 25.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/02/2012 | 25.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/02/2012 | 80.00 | 00005160109480 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/02/2012 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/02/2012 | 25.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/02/2012 | 25.00 | 00008378132471 | JULIETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/02/2012 | 25.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/02/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/02/2012 | 40.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/02/2012 | 70.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/02/2012 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/02/2012 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/02/2012 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/02/2012 | 40.00 | 00020300379404 | CLOVIS DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/02/2012 | 40.00 | 00004927723470 | JOSE SERGIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/02/2012 | 40.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUIFICADO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/02/2012 | 50.00 | 00010181372460 | JOAO PAULO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/02/2012 | 1665.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/02/2012 | 1716.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/02/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACAS NQE-8290-PB PARA USO NO VEICULOFIAT/STRADA ADVENTURE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/02/2012 | 145.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTODE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/02/2012 | 872.82 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/02/2012 | 320.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABI-RA-PB, NO VEICULO DE PLACAS MBG-6545-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00003174561485 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM VEICULO DE PLACAS MNU-6791-PB, PA RA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DO SITIO BAI XA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAIS DAS CIDA DES DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/02/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/02/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/02/2012 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/02/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/02/2012 | 200.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE PRATO,PANOS DE CHAO, TOALHAS E FLAMULAS DESTINADOSPARA USO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/02/2012 | 147.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/02/2012 | 335.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF 000078 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/02/2012 | 3672.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/02/2012 | 600.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE TRES PROJETOS ARQUITETONICO E PLANTA BAIXA DE ANCORAS DOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/02/2012 | 3800.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DE CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 003408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/02/2012 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA 2¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/02/2012 | 3200.00 | 00007523926703 | FRANCISCO MACEDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE NUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 003409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/02/2012 | 60.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/02/2012 | 500.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DE UM TORNEIO DE FUTEBOLAMADOR PARA BENEFICIAR A COMUNIDADE PO€O VERDE REALIZADO NO SITIO CABE€UDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/02/2012 | 0.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.388-9-ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/02/2012 | 1190.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPE-DIENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADOPARA USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/02/2012 | 40.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVERFACIT, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/02/2012 | 819.80 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000080DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/02/2012 | 820.05 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 076 E 077 DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/02/2012 | 35.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/02/2012 | 90.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/02/2012 | 30.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/02/2012 | 90.00 | 00003668006474 | MARCIO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/02/2012 | 13990.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PU- BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 013165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/02/2012 | 1307.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/02/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF.NT FISCAL DE SERVI€OS N§15666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/02/2012 | 404.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5-F.ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/02/2012 | 60.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIADIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO/TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/02/2012 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2012 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2012,COF.NF DE SERVI€OS 003413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/02/2012 | 150.00 | 00002506484400 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OTIME DE FUTEBOL AMADOR BARCELONA DESTA CIDADEPARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA DISPUTAR PARTIDA AMISTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00028151798491 | EXPEDITO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLANEA E BANA-NEIRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DA-GUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL 003415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/02/2012 | 35.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2012 | 30.00 | 00004927736458 | SERGIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/02/2012 | 40.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/02/2012 | 40.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/02/2012 | 30.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/02/2012 | 90.00 | 00004323207417 | ZAIRINALVA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2012 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2012 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/02/2012 | 90.00 | 00003385479401 | MARIA DO CARMO EDUARDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/02/2012 | 40.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/02/2012 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/02/2012 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/02/2012 | 30.00 | 00034759679871 | LUCICLEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/02/2012 | 30.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/02/2012 | 90.00 | 00002695012403 | GERALDO SEBASTIAO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/02/2012 | 40.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2012 | 30.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2012 | 40.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/02/2012 | 50.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/02/2012 | 170.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/02/2012 | 92.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS,REF. AOS MESES DEDEZEMBRO/11 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2012 | 550.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOSDESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EMREUNIAO PARA INICIO DO ANO LETIVO 2012, CONF.NF DE SERVICOS 003416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2012 | 55.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEJAN/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/02/2012 | 2200.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACAS NPY-5796-PB, DESTINADO PARA SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2012 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIIO VINCULADO A ESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2012 | 848.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2012 | 212.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2012 | 1072.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/02/2012 | 37.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DEFEVEREIRO/ 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/02/2012 | 1244.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÇODA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/02/2012 | 600.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A DE UMA FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAOMNH-3511-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/02/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARAPRESTACAO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/02/2012 | 60.00 | 00007308432467 | LINDACI DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2012 | 30.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/02/2012 | 30.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/02/2012 | 30.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/02/2012 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/02/2012 | 30.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/02/2012 | 30.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/02/2012 | 30.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/02/2012 | 35.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2012 | 20.00 | 00009187273403 | VALDEMIR LOURIVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2012 | 50.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2012 | 150.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICO, CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2012 | 50.00 | 00063183803453 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE CIMENTO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2012 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2012 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2012 | 90.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2012 | 50.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2012 | 50.00 | 00075181622453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2012 | 35.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2012 | 50.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS), REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2012 | 2325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-(PAIF)-CONTRATO REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-(PROJOVEM) COMISSIONADO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2012 | 30857.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSFS-CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2012 | 9459.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-PSF'S (CELETISTA) REF MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS), REFERENTE MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2012 | 2239.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2012 | 10651.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2012 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2012 | 7117.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL (CELETISTA) REF AO MES DE FEVERE IRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2012 | 12952.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REF.AO MES DE FEVEREIRO/12 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2012 | 12822.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CONTRATO), REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CONS TUTELAR), REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2012 | 6420.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS) GAB. DO PREFEITO REFERENTE AOMES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(ELETIVO) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CELETISTA) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2012 | 155.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS NOARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2012 | 600.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORESDOS SITIOS: PEDRINHA DAGUA, TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA CLARA PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO VICULO DE PLACAS BTS-7074-PB, DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2012 | 7036.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADOS) REF MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA) REF MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2012 | 7918.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2012 | 1373.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REF MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2012 | 820.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SANGRADOR DA BARRAGEM DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO,REFORMA DE MERCADOPéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2012 | 34211.83 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER VI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0297. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2012 | 9240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2012 | 19989.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2012 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE UM PROJETO DEUMA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2012 | 16741.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE (COMISSIONADO), REF MES DE FEV/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2012 | 986.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE (CONTRATO)REF MES DE FEV/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2012 | 13558.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (CELE TISTA) REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2012 | 364.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-40% (COMISSIONADO) REF MES DE FEV/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2012 | 53348.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% (CELE TISTA) REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2012 | 5612.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% (COMISSIONADO) REF MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2012 | 2087.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-60% (CONTRATO)REF MES DE FEV/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2012 | 145174.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% (CELETISTA) REF MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DASEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2012 | 7911.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2012 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2012 | 23355.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CELETISTA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/02/2012 | 3685.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/02/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 CF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/02/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE FEV/2012,CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/02/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/02/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12 CF NF DE SERVI€OS 003448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/02/2012 | 540.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONF. NF DE SERVICOS 003454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/02/2012 | 6880.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 07 (SETE ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 CFNOTA FISCAL DE SERVICOS 003424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/02/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 03438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/02/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2012 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 003449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 CONF NF DE SERVICOS 003439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.003440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/02/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A FEV/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/02/2012 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DESERVI€OS N. 003447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/02/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME NF DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/02/2012 | 300.00 | 00063254204468 | PAULO RICARDO CAVALCANTI GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/02/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/02/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEV/2012 CF NF DE SERVI€OS 003428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEV/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2012 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2012, CONF. NF DESERVI€OS 003431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/02/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012 , CONF. NF DE SERVI€OS 003434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2012 | 500.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2012 | 567.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, PAGO ATRAVES DE TRANSF. DA C/C 78395-1 P/CONTA N. 78.410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NF DESERVICOS 003452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE FEV/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002434145442 | JOSINALDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2012 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2012 | 1200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM LONADESTINADAS AO CRAS/BOLSA FAMILIA E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2012 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADESIVOS PARAPADRONIZA€ÇO DE VEICULO COM LOGOMARCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2012 | 1212.70 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2012 | 2218.53 | 00032508832472 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL FIRMADA COM O SERVIDOR ACIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2012 | 600.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DO ESGOTODA RUA SEBASTIAO MACENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2012 | 200.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAGRADE DE ARADO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2012 | 7510.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2012 | 700.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMA-DOR SANTOS DESTA CIDADE PARA DISPUTAR UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2012 | 60.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANS PORTE E ALIMENTA€ÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2012 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA PRTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/03/2012 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/03/2012 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/03/2012 | 939.09 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 000.001.860 E 000.001.859 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/03/2012 | 200.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA283.142-2-ICMS DES EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/03/2012 | 1183.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/03/2012 | 90.00 | 00003062087412 | JOSE AILTON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/03/2012 | 756.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/03/2012 | 179.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ECD, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 05/03/2012 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 05/03/2012 | 569.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 05/03/2012 | 359.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A CONPETENCIA 02/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/03/2012 | 134.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/03/2012 | 149.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/03/2012 | 1599.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 05/03/2012 | 195.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.003.671 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 05/03/2012 | 164.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA02/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/03/2012 | 964.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOREFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GRF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 05/03/2012 | 1204.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/03/2012 | 4334.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 40% COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/03/2012 | 11613.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 60% COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/03/2012 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 05/03/2012 | 1967.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/03/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/03/2012 | 7298.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/03/2012 | 1300.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/03/2012 | 6963.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE REF COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/03/2012 | 11918.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 40% REF COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/03/2012 | 33631.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 60% REF COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/03/2012 | 180.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE UMA DIARIA EMEIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 06/03/2012 | 5297.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/03/2012 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA SEREM UTILIZA DAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/03/2012 | 1528.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR REF. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/03/2012 | 6567.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/03/2012 | 1958.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 06/03/2012 | 4239.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/03/2012 | 2045.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 02/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS ( PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/03/2012 | 7109.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PSF REFER. COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/03/2012 | 712.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-ECD REFER. COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/03/2012 | 3003.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-PACS REFE. COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/03/2012 | 1565.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL REF COMP. 02/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/03/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/03/2012 | 40.00 | 00008844386437 | LUCINEIDE PAULO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/03/2012 | 30.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/03/2012 | 411.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM COMP 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/03/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/03/2012 | 511.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/03/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/03/2012 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | COL.NAC.DE GEST.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | IMPORTNCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO DE INSCRI €ÇO PARA COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGE MAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 07/03/2012 | 38.82 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/03/2012 | 73.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/03/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2012 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 003735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/03/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, NA SEC. DEEDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/03/2012 | 550.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UMA SALA ANEXA DA ESC MUN. FERNANDO MACENACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/03/2012 | 120.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALI MENTA€ÇO E TRANSPORTE NA MARCA€ÇO DE CONSUL TAS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E CAMPINA GRA NDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/03/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 003750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/03/2012 | 51106.15 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFORMA, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0116, CONTRATO 038/2011. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 08/03/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/03/2012 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NAS CONTAS NS 9102-2-ICMS E 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/03/2012 | 90.00 | 00095350934449 | HILTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 08/03/2012 | 50.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/03/2012 | 50.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/03/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/03/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/03/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/03/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/03/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/03/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/03/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/03/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2012 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/03/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/03/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/03/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/03/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/03/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/03/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/03/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/03/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/03/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/03/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/03/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/03/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/03/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/03/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/03/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/03/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/03/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/03/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/03/2012 | 90.00 | 00004793930441 | LUZIELMA NUNES DOS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/03/2012 | 60.00 | 00009726840422 | LIDIA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARACOMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/03/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/03/2012 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/03/2012 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/03/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/03/2012 | 90.00 | 00004695455420 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/03/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/03/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/03/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/03/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/03/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/03/2012 | 50.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/03/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/03/2012 | 9198.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/03/2012 | 4262.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIF,CONF. NF 000000392 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/03/2012 | 161.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.008.623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/03/2012 | 490.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO A DIVISA DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/03/2012 | 1086.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 00032563, DESTINADOS PARA USO NO NOVO C ONJUNTO HABITACIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/03/2012 | 4228.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.394 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/03/2012 | 1463.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A FEV/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/03/2012 | 400.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 09/03/2012 | 7000.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.391, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/03/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/03/2012 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA, PARAPARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO TEORICAE PRATICA EM ALIMENTOS-MOD I,A SERVICO DA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/03/2012 | 13318.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.390, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/03/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/03/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A FEVDE 2012, CONF.NF DE SERVI€OS 003470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/03/2012 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 0003473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/03/2012 | 175.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE DA MANHÇ, ALMO€O E JANTAR), DESTINADASA EQUIPE DO MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A FEV/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/03/2012 | 125.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/03/2012 | 2200.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACAS NPY-5796-PB, DESTINADO PARA SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/03/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 02/2012,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/03/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012,COF.NF DE SERVI€OS 003465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/03/2012 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE CONTAS MENSAL DE RG E ENTREGA DEBOLETOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/03/2012 | 1290.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/03/2012 | 95.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/03/2012 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/03/2012 | 40.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/03/2012 | 70.00 | 00001325356883 | TEREZA SILVINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/03/2012 | 90.00 | 00036459933472 | ANTONIO ELIAS DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/03/2012 | 30.00 | 00005234524469 | JOSEFA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/03/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/03/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/03/2012 | 70.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 13/03/2012 | 70.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 13/03/2012 | 25.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 13/03/2012 | 25.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/03/2012 | 25.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 13/03/2012 | 25.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/03/2012 | 25.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/03/2012 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/03/2012 | 25.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/03/2012 | 25.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/03/2012 | 35.00 | 00092806139449 | RITA FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS LIQUEFEITO PARA SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/03/2012 | 35.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/03/2012 | 25.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/03/2012 | 25.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/03/2012 | 25.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/03/2012 | 25.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/03/2012 | 25.00 | 00004572721475 | ANTONIA SOARESW COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 13/03/2012 | 25.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 13/03/2012 | 25.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 13/03/2012 | 25.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 13/03/2012 | 25.00 | 00010181387492 | ALINE SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/03/2012 | 25.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/03/2012 | 25.00 | 00004789320499 | ANA PAULA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/03/2012 | 50.00 | 00007308432467 | LINDACI DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003385088488 | LOURDINETE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/03/2012 | 70.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/03/2012 | 25.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIENTICIOS PARASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/03/2012 | 30.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 13/03/2012 | 25.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 13/03/2012 | 130.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/03/2012 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/03/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 13/03/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/ 2012, CONF NFDE SERVI€OS N. 003478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/03/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2012,CFNF DE SERVICO N.003479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 13/03/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 CONF.NF DE SERVI€OS N. 003480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/03/2012 | 136.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.003.170-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/03/2012 | 136.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/03/2012 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/03/2012 | 327.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/03/2012 | 110.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICU-LO VAN DE PLACA NQA-3794-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/03/2012 | 560.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRE. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO VITRINE PARA USO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.995 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/03/2012 | 328.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAVETEIROS DESTINADOS PARA USONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.248 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/03/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/03/2012 | 320.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADEDE GUARABIRA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/03/2012 | 510.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASSIS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE TRANSMISSÇO DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/03/2012 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/03/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/03/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/03/2012 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/03/2012 | 2986.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 15/03/2012 | 1644.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/03/2012 | 1203.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/03/2012 | 6697.80 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAUNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/03/2012 | 132.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/03/2012 | 68.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEFEV/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/03/2012 | 757.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/03/2012 | 160.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTA€ÇO DE UMA MESA PARA UMA ALUNA ESPECIAL E PINTURA DE DUAS MESINHAS DE PRE ESCOLA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 16/03/2012 | 640.00 | 00003846329479 | MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DAGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO DE PLACAS MMO-5831-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/03/2012 | 426.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/03/2012 | 675.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/03/2012 | 4640.00 | 00003846329479 | MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 58 CARRADAS DAGUA DACIDADE DE SOLANEA PARA A ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DESTINADAS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES, NO CAMINHÇO DE PLACAS MMO-5831-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/03/2012 | 2190.85 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME NOTAFISCAL 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/03/2012 | 5538.36 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE RECEP€ÇO E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/03/2012 | 90.00 | 00003669261443 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 16/03/2012 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/03/2012 | 50.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006333949477 | JEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/03/2012 | 50.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/03/2012 | 1172.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL000.002.623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/03/2012 | 1259.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000.002.624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/03/2012 | 1071.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000.002.622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/03/2012 | 55.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 19/03/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR/2012, CONFORME NF DE SERVI€O 1457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAR€O 2012 CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO 786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 19/03/2012 | 400.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF II MO SITIO SALGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, SOLANEAE BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/03/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/03/2012 | 480.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE DIRE€ÇO DO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/03/2012 | 710.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE (ABERTURA DE DESENHOS), NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, FERNANDOMACENA, JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, PEDRO SILVINO, FRANCISCO ALVES, AVELINO POSCIDONIO ELUIS GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/03/2012 | 105.00 | 00011220657441 | REGINALDO SOUSA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€ÇO DE UM TERRENO PARA UMA HORTA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DESOUZA NO SITIO CABE€UDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/03/2012 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA /CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O DE 2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/03/2012 | 20.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/03/2012 | 960.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ASSIST.SOCIAL NO PERIODO DE 21 A 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/03/2012 | 13205.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/03/2012 | 70.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/03/2012 | 90.00 | 00053690796415 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/03/2012 | 90.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/03/2012 | 289.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.008.754 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/03/2012 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 22/03/2012 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA /CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 22/03/2012 | 330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NF N. 20374, DESTINADASPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/03/2012 | 40.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/03/2012 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/03/2012 | 70.00 | 00044693699420 | CICERO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/03/2012 | 70.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/03/2012 | 30.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/03/2012 | 40.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 23/03/2012 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 23/03/2012 | 50.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 23/03/2012 | 50.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 23/03/2012 | 45.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.11448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/03/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PU- BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 013195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 23/03/2012 | 255.00 | 00009398749890 | ALVARO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: CINCO LAGOAS E GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 23/03/2012 | 1700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA BOMBA HIDRAULICA DESTINADA AO TRATOR VIN/CULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI/PIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.008.776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5-F.ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 24/03/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAR/€O/ 2012 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 003801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 24/03/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE MAR€O/2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O 003802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 24/03/2012 | 1677.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAISESPORTIVOS CONFORME NF 000000732, DESTINADOSAO DEPT. DE ESPORTES PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 24/03/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE MAR€O/12, NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/03/2012 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO NA SRA FRANCINETE MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 2014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/03/2012 | 200.00 | 00008224629406 | JOSE EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA TORRE DETELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/03/2012 | 40.00 | 00005910541404 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/03/2012 | 90.00 | 00007861813460 | ELBA POLLYANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/03/2012 | 90.00 | 00005160182489 | MARIA DA GUIA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/03/2012 | 612.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000087DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 27/03/2012 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA9102-2-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/03/2012 | 4912.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/03/2012 | 2245.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/012CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/03/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARAPRESTACAO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 27/03/2012 | 500.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N§. 000.121.780,DESTINADAS A MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 27/03/2012 | 700.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETELHAMENTO EINSTALA€ÇO DE TELA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/03/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/03/2012 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/03/2012 | 50.00 | 00001448155401 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/03/2012 | 55.00 | 00005295142493 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/03/2012 | 50.00 | 00005287516460 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/03/2012 | 440.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CANETAS, UMEQUIPO, UM COMPRESSOR DE AR E UM SUGADOR ODONTOLOGICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/03/2012 | 30857.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF -CONTRATO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/03/2012 | 10632.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-PSF (CELETISTA) REF AO MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/03/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-ECD (COMISSIONDOS), REF MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2012 | 2239.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-ECD (CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2012 | 10000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2012 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-PACS(CELETISTA) REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE-SAUDE BUCAL (CELETISTA) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2012 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2012 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2012 | 30.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2012 | 30.00 | 00003384042441 | EDNA LUCIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2012 | 30.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2012 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2012 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2012 | 90.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2012 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF.RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2012 | 50.00 | 00005186911445 | MARIA OSANETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2012 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2012 | 90.00 | 00003385479401 | MARIA DO CARMO EDUARDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012 CONF.NF DESERVICOS 003503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/03/2012 | 50.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM (COMISSIONADOS) REF MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2012 | 1072.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM (CONTRATO) REFERENTE MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS) REFERENTE MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2012 | 2700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2012 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/03/2012 | 9976.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(COMISSIONADOS) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/03/2012 | 1373.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS(CELETISTA) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2012 | 5383.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS) GAB. DO PREFEITO REFERENTE AOMES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(ELETIVO) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CELETISTA) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOMES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2012 | 2073.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA) REF MES DE MR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2012 | 7190.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADOS) REF MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2012 | 410.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: SERRA BRANCA A LAGOA DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2012 | 680.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DO ESGOTODAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA, AIRTON SENNA ERAIMUNDO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2012 | 8081.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA-(COMISSIONADOS) REFERENTE MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2012 | 22983.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/03/2012 | 70.75 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2012 | 13703.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REF.AO MES DE MAR€O/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2012 | 12779.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE MAR€O/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2012 | 5697.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOREFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GRF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2012 | 596.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, PAGO ATRAVES DE TRANSF. DA C/C 9102-2 P/ CONTA N. 78.410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2012 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE AO MU-NICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/03/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/03/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2012 | 4161.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS) REF. AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CONTRATO) REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA) REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CON TUTELAR) REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/03/2012 | 14913.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (COMISSIONADOS) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/03/2012 | 1223.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (CONTRATO) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/03/2012 | 13527.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (CELE TISTA) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2012 | 53186.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% (CELE TISTA) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/03/2012 | 7177.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-60% (CONTRATO)REF MES DE MAR/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2012 | 8090.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-60% (COMISSIO-NADOS) REF MES DE MAR/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2012 | 171532.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% (CELE TISTA) REF MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2012 | 1082.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE,COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2012 | 4304.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%,COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/03/2012 | 13588.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60%,COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DASEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2012 | 8487.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(COMISSIONADOS) ,REF. AO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/03/2012 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2012 | 23326.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CELETISTA) REF.NTE AO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2012 | 1965.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/04/2012 | 352.40 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00 0.082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/04/2012 | 480.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/04/2012 | 2022.83 | 09179328000191 | O MANEZÃO SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSPARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/04/2012 | 8010.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 08 (OITO ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/2012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 003523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/04/2012 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/04/2012 | 140.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/04/2012 | 1660.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/04/2012 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/04/2012 | 1184.60 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00 0.081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/04/2012 | 2824.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000441, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/04/2012 | 5184.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.661, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/04/2012 | 700.00 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSCRI€ÇO NO CNPJ DE TRES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/04/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/04/2012 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DO SITIOTIMBAUBA DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPALFERNANDO MACENA DA SILVA NA MOTO HONDA 150 KSDE PLACA MOB-9014-PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/04/2012 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACASNQD-7467 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§2971, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/04/2012 | 2344.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UMA BOMBAINJETORA E 6 BICOS INJETOR E REVISAO NO SITEMA DE ALIMENTA€ÇO E RECUPERA€ÇO NA ENGRENAGEMDO AVAN€O DE UM VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/04/2012 | 2930.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/04/2012 | 170.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/04/2012 | 769.65 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS S SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-72100-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/04/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNODA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI -8143-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/04/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/04/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACAS MXO-1878-PB, DE SUAPROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/04/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TRIGUE PARA A ESCOLA JANUARIOFERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/04/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/04/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/04/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/04/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/04/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2¦ FASE DO ENS FUNDNO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/04/2012 | 4438.80 | 09179328000191 | O MANEZÃO SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSPARA USO EM SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/04/2012 | 1309.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS PARA COMEMORA€OES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/04/2012 | 37.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.003.897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO,REFORMA DE MERCADOPéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/04/2012 | 35158.45 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER VI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE REFORMA E AM PLIA€ÇO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR ME CONTRATO 014/2012 E NOTA FISCAL DE SERVI €O 0306. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/04/2012 | 90.00 | 00006373034402 | MARIA DAS NEVES ANOFRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/04/2012 | 20.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/04/2012 | 90.00 | 00011035464497 | ISRAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTAICMS DES. ESP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/04/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 03/2012,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/04/2012 | 800.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/04/2012 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 04/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMT-0733, VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 04/04/2012 | 215.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMN-1471, VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 04/04/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 04/04/2012 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 04/04/2012 | 361.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS HUC-0612-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 04/04/2012 | 392.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS MNY-0971-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 04/04/2012 | 150.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 04/04/2012 | 220.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE TRES VEICULOS DESTA EDILIDADE E DISPONIBILIZADO PARA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 04/04/2012 | 63.00 | 00033598754434 | GEOVA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE UM FOGAO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 04/04/2012 | 100.00 | 00005290539425 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE 09 CORTINAS PARAA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 04/04/2012 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 04/04/2012 | 350.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,E DISPONIBILIZADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 04/04/2012 | 750.00 | 00028804147415 | JOSE ALVES PINTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DEPLACAS KIE-3298-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 04/04/2012 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARAPRESTACAO DE CONTAS MENSAL DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 04/04/2012 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 04/04/2012 | 7.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | DISTRIBUI€ÇO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 04/04/2012 | 22820.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES, CONFORME NF 000.141.273, DESTI-NADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 04/04/2012 | 195.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A DISTRIBUICAO DE PESCADO ACARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/04/2012 | 500.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS MUDAN€ASDAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA O SITIO CINCO LAGOAS E SEDE DO MUNICIPIONO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB,DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEB. NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 04/04/2012 | 90.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE NICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO DA AGROPECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/04/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 04/04/2012 | 210.00 | 00000728760851 | ANTONIO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO PROXIMO AOTANQUE COMUNITARIO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 04/04/2012 | 90.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 04/04/2012 | 510.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO EM TORNO DA CERCA DA BARAGEM DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 04/04/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 04/04/2012 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 04/04/2012 | 88.20 | 00088572285415 | LUCINETE LOPES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/04/2012 | 70.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/04/2012 | 2800.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000000002, DESTINADAS PARA DOA€ÇO A FALECIDOSCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 09/04/2012 | 2200.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELOS SERVI€OS FUNERAL COMPLETO, CONFORME NOA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/04/2012 | 1573.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000088 E 089DESTINADOS PARA USO NA MANUTEN€ÇO DE PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/04/2012 | 735.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001224, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/04/2012 | 70.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BUTIJAO DE 13KG, PARAUSO NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS A SERVI€O DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/04/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2012, CF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/04/2012 | 14412.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.427, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/04/2012 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/04/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2012 CONF NF DE SERVI€OS 003580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/04/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE MAR/2012,CFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 03566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/04/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012, CONF NF DE SERVICOS 003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/04/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/04/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A MAR€O 2012, CONF.NF DE SERVI€OS 003576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/04/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/04/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/04/2012 | 7419.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/04/2012 | 5607.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REFERENTE COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/04/2012 | 712.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/04/2012 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REFERENTE COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/04/2012 | 1593.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/04/2012 | 9742.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.426, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/04/2012 | 550.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/04/2012 | 2200.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/04/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/04/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A MAR/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DESTE MUNICI/ PIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/04/2012 | 38242.06 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFORMA, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0122, CONTRATO 038/2011. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/04/2012 | 6389.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE REF COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/04/2012 | 11837.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 40% REF COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/04/2012 | 41095.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-F 60% REF COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/04/2012 | 1780.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/04/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/04/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR/2012 CF NF DE SERVI€OS 003547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP, DEBITADO NA CONTA 78.397-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/04/2012 | 1503.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A MAR/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O 2012, CONF.NF DE SERVI€OS N. 003571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/04/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/04/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/04/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2012 , CONF. NF DE SERVI€OS 003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2012,COF.NF DE SERVI€OS 003556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/04/2012 | 500.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, NA CIDADE DE SOLANEA, QUE SERVE DE RESIDENCIA DO PROMOTOR DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/04/2012 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/04/2012 | 2488.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÇO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTEAAO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/04/2012 | 5712.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/04/2012 | 5676.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.430 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/04/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/ 2012, CONF NFDE SERVI€OS N. 003555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2012,CFNF DE SERVICO N.003557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/04/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/04/2012 | 7063.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/04/2012 | 4388.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIF,CONF. NF 000000428 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/04/2012 | 4194.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/04/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/04/2012 | 2038.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/04/2012 | 11127.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/04/2012 | 2276.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 03/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/04/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE MAR/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/04/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/04/2012 | 105.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 BASTIDORES PA A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE PINTURA EM SEDA PROMOVIDO PLEO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/04/2012 | 250.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA CASEIROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA CASEIROS DESTINADOS AS CRIANCAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/04/2012 | 90.00 | 00007204237404 | MEIRE ROSANA DA CUNHA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/04/2012 | 80.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/04/2012 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/04/2012 | 510.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM REF COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/04/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/04/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/04/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/04/2012 | 50.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/04/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/04/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/04/2012 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/04/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/04/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/04/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/04/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/04/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/04/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/04/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/04/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 11/04/2012 | 90.00 | 00004793930441 | LUZIELMA NUNES DOS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/04/2012 | 650.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000.000. 321, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/04/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 11/04/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/04/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/04/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/04/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/04/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/04/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/04/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/04/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/04/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/04/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/04/2012 | 60.00 | 00003617601405 | JOSE ERINALDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/04/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/04/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/04/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/04/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/04/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/04/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 11/04/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/04/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/04/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/04/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/04/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/04/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/04/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/04/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/04/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 11/04/2012 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 11/04/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/04/2012 | 49.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 11/04/2012 | 50.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/04/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONF. NF DESERVI€OS N. 003592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/04/2012 | 510.00 | 10774436000191 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOTROCA DE OLEO, FILTRO E REGULAGEM DE FAROISEM VEICULOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/04/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/2012, CONF. NF DESERVI€OS 003585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/04/2012 | 1050.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A QUINZE DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/04/2012 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/04/2012 | 880.00 | 10774436000191 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO, FILTRO E REGULAGEM DE FAROIS DE VEICULOS DA SC DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/04/2012 | 120.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPOR- TANDO UMA EQUIPE DA EDUCACAO PARA REUNIAO NA SEGUNDA REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/04/2012 | 820.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50REFEI€OES, CAFE DA MANHA, LANCHE E ALMO€O DESTINADOS A PROFESSORES DA ZONA RURAL EM CAPACITA€ÇO SOBRE EDUCA€ÇO CONTEXTUALIZADA, NO SITIO CABE€UDO NO DIA 30 DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/04/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK-4502-PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/04/2012 | 270.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/04/2012 | 285.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE DA MANHÇ, ALMO€O E JANTAR), DESTINADASA EQUIPE DO MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/04/2012 | 220.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE SR SEBASTIAO FREIRE DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/04/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEMAR€O 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 12/04/2012 | 240.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 0003604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/04/2012 | 320.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/04/2012 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/04/2012 | 1577.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 12/04/2012 | 350.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 12/04/2012 | 1700.00 | 00002851406477 | ANGELINA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO PARA CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5760-PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/04/2012 | 330.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/04/2012 | 2061.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000001954,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/04/2012 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nø 004/2012, NO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/04/2012 | 783.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/04/2012 | 139.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.004.412-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/04/2012 | 2041.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/04/2012 | 1680.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 12/04/2012 | 1950.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 12/04/2012 | 1316.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NF N. 832, DESTINADOS PARAATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/04/2012 | 76.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEB. NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/04/2012 | 2986.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/04/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/04/2012 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/04/2012 | 90.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/04/2012 | 95.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS NOARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/04/2012 | 300.00 | 00063254204468 | PAULO RICARDO CAVALCANTI GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/04/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 13/04/2012 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORA€ÇO DEPROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 13/04/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/04/2012 | 320.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACAS MBG-6545-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/04/2012 | 480.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/04/2012 | 531.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/04/2012 | 60.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO MONOBLOCO, COLOCA€ÇO DECHAPA DE A€O NO ASSOALHO, FUNILARIA E PINTURANO VEICULO AMBULANCIA FIURINO IE DE PLACAS MNM-1202-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A MAR/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/04/2012 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 16/04/2012 | 4200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 000001367 DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/04/2012 | 70.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOSCONF. LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 17/04/2012 | 50.00 | 00002507216433 | MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/04/2012 | 80.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 17/04/2012 | 40.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 17/04/2012 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 17/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/04/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 17/04/2012 | 1486.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/04/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 17/04/2012 | 13856.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/04/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABR/2012, CONFORME NF DE SERVI€O 1549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 17/04/2012 | 462.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 18/04/2012 | 90.00 | 00036459933472 | ANTONIO ELIAS DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 18/04/2012 | 90.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 18/04/2012 | 90.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 19/04/2012 | 120.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS-MARTINHO P DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS NO VEICULO STRADA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 19/04/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE01 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CEAP A RESPOEITO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/04/2012 | 2756.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIFERENCA DO PASEP, REFERENTE AOS ANOS DE2007 A 2009 CONFORME DARFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/04/2012 | 20.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/04/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABR/IL/ 2012 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 003861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/04/2012 | 380.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/04/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/04/2012 | 60.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/04/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE ABRIL/12, NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/04/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE ABRIL/2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O 003862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/04/2012 | 70.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/04/2012 | 1484.62 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.291DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA USO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 23/04/2012 | 90.00 | 00004105115448 | ROBERVAL SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 23/04/2012 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 23/04/2012 | 50.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 23/04/2012 | 393.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 23/04/2012 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE TAXA BACEN DEV DOC DEB. NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 23/04/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 23/04/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARAPRESTACAO DE CONTAS MENSAL DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 23/04/2012 | 3380.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.626, DESTINADOS PARA USO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 24/04/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 24/04/2012 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 24/04/2012 | 0.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE TAXA BACEN DEV DOC DEB. NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 24/04/2012 | 49.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEV CH, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 24/04/2012 | 480.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 GRADES PROTETORAS DE PLANTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 24/04/2012 | 3654.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.000.216 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 24/04/2012 | 500.00 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA - CULTURA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 001510, DESTINADOS PARA USO NA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 24/04/2012 | 1170.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022078, ATRA-VES DE RECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 24/04/2012 | 1357.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NF AVULSA 022272, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SINO, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 24/04/2012 | 25.00 | 00008378132471 | JULIETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 24/04/2012 | 25.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 24/04/2012 | 90.00 | 00001464360405 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 24/04/2012 | 2074.65 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 24/04/2012 | 190.50 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 25/04/2012 | 3857.55 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 25/04/2012 | 177.50 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 25/04/2012 | 50.00 | 00067553370487 | CARMELITA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 25/04/2012 | 90.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 25/04/2012 | 70.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/04/2012 | 8512.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.745, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 25/04/2012 | 118.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEV CH, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 25/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 25/04/2012 | 1566.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 001980 DESTINADOS PARA USO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/04/2012 | 564.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 26/04/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JU NTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 26/04/2012 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 26/04/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 26/04/2012 | 3500.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 26/04/2012 | 5193.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.748, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 26/04/2012 | 6700.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO CENTRO DE CONVENCOES, ACOMPANHADO DE CAFE, REFEICOES E COFFEE BREAK, CONFORME NFS.N. 000056, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSO-RES, EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DE APOIO DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DO PPP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 26/04/2012 | 1620.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/04/2012 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/04/2012 | 2400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/04/2012 | 320.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 27/04/2012 | 120.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 27/04/2012 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS REFDOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 672007-9MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/04/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/04/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 27/04/2012 | 180.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI//NISTRACAO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR SO SEMINARIO SOB LEI ACESSO AS INFORMA€OES PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE-PB, NO DIA27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/04/2012 | 12202.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/04/2012 | 12750.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/04/2012 | 70.31 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDOESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/04/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSEXP DES. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/04/2012 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADO) REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA LOTA/DA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EXCEP INT. PUBLICO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/04/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA) REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TU-TELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/04/2012 | 30.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2012 | 56.39 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 000.004.168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/04/2012 | 8081.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2012 | 22099.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2012 | 5590.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2012 | 1768.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(EFETIVOS) DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/04/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2012 | 6776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADOS) REF MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA) REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DOC/TED DEB NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/04/2012 | 8125.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/04/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-CELETISTA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2012 | 650.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. TRANSF. PARA CONTA N. 78410-0, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS ESTA-DO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2012 | 2549.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000451, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2012 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/04/2012 | 25911.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CELETISTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2012 | 8661.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2012 | 2531.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CONTRATO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/04/2012 | 7500.00 | 09033478000192 | JBS PROM E EVENTOS-JORGE E B DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS COM A BANDA ARREIO DE PRATA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2012 | 320.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACAMBG-6545-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2012 | 15187.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA- MENTAL-MDE-CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2012 | 14695.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - SEC.DE EDUCACAO-MDE-CELETISTA, REF. AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2012 | 53984.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%, REF. AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/04/2012 | 7548.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/04/2012 | 7944.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA- MENTAL-FUNDEB-60%-CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/04/2012 | 200472.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2012 | 1412.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000.002.758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2012 | 697.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO CONF N FISCAL000.002.759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2012 | 25.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2012 | 25.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2012 | 25.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 CONF.NF DESERVICOS 003614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2012 | 2450.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIO-NADO), REF AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2012 | 31479.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, VINCULA- DOS AO PROGRAMA PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2012 | 9938.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CELETISTA)REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS), REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2012 | 2488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2012 | 12896.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE/PACS-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2012 | 3968.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-(CELETISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PROGRA-MA SAUDE BUCAL (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/05/2012 | 199.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/05/2012 | 2583.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 941 E 975 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE ABR/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2012 | 1540.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE APARELHOSDE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL 233,DESTINADOS A E.M.E.F. JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DO SITIOTIMBAUBA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICI//PAL FERNANDO MACENA DA SILVA EM MOTO HONDA DEPLACA MOB-9014, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CFNF DE SERVICOS 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2012 | 550.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/12CF. NF DE SERVICOS 003643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2012 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILAS NO PERIODO DE 02 A 04/05/2012NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/05/2012 | 120.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILAS NO PERIODO DE 02 A 04/05/2012,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2012 | 5690.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012, CF NF 003627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIOF. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MA/NHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVICOS 003639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2012 | 1175.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2012 | 4368.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/05/2012 | 16037.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/05/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS IP/ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCOLAGOAS II, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, PLACA MYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/05/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/05/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/05/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/05/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-7210-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/05/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A ABR/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/05/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2¦ FASE DO ENS FUNDNO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/05/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/05/2012 | 1970.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOVINO P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA024190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/05/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012, CF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/05/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVICO N.003645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 03646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONF NF DE SERVICOS 003647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/05/2012 | 8015.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 08 (OITO ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/05/2012 | 795.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, PACS E SAUDE BUCAL,REF. COMPE- TENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/05/2012 | 317.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DO AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. COMPETENCIA 04/ 2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2012 | 579.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-SAU-DE BUCAL, REF. COMP. 04/2012, PAGO CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/05/2012 | 2172.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/05/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DASEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2012 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/05/2012 | 3534.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/05/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/05/2012 | 5.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, SOBRE PARCELA DA CFM-PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/05/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/05/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABR/2012 CF NF DE SERVI€OS 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/05/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR620 NA CIDADE CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADO DESTA CIDADE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/05/2012 | 499.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TONER PARA USO NA COPIADORA UTILIZADA POR ES-TA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 000.001.726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/05/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/05/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/2012, CONF. NF DESERVI€OS 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/05/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2012 , CONF. NF DE SERVI€OS 003660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2012 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINIS TERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 03/05/2012 | 276.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.003.061-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/05/2012 | 210.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/05/2012 | 1800.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO ARTISTICA DO DE NECO LOBAO E BANDA, DURANTE A INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/05/2012 | 736.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 03/05/2012 | 180.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, / PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE aGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA ICMS DES EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 03/05/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO,REFORMA DE MERCADOPéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 03/05/2012 | 68607.89 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER VI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E AM- PLIA€ÇO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR ME CONTRATO N. 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0314. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/05/2012 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DA PIPA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 03/05/2012 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA EMEIA, CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 03/05/2012 | 19710.79 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFORMA, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0134, REF. 1¦ PARCELA DO ADITIVO AO CONTRATO N. 038/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 03/05/2012 | 289.21 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFORMA, AMPLIA€AO, RECUPERA€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0133, CONTRATO 038/2011, REF. 4¦ PARCELA. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/05/2012 | 950.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MOTORBOMBA DESTINADO PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL 000000187 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/05/2012 | 180.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NOMOTORBOMBA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 03/05/2012 | 70.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/05/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 04/05/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 04/05/2012 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 04/05/2012 | 375.00 | 00042825741434 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA BRANCA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL EPIFANIO PLACIDO, REFERENTE A 15 DIAS DE DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 04/05/2012 | 100.00 | 00017655102449 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS MONTAGENS DE ARMARIOS E CADEIRAS PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,SITUADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 04/05/2012 | 125.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 TRUFASPARA O ENCONTRO DE PROFESSORES E TECNICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/05/2012 | 250.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DE UM ENCONTRO COM PROFESSORES E TECNICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 04/05/2012 | 10000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA, AMPLIA€AO, RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIODE OLIVEIRA, CONF. NFS N. 0143 E CONTRATO N. 038/2011. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 04/05/2012 | 120.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 04/05/2012 | 420.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS PARAUSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 04/05/2012 | 940.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 04/05/2012 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E SHOW DE MOTOCROS, CONFORMENOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 05/05/2012 | 550.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA PECAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA PARA USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORNE NOTA FISCAL 000000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 05/05/2012 | 4085.89 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PACAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 5043,5044 E 5045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 07/05/2012 | 12561.48 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.233, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 07/05/2012 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRAPARTIDA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVENIO /DE N§ 054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 07/05/2012 | 831.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.776, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 07/05/2012 | 2354.13 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.234, DESTINADOS PARA USONAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 07/05/2012 | 458.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF 000091 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 07/05/2012 | 775.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.777, DESTINADOS A CASA DEAPOIO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 07/05/2012 | 436.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.775, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 07/05/2012 | 985.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000092DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 07/05/2012 | 764.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MDF, DESTINADOS AOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFs. DE SERVI-COS NS: 025554 E 025568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/05/2012 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 08/05/2012 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/05/2012 | 30.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/05/2012 | 270.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DACIDADE DE GUARABIRA E ARARUNA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/05/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA ESCOLA JANUARIOF DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO PARA CURSAR A 1¦FASE DO eNSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHANO VEICULO UNO DE PLACAS MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/05/2012 | 1186.80 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA NR 0008361, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIA PARTICIPAREM DO FORUM DA UNDIME NA CIDA DE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/05/2012 | 1007.54 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PACAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 5063,5068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 09/05/2012 | 120.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O EABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€ÇO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 09/05/2012 | 729.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 00004,DESTINADAS A ATLETAS DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/05/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/05/2012 | 25.00 | 00088572285415 | LUCINETE LOPES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/05/2012 | 90.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA E ABERTURA DE LETREIROS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/05/2012 | 350.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER MULHERES BENEFICIADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIONO PERIOD DE 12 A 18 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/05/2012 | 120.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA, ABERTURADE LETREIROS E PINTURA DA LOGO MARCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 09/05/2012 | 410.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 09/05/2012 | 210.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS DA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANACAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/05/2012 | 40.00 | 00089374347415 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CORTINAS DESTINADAS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/05/2012 | 539.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 10/05/2012 | 444.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM REF COMP 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/05/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/05/2012 | 50.00 | 00002664816470 | AVANEIDE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/05/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/05/2012 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/05/2012 | 90.00 | 00007204237404 | MEIRE ROSANA DA CUNHA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/05/2012 | 50.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/05/2012 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/05/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/05/2012 | 80.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/05/2012 | 90.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/05/2012 | 165.00 | 00009951531407 | PATRICIA ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PULA PULA PARA USO NA INAUGURACAO DA BRINQUEDOTECA /DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/05/2012 | 4258.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/05/2012 | 316.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DIRETORES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/05/2012 | 4433.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIF,CONF. NF 000000452 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/05/2012 | 1901.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORESCARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PEDRA D'AGUA,CABE€UDO E SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE AOSDOMINGOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/05/2012 | 2986.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/05/2012 | 600.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MIX KS, PARAAPOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS ASSENTAMENTOS POCO VERDE, 25 DE JULHO E CHE GUEVARA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/05/2012 | 2363.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 04/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/05/2012 | 7557.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEB. NA CONTA 78.387-0- FPM., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/05/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. NF DESERVI€OS N. 003700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 10/05/2012 | 6777.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/ 2012, CONF NFDE SERVI€OS N. 003675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2012,CFNF DE SERVICO N.003677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/05/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORA€ÇO DEPROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/05/2012 | 5513.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.454 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/05/2012 | 7461.00 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SHOW PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES DEEMEANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/05/2012 | 5523.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A ABR/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/05/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 04/2012,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/05/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2012,COF.NF DE SERVI€OS 003676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABR/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/05/2012 | 500.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/05/2012 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012, CONF.NF DE SERVI€OS N. 003682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/05/2012 | 1605.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/05/2012 | 1203.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/05/2012 | 34.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AOS MESESDE MAR€O E ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/05/2012 | 602.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/05/2012 | 1836.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/05/2012 | 1.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/05/2012 | 2113.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESAO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000.000.453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/05/2012 | 6984.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC DE EDUCACAO-MDE, REF COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/05/2012 | 12013.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, REF COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/05/2012 | 47511.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, REF COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/05/2012 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/05/2012 | 95.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEABR/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/05/2012 | 10327.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.455, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/05/2012 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/05/2012 | 600.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CIRCUITO DE MOTOCROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/05/2012 | 600.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CIRCUITO DEMOTOCROSS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/05/2012 | 400.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CIRCUITO DEMOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/05/2012 | 5591.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REFERENTE COMP 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/05/2012 | 767.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE COMP 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/05/2012 | 3710.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REFERENTE COMP 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/05/2012 | 1593.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-S.BUCAL, REFERENTE COMP 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/05/2012 | 8163.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/05/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A ABRIL 2012, CONF.NF DE SERVI€OS 003685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/05/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/05/2012 | 3600.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/05/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012, CONFNF. DE SERVI€OS N. 003697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE ABR/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK-4502-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A ABR/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/05/2012 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/05/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/05/2012 | 445.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE DA MANHÇ, ALMO€O E JANTAR), DESTINADASA EQUIPE DO MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/05/2012 | 548.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/05/2012 | 242.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€OE ABRIL DE 2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/05/2012 | 207.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/05/2012 | 2400.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO MONOBLOCO, COLOCA€ÇO DECHAPA DE A€O NO ASSOALHO, FUNILARIA E PINTURANO VEICULO AMBULANCIA FIURINO IE DE PLACAS MNM-1202-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/05/2012 | 15319.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.456, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/05/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012 CONF NF DE SERVI€OS 003690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 11/05/2012 | 300.00 | 00002036693474 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GRANJEIRO DACOSTA, NO SITIO SALGADO, NA PREPARA€AO DA FESTA DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/05/2012 | 2713.50 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOVINO P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA027018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/05/2012 | 7800.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA CORRIDA DE MOTOCROSS, REALIZADA NO DIA 01/05/12, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/05/2012 | 480.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/05/2012 | 1060.00 | 09312322000140 | LTN LAZERE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DO 5§ FORUM DA UNDIME, CFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/05/2012 | 350.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPOR-TANDO UMA MUDANCA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/05/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/05/2012 | 350.00 | 00018153003453 | ANTONIO ANTONIEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DEPESSOA CARENTE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 11/05/2012 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IRRADIACAO DE EVENTO REALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 012457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/05/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/05/2012 | 475.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DEVASSOURAS DE NYLON E REFOR€ADO DE PINHO, DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/05/2012 | 2610.00 | 00002746416409 | DIRSON ALEX ALENCAR DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEVI €OS EM 29 HORAS/MAQUINA TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 14/05/2012 | 3000.00 | 00004325866442 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA FINS DE ABERTURA DEVIA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTOAO INSS E ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 14/05/2012 | 1080.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE 03DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BERNARDO-SP,P/PARTICIPAR DO 5§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, NO PERIODO DE 15 A 18/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 14/05/2012 | 720.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE TRES DIARIAS,CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BERNARDO-SP, PARA PARTICIPAR DO5§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME NOPERIODO DE 15 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 14/05/2012 | 744.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 14/05/2012 | 400.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO,REFORMA D E QUADRA DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 14/05/2012 | 98119.38 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO 510/2011 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 0030/2012, NOTA FISCALDE SERVI€OS 0315. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 14/05/2012 | 30.00 | 00005176221497 | LUCIENE FREIRE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGTO DO CONSUMO DE/AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESS OA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. LEI 086/2001,E CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 14/05/2012 | 90.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 14/05/2012 | 30.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 14/05/2012 | 30.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 14/05/2012 | 30.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIENTICIOS PARASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 14/05/2012 | 30.00 | 00008454109463 | DJALMA VIGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 14/05/2012 | 30.00 | 00079041400478 | JOSE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 14/05/2012 | 30.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 14/05/2012 | 30.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 14/05/2012 | 30.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 14/05/2012 | 30.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 14/05/2012 | 30.00 | 00070106600427 | ANTONIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 14/05/2012 | 30.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 14/05/2012 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 14/05/2012 | 30.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 14/05/2012 | 50.00 | 00004884294475 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 14/05/2012 | 30.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 14/05/2012 | 30.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 14/05/2012 | 30.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/05/2012 | 30.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 14/05/2012 | 30.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 14/05/2012 | 30.00 | 00009943055405 | KATIA VIRGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 14/05/2012 | 30.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/05/2012 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF RECIBODECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/05/2012 | 50.00 | 00003384866401 | JOSEFA BERNARDO UMBELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 14/05/2012 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 14/05/2012 | 50.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/05/2012 | 50.00 | 00010773370439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 14/05/2012 | 40.00 | 00009443122413 | ALEANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 14/05/2012 | 30.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/05/2012 | 30.00 | 00010035483423 | JANEIDE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 14/05/2012 | 30.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 14/05/2012 | 30.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 14/05/2012 | 30.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006269984416 | JOSICLEIDE DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 14/05/2012 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 14/05/2012 | 90.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 14/05/2012 | 30.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 14/05/2012 | 50.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 14/05/2012 | 60.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 14/05/2012 | 30.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/05/2012 | 40.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 14/05/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 14/05/2012 | 90.00 | 00088572285415 | LUCINETE LOPES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 14/05/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/05/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/05/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/05/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/05/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 14/05/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/05/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/05/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 14/05/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/05/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 14/05/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 14/05/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 14/05/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 14/05/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 14/05/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 14/05/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 14/05/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 14/05/2012 | 30.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 14/05/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 14/05/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 14/05/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 14/05/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 14/05/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/05/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/05/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/05/2012 | 30.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 14/05/2012 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/05/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 14/05/2012 | 50.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/05/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/05/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 14/05/2012 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 15/05/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 15/05/2012 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 15/05/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 15/05/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 15/05/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 15/05/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 15/05/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 15/05/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 15/05/2012 | 90.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 15/05/2012 | 700.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,E DISPONIBILIZADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 15/05/2012 | 377.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 15/05/2012 | 1724.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 15/05/2012 | 348.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 15/05/2012 | 250.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 15/05/2012 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 15/05/2012 | 559.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 15/05/2012 | 650.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€ÇO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 15/05/2012 | 410.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS PARA QUITACAO DE IPTU/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 15/05/2012 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DEVOL DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 9102-2-IC MS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 15/05/2012 | 1500.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFITOSA DESTINADAS PARA DOACAO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 16/05/2012 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCA€AO DE DEZ BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS ASFESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 16/05/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 16/05/2012 | 185.00 | 00005117423470 | MARIA DO PATROCINIO DE BARROS PONCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VOLTADA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 16/05/2012 | 140.00 | 00032898430846 | CLEUSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VOLTADA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 16/05/2012 | 280.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VOLTADA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 16/05/2012 | 575.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES REFERENTE A CAFE DA MANHA E ALMO€O PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DOCRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 16/05/2012 | 40.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 16/05/2012 | 30.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/05/2012 | 250.00 | 00001967246432 | MARIA VERONICA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 16/05/2012 | 90.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 16/05/2012 | 90.00 | 00004793925448 | MARIA DAMIANA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 17/05/2012 | 90.00 | 00010523507470 | DIAVYLLA JORDAO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 17/05/2012 | 90.00 | 00010335821405 | ERBERTE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 17/05/2012 | 90.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 17/05/2012 | 90.00 | 00003385696429 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 17/05/2012 | 30.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 17/05/2012 | 88.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000.000.095 DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 17/05/2012 | 420.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PETI DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 17/05/2012 | 48.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000.000.094 DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 17/05/2012 | 867.10 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000.000.093 DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 17/05/2012 | 105.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 17/05/2012 | 750.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 17/05/2012 | 410.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MOM-4975-PB, DISPONIBILI ZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 17/05/2012 | 325.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 17/05/2012 | 523.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, CENOURA, COENTRO E BATATA INGLESA, DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 17/05/2012 | 250.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, NA CAPITAL MA CEIO-AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 17/05/2012 | 250.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSCRICAO PARA O SERVIDORA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, NA CAPITAL MA CEIO-AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 17/05/2012 | 250.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSCRICAO PARA O SERVIDORA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, NA CAPITAL MA CEIO-AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 17/05/2012 | 120.00 | 00003829603436 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS PARA MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 17/05/2012 | 608.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 17/05/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAI/2012, CONFORME NF DE SERVI€O 1657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 17/05/2012 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/05/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE CONTRIBUICAOMENSAL A UBAM, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 18/05/2012 | 699.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF 001484, DESTINADOS PARA USO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/05/2012 | 35.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/05/2012 | 35.00 | 00001448155401 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 21/05/2012 | 20.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 21/05/2012 | 40.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 21/05/2012 | 30.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 21/05/2012 | 50.00 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 21/05/2012 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 21/05/2012 | 40.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/05/2012 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 21/05/2012 | 3485.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 21/05/2012 | 3200.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 32 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O003739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DES TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 21/05/2012 | 1244.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÇO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTEAAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 21/05/2012 | 90.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ARRECADA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 21/05/2012 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ALTERACAO DO SISTEMA DE IPTUPARA EMISSAO DO EXERCICIO 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS 1686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 21/05/2012 | 210.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO SERRA BRANCA A LAGOA DOS PINHOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 21/05/2012 | 445.80 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000098DESTINADAS PARA ENCANACAO DAS CASAS POPULARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/05/2012 | 13255.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA F ESPECIAL CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/05/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 22/05/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 22/05/2012 | 30.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00003634630469 | ADRIANA DUARTE MIRANDA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESPECIALIDADE DE ENDROCRINOLO-GIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 23/05/2012 | 40.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 23/05/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 23/05/2012 | 40.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 23/05/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO2012 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 003945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 23/05/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE MAIO/012, NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 23/05/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE MAIO /2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O 003946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 24/05/2012 | 260.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NO HALLDE ENTRADA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTA CIDADE E NA ABERTURA DE LETREIRO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 24/05/2012 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE INGA-PB, PARA TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 24/05/2012 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DAGUA DO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 24/05/2012 | 20.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 24/05/2012 | 35.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 24/05/2012 | 90.00 | 00036459933472 | ANTONIO ELIAS DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 24/05/2012 | 60.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 24/05/2012 | 70.00 | 00007821774413 | MARIA DE LOURDES SILVA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 24/05/2012 | 90.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 25/05/2012 | 80.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 25/05/2012 | 35.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/05/2012 | 449.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.825, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 25/05/2012 | 280.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BIROU DESTINADO A ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 25/05/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 28/05/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 28/05/2012 | 238.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.004.384-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 28/05/2012 | 673.60 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.00 0.102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/05/2012 | 50.00 | 00005160021477 | MARIA DO DESTERRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DE REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/05/2012 | 90.00 | 00004323361416 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 28/05/2012 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 28/05/2012 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 28/05/2012 | 142.10 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/05/2012 | 350.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMESMEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/05/2012 | 357.01 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/05/2012 | 138.43 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENF 000003395 DESTINADOS PARA A 3¦ ACAO DA CIDADANIA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/05/2012 | 18933.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000015553 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/05/2012 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEB. NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEB. NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/05/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-CELETISTA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/05/2012 | 7868.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-COMISSIONADO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/05/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/05/2012 | 6420.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/05/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/05/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/05/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/05/2012 | 600.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MIX KS, PARAAPOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS ASSENTAMENTOS POCO VERDE, 25 DE JULHO E CHE GUEVARA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€OE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/05/2012 | 6776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADO) REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/05/2012 | 2073.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA) REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/05/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/05/2012 | 21855.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/05/2012 | 8081.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS),REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/05/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/05/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/05/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/05/2012 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/05/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 05/2012,CONF. NF DE SERVI€OS N. 003797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/05/2012 | 500.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/05/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/05/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/05/2012 | 12824.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/05/2012 | 12169.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA), REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/05/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAI/2012 CF NF DE SERVI€OS 003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/05/2012 | 569.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/05/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€AO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/05/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/05/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EXCEP INT.PUBLICO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/05/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,REF. AO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/05/2012 | 9150.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 09 (OITO ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO /2012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 003796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/05/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 03761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/05/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONF NF DE SERVICOS 003762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/05/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/05/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/05/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/05/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/05/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/05/2012 | 23934.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CELETISTA), REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/05/2012 | 8411.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(COMISSIONADO), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/05/2012 | 750.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/05/2012 | 550.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12CF. NF DE SERVICOS 003766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/05/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS IP/ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCOLAGOAS II, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENS.FUND.NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/05/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/05/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIOF. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MA/NHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES MAIO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 003794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/05/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/05/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/05/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/05/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012, CF NF 003778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/05/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-7210-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/05/2012 | 1600.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/05/2012 | 30115.13 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFORMA, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0148, CONTRATO 038/2011, ADITIVO I | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA ESCOLA JANUARIOF DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO PARA CURSAR A 1¦FASE DO ENSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHANO VEICULO UNO DE PLACAS MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/05/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/05/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/05/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/05/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2¦ FASE DO ENS FUNDNO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/05/2012 | 1600.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/05/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/05/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/05/2012 | 14970.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/05/2012 | 2954.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA- MENTAL-MDE-CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/05/2012 | 15093.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-CELETISTA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/05/2012 | 56590.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%-CELETISTA, REF. AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/05/2012 | 7548.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REF. AO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/05/2012 | 7944.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA- MENTAL-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/05/2012 | 203232.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO/FUNDEB-60%-EFETIVOS, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/05/2012 | 12951.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISICAODE MATERIAIS (ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) CONSTANTES NA NF 000.015.631, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/05/2012 | 1909.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CONTRA-TO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/05/2012 | 22857.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/05/2012 | 9589.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PROGRA-MA PSF (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/05/2012 | 11903.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PACS- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CON- FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/05/2012 | 3774.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PACS- (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PROGRA-MA SAUDE BUCAL-(CELETISTA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/05/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-EPIDE- MIOLOGIA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/05/2012 | 2736.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-EPIDE- MIOLOGIA (CELETISTA),REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/05/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/05/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE MAI/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/05/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/05/2012 | 50.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/05/2012 | 90.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/05/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/05/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADO)REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/05/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/05/2012 | 2450.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/05/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIO-NADO),REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2012 CONF.NF DE SERVICOS 003799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/05/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/05/2012 | 120.00 | 00003269504438 | SUZANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIARIA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMEN- TACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCA- CAO NA FUNCAO DE PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. AVULSA 003803, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/05/2012 | 1048.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/05/2012 | 4484.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/05/2012 | 16258.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMP. 05/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/05/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA REF.DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9-MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/05/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/05/2012 | 285.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMN-1202, VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/05/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/05/2012 | 767.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/05/2012 | 218.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, REF. A COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/05/2012 | 301.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REF. A COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/05/2012 | 579.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/05/2012 | 1964.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/05/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€AO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283142-2-ICMS EXPORTA-CAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/05/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARAENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/05/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PES- SOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/05/2012 | 3692.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2012 | 320.00 | 10555444000147 | JOSE SEVERINO SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA EMSERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2012 | 940.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARAUSO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2012 | 4893.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.828, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2012 | 60.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DE INTERESSE DESTE MU NICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2012 | 775.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PA€AS DE REPOSICAO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2012 | 745.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOS PARA DOCUMENTOS NA A€ÇO CIDADANIA REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2012 | 90.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 04/06/2012 | 90.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 04/06/2012 | 300.00 | 00002828769445 | PEDRO MANOEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BARCELONA DESTA CIDADE PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS, NAS CIDADES DE SOLANEA, ARARA E REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 04/06/2012 | 622.00 | 00004468971401 | OLGA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 04/06/2012 | 154.00 | 00014197065434 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO IMOVELONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 04/06/2012 | 1240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE D POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUANA PORFIRIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 04/06/2012 | 210.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVI€O DA JUSTICA ELEITORAL NOVEICULO UNO MILLE DE PLACAS MNK-9792-PB DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA ICMS DES EXPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/06/2012 | 400.00 | 00092790909415 | CICERA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO ARQUIVO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESA PROPRIACAO DE PARTE DE UM TERRENO DESTINADO A EXPANSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 04/06/2012 | 305.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS PO€O VERDE E CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 05/06/2012 | 200.00 | 00009789876408 | DIORGNA LIDYANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 05/06/2012 | 200.00 | 00003384972422 | JOSINALDO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 05/06/2012 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 05/06/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 05/06/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO SOBRE A DESCENTRALIZA€ÇO DA NOVA POLITICA DE SENHA-APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE A€ÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 05/06/2012 | 860.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,PARA REALIZA€AO DE CONSULTAS E EXA//MES MEDICOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 05/06/2012 | 3609.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS NR000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 05/06/2012 | 60.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 05/06/2012 | 285.00 | 00005186911445 | MARIA OSANETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 05/06/2012 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 05/06/2012 | 90.00 | 00005598268426 | IVANEIDE DE SOUTO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICO DE SEU FILHO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 05/06/2012 | 90.00 | 00037708769892 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 06/06/2012 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 06/06/2012 | 3643.55 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.005.205, 000.005.206 E 000.005.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 06/06/2012 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 06/06/2012 | 11280.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 08/06/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 08/06/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI/€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A MAIO 2012, CONF.NF DE SERVI€OS 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 08/06/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 08/06/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012 CONF NF DE SERVI€OS 003829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 08/06/2012 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 003830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK-4502-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 08/06/2012 | 15569.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.484, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A MAI/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/06/2012 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/06/2012 | 3035.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 08/06/2012 | 445.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 08/06/2012 | 1340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.850 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 08/06/2012 | 340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 08/06/2012 | 1030.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 08/06/2012 | 640.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 08/06/2012 | 2140.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 08/06/2012 | 230.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/06/2012 | 1285.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.849 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/06/2012 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 08/06/2012 | 3160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.851 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/06/2012 | 1100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 08/06/2012 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE MAI/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 08/06/2012 | 7811.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 08/06/2012 | 5378.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF REFERENTE COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 08/06/2012 | 822.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA REFERENTE COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 08/06/2012 | 3449.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS REFERENTE COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 08/06/2012 | 1593.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 08/06/2012 | 218.95 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA DE REPOSI€AO, DESTINADAS A FOGOES PERTEN- CENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF N.000000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 08/06/2012 | 6572.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.001.837, 000.001.838 E 000.001.840 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 08/06/2012 | 520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 08/06/2012 | 10905.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.485, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 08/06/2012 | 6720.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.001.839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 08/06/2012 | 1806.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 08/06/2012 | 7127.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC DE EDUCACAO-MDE, REF COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/06/2012 | 12332.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL-40%, REF COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 08/06/2012 | 48118.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL-60%, REF COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 08/06/2012 | 2330.49 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€AO DOPASEP, DEBITADO NAS CONTAS 78.387-0-FPM,ITR E78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/06/2012 | 2063.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000.000.487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 08/06/2012 | 1836.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 08/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS. TUTELAR COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A MAI/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 08/06/2012 | 5532.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 08/06/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAI/ 2012, CONF NFDE SERVI€OS N. 003816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 08/06/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI/2012,CFNF DE SERVICO N.003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/06/2012 | 5354.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.488 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO,REFORMA DE MERCADOPéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/06/2012 | 39040.85 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER VI€OS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E REFORMA E AM PLIA€ÇO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR ME ADITIVO DO CONTRATO 012/2012 E N. FISCAL DE SERVI€OS 0322. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 08/06/2012 | 2890.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 000.001.836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 08/06/2012 | 6632.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 08/06/2012 | 9524.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/06/2012 | 2306.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 05/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/06/2012 | 4412.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIF,CONF. NF 000000486 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 08/06/2012 | 1970.00 | 00003815545463 | IVELINE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCINHOS DESTINADOS AO COQUETEL PARAEQUIPE DO GOVERNADOR DA PARAIBA QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL003835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/06/2012 | 4239.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 08/06/2012 | 1946.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 08/06/2012 | 539.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 08/06/2012 | 444.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM REF COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 08/06/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 11/06/2012 | 50.00 | 00008984942499 | SEVERINI DOS RAMOS PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 11/06/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 11/06/2012 | 30.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 11/06/2012 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 11/06/2012 | 450.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DA VACINA DA GRIPE, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2012 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 11/06/2012 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 12/06/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 12/06/2012 | 307.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 12/06/2012 | 490.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 12/06/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 12/06/2012 | 32.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFAS DOC/ TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA FPM E REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 12/06/2012 | 50.00 | 00010773370439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 12/06/2012 | 90.00 | 00011724583409 | FLAVIO FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 12/06/2012 | 90.00 | 00007165458450 | CAIQUE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 12/06/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 12/06/2012 | 70.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 12/06/2012 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 12/06/2012 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 12/06/2012 | 80.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 12/06/2012 | 60.00 | 00070122151437 | MARIA RAMIRA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 12/06/2012 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 12/06/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 12/06/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 12/06/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 12/06/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 12/06/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 12/06/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 12/06/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 12/06/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 12/06/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 12/06/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 12/06/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 12/06/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 12/06/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 12/06/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 12/06/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 12/06/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 12/06/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 12/06/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 12/06/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 12/06/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 12/06/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 12/06/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 12/06/2012 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 12/06/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 12/06/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 12/06/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 12/06/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 12/06/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 12/06/2012 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 12/06/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 12/06/2012 | 60.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/06/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/06/2012 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 14/06/2012 | 74.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BUTIJAO DE 13KG, PARAUSO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCA 000.001.509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 14/06/2012 | 3658.50 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOVINO P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA036294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 14/06/2012 | 1073.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001508, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 14/06/2012 | 2986.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 14/06/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A JOAOPESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 14/06/2012 | 205.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM TORNO DA BARRAGEM DOSITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 14/06/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 14/06/2012 | 148.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS PARA USO NO PETI E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Ns: 000.001.510 E 000.001.511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 15/06/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 15/06/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 15/06/2012 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 15/06/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 15/06/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 CARRADAS D'AGUA DESTINADAS ADOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 15/06/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRADA JUNTO COM UNIAO, ESTADO E MUNICIPIO (MAIS EDUCA€ÇO), REALIZADO NO DIA 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 15/06/2012 | 120.00 | 00002901423426 | JOSEANE DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCA€ÇO INTEGRADA JUNTO COM UNIÇO, ESTADO E MUNICI PIO (MAIS EDUCA€ÇO), REALIZADO NO DIA 15/ 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 15/06/2012 | 701.70 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF 000.000.105DESTINADOS PARA USO NA MANUTEN€ÇO DE PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 18/06/2012 | 120.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 18/06/2012 | 320.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACAMBG-6545-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 18/06/2012 | 350.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 18/06/2012 | 350.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 18/06/2012 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DOSITIO TIMBAUBA DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA NA MOTO HONDA150 KS DE PLACA MOB-9014-PB, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 18/06/2012 | 60.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 18/06/2012 | 270.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 18/06/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 18/06/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 18/06/2012 | 40.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 18/06/2012 | 50.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 18/06/2012 | 50.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 18/06/2012 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 18/06/2012 | 50.00 | 00096468408415 | DLECIA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 18/06/2012 | 50.00 | 00005192287405 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 18/06/2012 | 20.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 18/06/2012 | 20.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 18/06/2012 | 20.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 18/06/2012 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 18/06/2012 | 40.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 18/06/2012 | 35.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF RECIBODECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 19/06/2012 | 30.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 19/06/2012 | 30.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 19/06/2012 | 40.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 19/06/2012 | 40.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 19/06/2012 | 90.00 | 00002397864754 | MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 19/06/2012 | 40.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 19/06/2012 | 30.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 19/06/2012 | 2245.00 | 12364304000117 | MARYELLY DA COSTA HARDMAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS CONSTANTES NA NF AVULSA N. 037622, DESTINADOS PARA DOACAO A MULHERES GRAVIDAS, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 19/06/2012 | 14097.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 19/06/2012 | 598.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/ 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 19/06/2012 | 50659.56 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA GRANITICA NA RUAPROJETADA (CONJUNTO nOVO0, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 0154. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 19/06/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRNDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 19/06/2012 | 1622.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 19/06/2012 | 250.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLAMUNICIPAL EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 19/06/2012 | 100.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES NA ESCOLA FERNANDO MACENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 19/06/2012 | 1140.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CAMISAS EBERMUDAS DESTINADAS PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 20/06/2012 | 500.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO-5868-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 20/06/2012 | 123.00 | 00033598754434 | GEOVA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE UM FOGAO E TRES PANELAS DE PRESSAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/06/2012 | 430.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES P/AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E MARIADE LOURDES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/06/2012 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 20/06/2012 | 770.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, CONFORME NF 003437, DESTINA-DOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 20/06/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 1748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€AO DOPASEP, DEBITADO NA C/C FUNDO ESPECIAL CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME DEBITO NA C/C 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORA€ÇO DEPROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00004325866442 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESA/PROPRIACAO DE IMOVEL PARA FINS DE ABERTURA DAVIA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 20/06/2012 | 4703.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/06/2012 | 400.00 | 00060837322472 | MARIA PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACOMEMORACOES JUNINAS DO PETI DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 20/06/2012 | 400.00 | 00048650366791 | GISELDA MARIA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DE ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA PARA AS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PETI DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 20/06/2012 | 150.00 | 00060837322472 | MARIA PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACOMEMORACOES JUNINAS DA BRINQUEDOTECA DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 20/06/2012 | 243.00 | 00060837322472 | MARIA PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACOMEMORACOES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 20/06/2012 | 250.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE MULHERES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 20/06/2012 | 90.00 | 00036459933472 | ANTONIO ELIAS DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 21/06/2012 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 21/06/2012 | 30.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 21/06/2012 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 21/06/2012 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 21/06/2012 | 18.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 21/06/2012 | 205.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 25/06/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE JUNHO/12, NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 25/06/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE JUNHO/2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O 004008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 25/06/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/12 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 004007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 26/06/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARAENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 26/06/2012 | 1802.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE RECARGAS DETONERS E CARTUCHOS, CONF. NF 001250 E 001251DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/06/2012 | 1098.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 001248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/06/2012 | 1968.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.762, DESTINADOS PARAUSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 26/06/2012 | 2747.80 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, CF NOTA FIS- CAL 001249, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 26/06/2012 | 1760.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NF 000763, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 27/06/2012 | 1663.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000766, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 27/06/2012 | 1836.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONF. NF 000767, DESTINADOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 27/06/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRNDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 27/06/2012 | 90.00 | 00005841547470 | MONICA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO/ 2012 CONF.NF DE SERVICOS 003858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/06/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. NOTA FISCAL 22696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/06/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/06/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/06/2012 | 6880.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 07 (SETE ) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 003859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/06/2012 | 8119.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(COMISSIONADO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/06/2012 | 2780.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CONTRATO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/06/2012 | 23661.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE-CELETISTAS, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 29/06/2012 | 14705.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.JUNHO/2012, CONFORM FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/06/2012 | 2954.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAOMDE-CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 29/06/2012 | 14076.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE-CELETISTA,REF.A JUNHO/2012,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 29/06/2012 | 53934.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%-CELETISTA,VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.JUNHO/2012CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 29/06/2012 | 7548.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.JUNHO/ 2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 29/06/2012 | 9195.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA- MENTAL-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/06/2012 | 175875.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%-MAGISTERIO-CE/LESTISTA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/06/2012 | 12144.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA), REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/06/2012 | 11050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSAO), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€AO DOPASEP, DEBITADO NA C/C 78.387-0-FPM, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/06/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN€AO DOPASEP, DEBITADO NA C/C ICMS DES. EXP CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 29/06/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/06/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/06/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TU-TELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/06/2012 | 5176.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOSAO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO, REF. AO MESJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/06/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PRE/FEITO DO MUNICIPIO-ELETIVO, REF. AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/06/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELE//TISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 29/06/2012 | 6776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADOS) REF. AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 29/06/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA) REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/06/2012 | 7868.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-COMISSIONADO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/06/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-CELETISTA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 29/06/2012 | 8010.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS),REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 29/06/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 29/06/2012 | 22740.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/06/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/06/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI(COMISSIONADO) REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/06/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 29/06/2012 | 2450.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 29/06/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIO-NADOS), REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 29/06/2012 | 22987.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFOR-ME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/06/2012 | 9938.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF- (CELETISTA),REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 29/06/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-EPIDE- MIOLOGIA(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 29/06/2012 | 2239.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-EPIDE- MIOLOGIA(CELETISTA),REF. AO MES DE JUNHO/2012CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/06/2012 | 10742.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REFAO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/06/2012 | 3484.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PACS- (CELETISTA),REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 29/06/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CELETISTA),REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/06/2012 | 599.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS DA FOPAG, CONF. DEBITO NA C/C N. 9102-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/06/2012 | 1462.80 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DEPAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA N. 003500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/06/2012 | 1808.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N.000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 02/07/2012 | 625.00 | 00004468971401 | OLGA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AMBIENTAL, REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 02/07/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 02/07/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 03905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/07/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONF NF DE SERVICOS 003906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 02/07/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 02/07/2012 | 1992.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 02/07/2012 | 795.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. A COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 02/07/2012 | 179.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF. A COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 02/07/2012 | 278.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 02/07/2012 | 579.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF A COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 02/07/2012 | 70.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE DOIS VEICULOS DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 02/07/2012 | 3600.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 02/07/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR/CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/07/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELA AQUISICAO DE UM MICROONIBUS ORE 01 4x4 COM ESPECIFICA CAO NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N§ 18/20 11 FNDE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR/CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/07/2012 | 236840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR -ORE 3- COM PLATAFORMA ELEVATORIA, DESCRIMINA DO NO PREGAO ELETRONICO N§ 18/2011 FNDE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/07/2012 | 450.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DAS FESTIVIDA//DES REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF. NF DE SER/VI€OS N. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/07/2012 | 690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. AVULSA 003910, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DOSITIO TIMBAUBA DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA NA MOTO HONDA150 KS DE PLACA MOB-9014-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/07/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. NF. DE SERVICOS 003912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/07/2012 | 550.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UMA SALA ANEXA DA ESC MUN. FERNANDO MACENACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/07/2012 | 368.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE QUATRO VEICULOS DESTA EDILIDADE E DISPONIBILIZADO PARASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2¦ FASE DO ENS FUNDNO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/07/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 02/07/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA ESCOLA JANUARIOF DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO PARA CURSAR A 1¦FASE DO ENSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHANO VEICULO UNO DE PLACAS MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/07/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 02/07/2012 | 1076.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 02/07/2012 | 4314.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-F-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 02/07/2012 | 14058.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MAGISTERIO-60%, REF A COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 02/07/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/ 2012, CF NF 003872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 02/07/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES JUNHO/012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE JUNHO/012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 02/07/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 02/07/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 02/07/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RE FERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 003882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 02/07/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/012, CONF. NF DE SERVICOS 003883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIOF. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MA/NHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 003884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-72100-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 02/07/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A JUN/2012,CONF.NF DE SERVICOS 003895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 02/07/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 02/07/2012 | 338.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 02/07/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. NF DESERVI€OS N. 003894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 02/07/2012 | 149.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 02/07/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 02/07/2012 | 134.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 02/07/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 02/07/2012 | 1899.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/07/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 02/07/2012 | 164.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA06/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/07/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUN/2012 CF NF DE SERVI€OS 003889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/07/2012 | 500.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/07/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. NOTA FISCAL 22881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 02/07/2012 | 971.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOREFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GRF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 02/07/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 02/07/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 02/07/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 003892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 02/07/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 02/07/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI/2012,COF.NF DE SERVI€OS 003899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAI/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2012, CONF.NF DE SERVI€OS N. 003901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALDESTINADA A REPRODU€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF.AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/07/2012 | 4360.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1068,1067,1064 E 1070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/07/2012 | 1178.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 02/07/2012 | 4685.48 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 3877 E 3874 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/07/2012 | 7735.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE ESCOLAR COM ESCOVA E CREME DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 1048 E1052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TELHADO DO ESPACO DERECREACAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JUN/2012, CONF.NF DE SERVICOS 003888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 02/07/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 02/07/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 03/07/2012 | 90.00 | 00005052888422 | JOSE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 03/07/2012 | 90.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 03/07/2012 | 90.00 | 00068976194420 | ANTONIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 03/07/2012 | 90.00 | 00004123795463 | ESMERALDINA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 03/07/2012 | 90.00 | 00002979493490 | ANARCISIO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 03/07/2012 | 50.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 03/07/2012 | 90.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 03/07/2012 | 50.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 03/07/2012 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 03/07/2012 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 03/07/2012 | 50.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 03/07/2012 | 577.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO ANO DE 1980, CFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 03/07/2012 | 300.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS CABECUDO A CIDADE DE CASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 03/07/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 03/07/2012 | 200.00 | 00095350934449 | HILTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO PIAO A CIDADE DE CASSERENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 03/07/2012 | 137.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUN/012, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, CONF. DEBITO NA C/C N.283 142-2-ICMS DES EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/07/2012 | 7.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCA RIA, DEBITADO NA CONTA 672007-9 PNAI-MERENDA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/07/2012 | 1424.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 000326, DESTI-NADO PARA USO NA RECUPERACAO DE PREDIOS DO SETOR EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 03/07/2012 | 1150.00 | 00001178499448 | ALBIANO DE MOURA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM O GRUPO DEFORRO PE DE SERRA (FORRO QUENTAO) NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 03/07/2012 | 1150.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM O GRUPO DE FORRO PE DE SERRA (FORRO DA LOIRINHA) NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 03/07/2012 | 600.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 03/07/2012 | 5102.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.002.932, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 03/07/2012 | 180.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA,P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 04/07/2012 | 436.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 04/07/2012 | 197.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AO MES DE MAIODE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 04/07/2012 | 141.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 04/07/2012 | 556.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 04/07/2012 | 42.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 04/07/2012 | 136.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DEMAR€O E MAIO/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 04/07/2012 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 04/07/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMEN TA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 04/07/2012 | 500.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNY-6934-PBDE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 04/07/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 04/07/2012 | 848.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 04/07/2012 | 918.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 04/07/2012 | 1245.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 04/07/2012 | 297.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 04/07/2012 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 04/07/2012 | 1160.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO ELETRICA DEDOIS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVI€O 003927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 04/07/2012 | 100.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM SOM PARA USO NOS FESTEJOS JUNINO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 04/07/2012 | 100.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR DURANTE REALIZACAODE FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 04/07/2012 | 90.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/07/2012 | 40.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/07/2012 | 30.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/07/2012 | 300.00 | 00069196915404 | CLODOALDO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM TORNO DO CEMITERIO DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/07/2012 | 500.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DA BARRAGEM DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 05/07/2012 | 5000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PAVILHAO COM 25 METROS PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNI NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 06/07/2012 | 120.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 06/07/2012 | 240.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOESSOBRE PDE E PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 06/07/2012 | 400.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 06/07/2012 | 120.00 | 00002901423426 | JOSEANE DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ED UCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 06/07/2012 | 108422.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO FIAT/DUKATO MINIBUS DESTINADO PARA USONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000193631. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 06/07/2012 | 780.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 06/07/2012 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVI€OS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENCAO DE 07AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE 03 GELADEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 06/07/2012 | 4.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1- IM POSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 06/07/2012 | 30.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 06/07/2012 | 70.00 | 00005200950490 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 09/07/2012 | 7004.80 | 03246587000101 | UFRAMEND--FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORMENOTA FISCAL 000.004.375, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 09/07/2012 | 240.00 | 00002583806408 | ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A PSICOLOGA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O CRAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 09/07/2012 | 620.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.009.919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 09/07/2012 | 120.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO MARRON E OS FILHOS DA PARAIBA NOS FESTEJOSDO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/07/2012 | 480.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/07/2012 | 480.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/07/2012 | 10206.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.516, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/07/2012 | 6982.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/07/2012 | 11865.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO-F-40% RF COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/07/2012 | 42069.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL-F-60% RF COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/07/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI €OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A JU NJO/012, CONF.NF DE SERVI€OS 003937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/07/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A JUN/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/07/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK-4502-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/07/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/07/2012 | 14644.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.517, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE JUN/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/07/2012 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/07/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012 CONF NF DE SERVI€OS 003943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/07/2012 | 7878.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/07/2012 | 5483.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF REFERENTE COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/07/2012 | 712.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA REFERENTE COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/07/2012 | 3129.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS REFERENTE COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/07/2012 | 1593.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN/ 2012, CONF NFDE SERVI€OS N. 003949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN/2012,CFNF DE SERVICO N.003953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/07/2012 | 600.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MIX KS, PARAAPOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS ASSENTAMENTOS POCO VERDE, 25 DE JULHO E CHE GUEVARADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/07/2012 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/07/2012 | 4831.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.513 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/07/2012 | 6903.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/07/2012 | 3588.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIF,CONF. NF 000000515 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/07/2012 | 4456.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/07/2012 | 1901.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/07/2012 | 10652.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/07/2012 | 2443.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 06/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/07/2012 | 2228.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000.000.514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/07/2012 | 1836.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A JUN/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUN/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.003954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/07/2012 | 4829.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/07/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/07/2012 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/07/2012 | 90.00 | 00007722835406 | GILSON CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/07/2012 | 90.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/07/2012 | 50.00 | 00010773370439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/07/2012 | 70.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/07/2012 | 539.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/07/2012 | 444.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/07/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 11/07/2012 | 687.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000003001, DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 11/07/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 11/07/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 11/07/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 11/07/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 11/07/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/07/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 11/07/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/07/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/07/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/07/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/07/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 11/07/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 11/07/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/07/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 11/07/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 11/07/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/07/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/07/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 11/07/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 11/07/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/07/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/07/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/07/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/07/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/07/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/07/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 11/07/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 11/07/2012 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 11/07/2012 | 60.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 11/07/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/07/2012 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 11/07/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 11/07/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 11/07/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 11/07/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 11/07/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/07/2012 | 60.00 | 00070122151437 | MARIA RAMIRA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 11/07/2012 | 80.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 11/07/2012 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 11/07/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 11/07/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 11/07/2012 | 50.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 11/07/2012 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 11/07/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 06/2012,CONF. NF DE SERVI€OS N.003961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/07/2012 | 33.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 11.133-3-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/07/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 11/07/2012 | 400.00 | 00092790909415 | CICERA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO ARQUIVO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCA RIA, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/07/2012 | 400.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 11/07/2012 | 200.00 | 00003384972422 | JOSINALDO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 11/07/2012 | 200.00 | 00009789876408 | DIORGNA LIDYANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 11/07/2012 | 836.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMENOTA FISCAL 000.002.976, DESTINADOS PARA USONO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO AOSMEDICOS A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 11/07/2012 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 11/07/2012 | 1984.30 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 11/07/2012 | 2644.23 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 11/07/2012 | 1224.02 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 11/07/2012 | 2173.50 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 044230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/07/2012 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/07/2012 | 60.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEIA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/07/2012 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCA RIA, DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS , CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/07/2012 | 2986.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PARCELADO SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/07/2012 | 70.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 12/07/2012 | 50.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 12/07/2012 | 90.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/07/2012 | 90.00 | 00004884431480 | MARINALVA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 12/07/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 12/07/2012 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 13/07/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 16/07/2012 | 25.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 16/07/2012 | 25.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 16/07/2012 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/07/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/07/2012 | 50.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 16/07/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 16/07/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 16/07/2012 | 3915.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PASEP REFERENTE AO 03/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 16/07/2012 | 4686.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PASEP REFERENTE AO 04/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 16/07/2012 | 4636.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PASEP REFERENTE AO 05/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 16/07/2012 | 200.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE SR SEBASTIAO FREIRE DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 16/07/2012 | 730.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CAMISAS EBERMUDAS DESTINADAS PARA USO DOS DESPORTISTASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/07/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/07/2012 | 60.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 17/07/2012 | 817.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.001.340 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 17/07/2012 | 1469.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 17/07/2012 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 17/07/2012 | 810.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/07/2012 | 76.80 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 17/07/2012 | 556.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 17/07/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 17/07/2012 | 13569.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA- CAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/12, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 17/07/2012 | 60.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 17/07/2012 | 35.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 17/07/2012 | 35.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 17/07/2012 | 20.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONF LEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 18/07/2012 | 60.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/07/2012 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE TAXAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS PRONAF E PRO-MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 18/07/2012 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 19/07/2012 | 225.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EMATIVIDADES NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/07/2012 | 130.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE PASSEIO, CAMBAGEM, CASTER E BALANCEAMENTO NO VEICULO STRADA DA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/07/2012 | 3505.50 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AO SHOW PIRITECNICO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FIS CAL DE SERVICO N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/07/2012 | 120.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DAS DUAS PORTAS E TRANCA DA MASSANETA DA PORTA ESQUERDA DO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/07/2012 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. NOTA FISCAL 23922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5-FUN DO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 23/07/2012 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCA RIA, DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS , CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 24/07/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 24/07/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/12 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 004073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 24/07/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE JULHO/12, NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 004072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 24/07/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE JULHO/2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O 004074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 24/07/2012 | 90.00 | 00064815811849 | JOÃO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 24/07/2012 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 24/07/2012 | 35.00 | 00004695455420 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 24/07/2012 | 35.00 | 00006757163497 | JOSE IVANILDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 24/07/2012 | 800.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 JALECOS DESTINADOS PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 25/07/2012 | 70.00 | 00029843162404 | PEDRO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 25/07/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. NOTA FISCAL 24222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 25/07/2012 | 460.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS SERRA BRANCA, SANTA PAULA ELAGOAS DAS BARAUNAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 26/07/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARAENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00003634630469 | ADRIANA DUARTE MIRANDA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NA /ESPECIFICIDADE DE ENDROCNOLOGIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 28/07/2012 | 90.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/07/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/07/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANNDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE/CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/07/2012 | 390.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE EST DE MAMA E ULTRAS.LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEDE MAMA REALIZADO NA PACIENTE SR¦ MARIA LINDAINA SALVADOR FERREIRA, CONFORME N FISCAL DESERVICO N§ 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/07/2012 | 4610.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 003974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/07/2012 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/07/2012 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/07/2012 | 4978.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/07/2012 | 7911.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(COMISSIONADOS) /REF AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/07/2012 | 23770.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CELETISTA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/07/2012 | 5567.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.003.038, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/07/2012 | 14634.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-MDE-(COMISSIONADOS), REFAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/07/2012 | 2954.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REFERENTE AOMES DE JULHO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/07/2012 | 14763.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-MDE-(CELETISTA) REFERENTEAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/07/2012 | 51965.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F40%(CELETISTA) REFERENTEAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/07/2012 | 7548.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-60% (COMISSIONADOS) REFAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/07/2012 | 9195.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F-60% (CONTRATO) REFERENTE AOMES DE JULHO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/07/2012 | 178050.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-60% (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/07/2012 | 4622.75 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 55 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROG.FNDE-PAR-TRANSF.DIRETA, CONF.PREGAO ELETRONICO FEDERALN. 40/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/07/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELE//TISTA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/07/2012 | 5176.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMIS/SIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/07/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETI/VO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/07/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(CELETISTA) REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/07/2012 | 7398.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADO) REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/07/2012 | 1244.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADO) REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/07/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-CELETISTA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/07/2012 | 7868.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-COMISSIONADOS/.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA BANCA RIA, DEBITADO NA CONTA 78410-9-REC.DIVERSOS, CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ARRECADA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/07/2012 | 610.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUSA NO DEBITO LANCADO NA C/C 78410-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/07/2012 | 300.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETAPIAMENTO DE BURACOS DAESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/07/2012 | 7803.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/07/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/07/2012 | 21747.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/07/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-IC MS DES EXP, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/07/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAGANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/07/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAGANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/07/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAGANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/07/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONS TUTELAR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOPAGANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/07/2012 | 577.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/ SRF/PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/07/2012 | 11050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSAO), REFERENTEAO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/07/2012 | 12114.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/07/2012 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO/ 2012 CONF.NF DE SERVICOS 003973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/07/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REFERENTE AO MESJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/07/2012 | 1008.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIO-NADOS), REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/07/2012 | 2450.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MESJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/07/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADO)REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/07/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/07/2012 | 9486.97 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000018777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/07/2012 | 24652.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE -PSF (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2012CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/07/2012 | 9589.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE -PSF (CELETISTA), REF. AO MES DE JULHO/2012CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/07/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS) REF AO MES DEJULHO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/07/2012 | 2239.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA),REFERENTE AO MES DE JU//LHO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/07/2012 | 12135.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REFAO MES DE JULHO/2012,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/07/2012 | 3484.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- PACS (CELETISTA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/07/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CELETISTA),REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/08/2012 | 5529.13 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 3969,3970 E3972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/08/2012 | 30.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/08/2012 | 1612.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL000.002.972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/08/2012 | 1348.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000.002.973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/08/2012 | 1362.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/08/2012 | 590.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.002.971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/08/2012 | 6400.00 | 03609783000101 | SENAC - SERV. NAC. DE APREND. COMERCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA PARA INICIANTES , NESTE MUNICIPIO COM 02 TURMAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/08/2012 | 47.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/08/2012 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEIA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/08/2012 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIA/ RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSO AS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/08/2012 | 328.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/08/2012 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 003976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/08/2012 | 120.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIACONCEDIDA A DIRETORA, ,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS ACONPANHANDO ALUNOS DA ESCOLAMARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/08/2012 | 7890.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATLAS ESCOLAR E CALIGRAFIA, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/08/2012 | 300.00 | 00069196915404 | CLODOALDO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOSITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA ICMS DES ESPCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/08/2012 | 5129.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1127, 1128, 1129, 1130, 1131E 1132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/08/2012 | 30.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/08/2012 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/08/2012 | 346.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 03/08/2012 | 475.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTODOS VEICULO DE PLACAS OFF-8837-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 03/08/2012 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 03/08/2012 | 700.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE DIRE€ÇO DE DOIS VE ICULOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/08/2012 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 03/08/2012 | 302.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 06/08/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 06/08/2012 | 1620.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NF AVULSA 051638, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SINO, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 06/08/2012 | 1170.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 051628, ATRA-VES DE RECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 06/08/2012 | 1795.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 06/08/2012 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARAENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTODE RG E ENTREGA DE BOLETOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 06/08/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, NA CAIXA ECONOMICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 06/08/2012 | 40.00 | 00003383922464 | CRISELIDES FERRERA DA SILVA E OUTRA | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 06/08/2012 | 40.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 06/08/2012 | 40.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 06/08/2012 | 30.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 06/08/2012 | 40.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 06/08/2012 | 40.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 06/08/2012 | 40.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 06/08/2012 | 40.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 06/08/2012 | 40.00 | 00004927485439 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORMEDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 06/08/2012 | 40.00 | 00009372174416 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 06/08/2012 | 670.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO - GIVANILDO M DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 07/08/2012 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 07/08/2012 | 728.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000.000. 434, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 07/08/2012 | 90.00 | 00006450807806 | INACIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 07/08/2012 | 40.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 07/08/2012 | 90.00 | 00011724583409 | FLAVIO FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 07/08/2012 | 60.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 07/08/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 07/08/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIOF. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MA/NHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES JULHO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 003994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 07/08/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 07/08/2012 | 1600.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES JULHO/012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/ 2012, CF NF 003991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 07/08/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-7210-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 07/08/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA ESCOLA JANUARIOF DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO PARA CURSAR A 1¦FASE DO ENSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHANO VEICULO UNO DE PLACAS MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 07/08/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 07/08/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 07/08/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 07/08/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 07/08/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 07/08/2012 | 1600.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 07/08/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2¦ FASE DO ENS FUNDNO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VOIAGEM DE PLA CA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 07/08/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE JULHO/012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 07/08/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 07/08/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 07/08/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 07/08/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 07/08/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 07/08/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RE FERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 07/08/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/012, CONF. NF DE SERVICOS 004003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 07/08/2012 | 120.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIADIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 07/08/2012 | 3996.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA USONO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR D0S ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF AVULSA 052057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 07/08/2012 | 2000.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO MONOBLOCO, COLOCA€ÇO DECHAPA DE A€O NO ASSOALHO, FUNILARIA E PINTURANO VEICULO AMBULANCIA FIURINO IE DE PLACAS MNM-1202-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 08/08/2012 | 257.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS S SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 08/08/2012 | 1500.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 08/08/2012 | 481.50 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 08/08/2012 | 593.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPA RO DE REFEICOES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 09/08/2012 | 40.00 | 00001390446719 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 09/08/2012 | 125.00 | 00051071460404 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 09/08/2012 | 40.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 09/08/2012 | 30.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 09/08/2012 | 6851.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISICAODE MEDICMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000019165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 09/08/2012 | 2224.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF000.000.551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 09/08/2012 | 759.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 09/08/2012 | 381.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 09/08/2012 | 513.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 09/08/2012 | 3812.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIF,CONF. NF 000000550 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 09/08/2012 | 6609.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.552 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 09/08/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JA NEIRO/12, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 09/08/2012 | 11814.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.549, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 09/08/2012 | 15558.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.548, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/08/2012 | 278.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/08/2012 | 522.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AOS MESES DEJUN E JULHO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/08/2012 | 682.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAU DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/08/2012 | 960.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/08/2012 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIA GEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMEN TO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/08/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI €OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A JU LHO/012, CONF.NF DE SERVI€OS 004015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/08/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/08/2012 | 2216.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/08/2012 | 809.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/08/2012 | 188.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/08/2012 | 294.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PACS, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/08/2012 | 611.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/08/2012 | 8340.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/08/2012 | 5773.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REFERENTE COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/08/2012 | 712.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/08/2012 | 3436.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REFERENTE COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/08/2012 | 1593.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/08/2012 | 1748.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/08/2012 | 102.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DEJUNHO E JULHO/012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/08/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. NF. DE SERVICOS 004012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,RECONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/08/2012 | 22734.69 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CONZINHA DA EMEF MARIA DELOURDES, CONFORME CONTRATO 029/2012 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 0004. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/08/2012 | 1193.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/08/2012 | 4385.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-F 40%, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/08/2012 | 15027.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-F-60%, REF A COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/08/2012 | 7117.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RF COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/08/2012 | 11432.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL-40%, RF COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/08/2012 | 42854.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL-60%, RF COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/08/2012 | 400.00 | 00006995595459 | JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TAPANDO OS BURACOS NAS ESTRADASQUE LIGA ESTA CIDADE AOS SITIOS SERRA BRANCAE LAGOAS DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/08/2012 | 250.00 | 00026915113835 | JOSE ROGERIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TAPANDO BURACO NAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE AOS SITIOS TIGRE E JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/08/2012 | 260.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPORTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/08/2012 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/08/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/08/2012 | 1835.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/08/2012 | 6637.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/08/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A GUARABIRA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/08/2012 | 141.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/08/2012 | 4148.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EM PRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/08/2012 | 157.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/08/2012 | 2038.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/08/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS004010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/08/2012 | 9090.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/08/2012 | 463.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/08/2012 | 2444.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 07/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A JUL/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/08/2012 | 1002.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/08/2012 | 152.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.030.594-AA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/08/2012 | 48.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/08/2012 | 997.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/ VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/08/2012 | 1124.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/08/2012 | 2488.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÇO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTEAS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/08/2012 | 1022.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOREFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME GRF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/08/2012 | 5130.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/08/2012 | 173.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA07/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/08/2012 | 1836.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL-CONS TUTELAR, COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/08/2012 | 198.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MDF,OS QUAIS FORAMDESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.DE SERVICOS 053309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/08/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/08/2012 | 539.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/08/2012 | 391.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/08/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006583129442 | MARIA MARTA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 13/08/2012 | 60.00 | 00003385505429 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 13/08/2012 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 13/08/2012 | 60.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 13/08/2012 | 70.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 13/08/2012 | 70.00 | 00032480839800 | MARIZA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEO 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 13/08/2012 | 90.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008984942499 | SEVERINI DOS RAMOS PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 13/08/2012 | 5646.66 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORMENOTA FISCAL 000.000.389, DESTINADOS PARA USONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 13/08/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 13/08/2012 | 670.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS UMA PARA JOAOPESSOA E OUTRA PARA GUARABIRA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 13/08/2012 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 13/08/2012 | 960.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USONA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.002.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 13/08/2012 | 349.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE QUATRO VEICULOS DESTA EDILIDADE E DISPONIBILIZADO PARASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 13/08/2012 | 1449.56 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 13/08/2012 | 3477.15 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NOS VEICULOS STRADA DE PLACAS NQE-8290E GOL PLACA NPS-8056, VINC.A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NFS 5572 E 5574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 13/08/2012 | 3791.08 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 13/08/2012 | 2880.46 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 13/08/2012 | 720.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE GRADESDE FERRO, NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 13/08/2012 | 2663.27 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.388, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 13/08/2012 | 349.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE DOIS VEICULOS DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 14/08/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A JUL/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 14/08/2012 | 3510.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOESMEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 14/08/2012 | 564.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE DA MANHÇ E ALMO€O ), DESTINADAS PARAA EQUIPE DO MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 14/08/2012 | 610.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ANBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 14/08/2012 | 339.16 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EMATIVIDADES NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 14/08/2012 | 745.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICU LO ONIBUS DE PLACA HUC-0612-PB, DISPONIBILI ZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 14/08/2012 | 748.80 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 14/08/2012 | 305.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS CABECUDO AO SITIO LAGEDO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 14/08/2012 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E CONSERTO EMMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 14/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIF BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 14/08/2012 | 563.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 14/08/2012 | 3967.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESMAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 14/08/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 14/08/2012 | 35.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 14/08/2012 | 40.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/08/2012 | 60.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 14/08/2012 | 35.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/08/2012 | 30.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MERCADO- RIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 15/08/2012 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 16/08/2012 | 600.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CAPACITACAODA EQUIPE DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 16/08/2012 | 90.00 | 00006175461428 | JOSEFA JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 16/08/2012 | 30.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 16/08/2012 | 90.00 | 00036459933472 | ANTONIO ELIAS DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 16/08/2012 | 17.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 16/08/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 17/08/2012 | 400.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO BULHOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 17/08/2012 | 126.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79006-0-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 17/08/2012 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 17/08/2012 | 300.00 | 00002453293400 | MANOEL MESSIAS GOMES SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 17/08/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 17/08/2012 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/08/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE JUL/2012, CONF.NF DE SERVICOS 004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/08/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/08/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/08/2012 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/08/2012 | 3452.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS CONFORME NOTA FISCALAVULSA 41964, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/08/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/08/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A JUL/2012,CONF.NF DE SERVICOS 004064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 20/08/2012 | 400.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA SALA DE AULA PARA REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 20/08/2012 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DOSITIO TIMBAUBA DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA NA MOTO HONDA150 KS DE PLACA MOB-9014-PB, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/08/2012 | 550.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/12CF. NF DE SERVICOS 004058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/08/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/08/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/08/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 04051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 20/08/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONF NF DE SERVICOS 004052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 20/08/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 20/08/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/08/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/08/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/08/2012 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 004061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/08/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012 CONF NF DE SERVI€OS 004060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/08/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/08/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, AS SESSORIA EM LICITA€OES PARA SUPORTE TECNI CO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 07/2012,CONF. NF DE SERVI€OS N.004046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/08/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/08/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 004040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/08/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. NOTA FISCAL 26423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/08/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/08/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUL/2012 CF NF DE SERVI€OS 004037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/08/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/08/2012 | 180.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/08/2012 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVI€OS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORA€ÇO DEPROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/08/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/012, CONF NFDE SERVI€OS N. 004063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/08/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 21/08/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/08/2012 | 175.00 | 08825804000131 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 21/08/2012 | 14103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/12, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 21/08/2012 | 200.00 | 00003384972422 | JOSINALDO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 21/08/2012 | 200.00 | 00009789876408 | DIORGNA LIDYANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 21/08/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL/2012,CFNF DE SERVICO N.004069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/08/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/ 2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 21/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2012 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 21/08/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/12 CONF NF FISCAL DE SERVI€O 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 21/08/2012 | 500.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOREM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 21/08/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUL/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.004068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 21/08/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE AGOSTO/012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O 004140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 21/08/2012 | 3600.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 21/08/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE AGOSTO/12 NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 004138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 21/08/2012 | 470.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/08/2012 | 90.00 | 00088572285415 | LUCINETE LOPES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/08/2012 | 90.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/08/2012 | 35.00 | 00008543032431 | ALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/08/2012 | 90.00 | 00034843827835 | MARIA JOSE SANTANA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/08/2012 | 35.00 | 00005762540456 | GILVANICE SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/08/2012 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 21/08/2012 | 70.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 21/08/2012 | 60.00 | 00010034143467 | THALES KELVEN DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 21/08/2012 | 435.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PETI PARA COMEMORACAO DO DIA DOSPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 21/08/2012 | 205.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 21/08/2012 | 80.00 | 00004323361416 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 21/08/2012 | 80.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSCONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 21/08/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 21/08/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/08/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 21/08/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 21/08/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 21/08/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 21/08/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 21/08/2012 | 35.00 | 00010705709400 | JESSICA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 21/08/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 21/08/2012 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 21/08/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 21/08/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 21/08/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 21/08/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 21/08/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 21/08/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 21/08/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 21/08/2012 | 90.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 21/08/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/08/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 21/08/2012 | 60.00 | 00070122073452 | JOSE ROMILDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 21/08/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 21/08/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 21/08/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 21/08/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 21/08/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 21/08/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 21/08/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 21/08/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 21/08/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 21/08/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 21/08/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 21/08/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 21/08/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 21/08/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 21/08/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 21/08/2012 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 21/08/2012 | 50.00 | 00010773370439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 21/08/2012 | 90.00 | 00007165458450 | CAIQUE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 21/08/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 21/08/2012 | 50.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 21/08/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 21/08/2012 | 500.00 | 00003634630469 | ADRIANA DUARTE MIRANDA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NA /ESPECIFICIDADE DE ENDROCNOLOGIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 22/08/2012 | 30.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDEN//CIA,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 22/08/2012 | 257.14 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DA NF 000006, DESTINADOS PA-RA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 22/08/2012 | 60.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 22/08/2012 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 22/08/2012 | 2440.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UMA BOMBAINJETORA E 4 BICOS INJETOR E REVISAO NO SITEMA DE ALIMENTA€ÇO DE UM MICRO ONIBUS ESCOLARVOLARI DE PLACA MON-4975-PB, CONFORME NF 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 22/08/2012 | 2200.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. AVULSA 004077, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 22/08/2012 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIALCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 22/08/2012 | 17000.00 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO COM MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 22/08/2012 | 1260.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 23/08/2012 | 682.60 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOSNOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 23/08/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, NA CAIXA ECONOMICA E SOLANEA NO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 23/08/2012 | 180.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NAS ESCO LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 23/08/2012 | 792.80 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONFORME NF 000.000.010, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DE PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 23/08/2012 | 90.00 | 00009424185499 | ALINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 23/08/2012 | 50.00 | 00076833224404 | HELENA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 24/08/2012 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 24/08/2012 | 40.00 | 00004093774498 | MARIA DA VITORIA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 24/08/2012 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 24/08/2012 | 50.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 24/08/2012 | 90.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 24/08/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 27/08/2012 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO INTERSETORIAL PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 27/08/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INTERSETORIAL PROGRAMAMAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 27/08/2012 | 120.00 | 00002901423426 | JOSEANE DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INTERSETORI AL PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 27/08/2012 | 120.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO INTERSETORIAL PROGRAMA MAIS EDUCA CAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 27/08/2012 | 680.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL 0029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/08/2012 | 420.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVI€O 0004082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/08/2012 | 420.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 28/08/2012 | 5.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/08/2012 | 255.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/08/2012 | 500.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS DOADA PELA CONAB PARA DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO DE PLACAS MNY-6934-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 28/08/2012 | 70.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/08/2012 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARAENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTODE RG E ENTREGA DE BOLETOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/08/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO DOE, CONF. NOTA FISCAL 27274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/08/2012 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/08/2012 | 35.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/08/2012 | 80.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/08/2012 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/08/2012 | 60.00 | 00008081463437 | TIAGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/08/2012 | 124.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/08/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL/2012,COF.NF DE SERVI€OS 004083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/08/2012 | 5466.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.003.107, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB-8848, VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/08/2012 | 5610.59 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ANCORA DO POSTO DE SAUDE DO PEAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS 00172 E CONTRATO DE DISPENSA 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/08/2012 | 1533.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTA FISCAL 000.782 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/08/2012 | 24257.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CELETISTA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/08/2012 | 7911.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(COMISSIONADOS) /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/08/2012 | 5274.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/08/2012 | 14913.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/08/2012 | 14909.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/08/2012 | 3576.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REFERENTE AOMES DE AGOSTO/012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/08/2012 | 53100.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-40% (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/08/2012 | 6532.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-60% (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/08/2012 | 9195.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F 60% (CONTRATO) REFERENTE AOMES DE AGOSTO/012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/08/2012 | 183800.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-60% (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/08/2012 | 3571.37 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE NR§ 000.000.779, DESTINADOS PARASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/08/2012 | 11863.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA) REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/08/2012 | 11050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/08/2012 | 427.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, PAGO ATRAVES DE TRANSF. DA C/C 78395-1 P/CONTA N. 78.410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/08/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA DESTINADAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/08/2012 | 668.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAFISCAL 000785, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/08/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME FOPAGANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/08/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/08/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONS TUTELAR) REFERENTE MES DE AGOSTO 2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA DIVERSOS CFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/08/2012 | 8490.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-COMISSIONADOS/.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/08/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS- CELETISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/08/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETI/VO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/08/2012 | 5598.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMIS/SIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/08/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/08/2012 | 8642.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA(COMISSIONADO) REF. AO MES DE AGOSTO/012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/08/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA (CELETISTA) REF. AO MES DE AGOSTO/012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/08/2012 | 22431.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA)REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/08/2012 | 8043.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/08/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2012 CONF.NF DE SERVICOS 004084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/08/2012 | 1548.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000783, DESTINADOS PARA USO NO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/08/2012 | 1520.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000781, DESTINADOS PARA USO NO PRO-GRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/08/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/08/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADO)REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/08/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/08/2012 | 2450.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/08/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/08/2012 | 31609.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE-PSF -CONTRATO, REFAO MES DE AGOSTO/012,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/08/2012 | 9589.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-(CELETISTA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEDE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/08/2012 | 1333.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA -(COMISSIONADOS) RF AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/08/2012 | 2861.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/08/2012 | 13367.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REFAO MES DE AGOSTO/012,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/08/2012 | 3774.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/08/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/08/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL (CELETISTA) RF AO MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 31/08/2012 | 581.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/ SRF, DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/09/2012 | 3900.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADESDAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPION CONFORME NOTA FISCAL 000000957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/09/2012 | 1377.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000.003.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 03/09/2012 | 50.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 03/09/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 03/09/2012 | 2700.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O004087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 03/09/2012 | 3520.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOESMEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 004086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 04/09/2012 | 7305.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000.000.787, DESTINBADOS PARA USONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES. EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 06/09/2012 | 98.30 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 08/09/2012 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DEB. NA CONTA 78.395-1- IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 08/09/2012 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DUAS BATERIAS CONFORME NOTA FISCAL-E N. 000.011.181, DESTINADAS P/ ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/09/2012 | 4024.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA USONO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR D0S ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF AVULSA 061978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/09/2012 | 6788.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/09/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A GUARABIRA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/09/2012 | 1397.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONF. NF 000000611 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/09/2012 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/09/2012 | 200.00 | 00026915113835 | JOSE ROGERIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TAPANDO BURACO NAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE AOS SITIOS PEDRA D'AGUA E CABECUDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/09/2012 | 5907.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.613 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A AGO/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/09/2012 | 1802.53 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN CAO PASEP DEB NA CONTA 78.387-O-FPM E C/C 78395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/09/2012 | 1845.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000.000.612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/09/2012 | 40.00 | 00001390446719 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/09/2012 | 30.00 | 00010069671419 | MARISIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/09/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 11/09/2012 | 70.00 | 00009554206445 | MIRELLA RUFINO DA CUNHA GOUDIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 11/09/2012 | 80.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 11/09/2012 | 173.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA08/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 11/09/2012 | 1001.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOREFERENTE A COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GRF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 11/09/2012 | 1893.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 11/09/2012 | 141.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 11/09/2012 | 158.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 11/09/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004090, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 11/09/2012 | 24.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEB. NA CONTA 78.410-9- DIVERSOS E C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 11/09/2012 | 357.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79.006-0-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 11/09/2012 | 1258.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 11/09/2012 | 4481.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-F-40%, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 11/09/2012 | 15405.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-F-60%, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 11/09/2012 | 2198.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 11/09/2012 | 809.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 11/09/2012 | 318.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PACS, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 11/09/2012 | 241.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 11/09/2012 | 611.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF A COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 12/09/2012 | 820.00 | 00000072927402 | JOSEILTON DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSUL//TAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 12/09/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSAGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE AGOSTO/012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 12/09/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVOHORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 04131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 12/09/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE /INTEGRANDES DO PSF, SITUADO A RUA AYRTON SENANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2012, CONF NF DE SERVICOS 004132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 12/09/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARAATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 12/09/2012 | 60.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 12/09/2012 | 205.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ESALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 12/09/2012 | 3520.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOESMEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/012 CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS 004150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 12/09/2012 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARAATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 12/09/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 12/09/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 12/09/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU/ BLICA MUNICIPAL,REF.A AGO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 004145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 12/09/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DUR VAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 12/09/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIOF. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MA/NHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES AGOSTO/012,CONF. NF DE SERVICOS 004120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 12/09/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOASPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTALNO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAKHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 12/09/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 12/09/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA, PARA A ESCOLAPEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS,PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACAMYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 12/09/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABE€UDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1ø FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 12/09/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI/ TIO CAMCIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1¦FASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 12/09/2012 | 1600.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1¦ FA/ SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACASKJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 12/09/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDROSILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARACURSAR A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 12/09/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUAPARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIOCINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 1¦ FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 12/09/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERA/ NEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-7210-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFEREN/TE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012, CF NF 004106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOASSENTAMENTO PO€O VERDE PARA ESCOLA JANUARIOF DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO PARA CURSAR A 1¦FASE DO ENSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHANO VEICULO UNO DE PLACAS MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 12/09/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS N§KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 12/09/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TUR-NO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NOSITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 12/09/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NOSITIO CABE€UDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB,DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 12/09/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 12/09/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2¦ FASE DO ENS FUNDNO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 12/09/2012 | 1600.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 12/09/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONF. NF. DE SERVICOS 004121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 12/09/2012 | 120.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 12/09/2012 | 550.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CF. NF DE SERVICOS 004127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 12/09/2012 | 60.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 12/09/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABE€UDO, PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNODA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NF DE SERVICOS 004118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 12/09/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/012, CONF. NF DE SERVICOS 004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 12/09/2012 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DOSITIO TIMBAUBA DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA NA MOTO HONDA150 KS DE PLACA MOB-9014-PB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 12/09/2012 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA SALA DE AULA PARA REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 12/09/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, NA CAIXA ECONOMICA E SOLANEA NO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 12/09/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 12/09/2012 | 300.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS SERRA BRANCA, SANTA PAULA ELAGOAS DAS BARAUNAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA AFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ 8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2012,CFNF DE SERVICO N.004152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 12/09/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 12/09/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 12/09/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 004143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/09/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 12/09/2012 | 634.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS ECAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00003823088408 | CLEONICE VIRGINIA BRUNO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA AREA DE ADMINISTRACAO PARA FINS DE EXPLANACAO JUNTO AOS SERVIDORES DE SITUACOES RELACIONADAS A ACUMULACOES DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNCOES PUBLICASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 12/09/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 12/09/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGO/2012 CF NF DE SERVI€OS 004140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 12/09/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 12/09/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 12/09/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 12/09/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 12/09/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 12/09/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 12/09/2012 | 60.00 | 00070122073452 | JOSE ROMILDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 12/09/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 12/09/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 12/09/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 12/09/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 12/09/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 12/09/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 12/09/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 12/09/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 12/09/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 12/09/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 12/09/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 12/09/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 12/09/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 12/09/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PA RA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 12/09/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 12/09/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 12/09/2012 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 12/09/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 12/09/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 12/09/2012 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 12/09/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 12/09/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 12/09/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 12/09/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 12/09/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 12/09/2012 | 90.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 12/09/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 12/09/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 12/09/2012 | 90.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 12/09/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 12/09/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/09/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA €ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 12/09/2012 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 12/09/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE AGO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 12/09/2012 | 90.00 | 00008689036474 | ARIVALDO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/09/2012 | 300.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ESALGADOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/09/2012 | 315.00 | 00011883732425 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DE 21 HORAS DE OFICINAS PEDAGOGICAS CULTURAIS PARA CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMVEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILI-ZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/ PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 12/09/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 12/09/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 12/09/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 12/09/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 12/09/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN- CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 13/09/2012 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 13/09/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 13/09/2012 | 480.00 | 11615514000178 | MOACIR FRANKLIN DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 13/09/2012 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000020640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 13/09/2012 | 500.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM VOLTA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 13/09/2012 | 500.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHASNAS RUAS JOSE HOMERO, FERNANDO MACENA E DURVAL LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 13/09/2012 | 200.00 | 00003384972422 | JOSINALDO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 13/09/2012 | 200.00 | 00009789876408 | DIORGNA LIDYANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 14/09/2012 | 1147.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001841, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 14/09/2012 | 12942.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.610, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 14/09/2012 | 387.45 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EMATIVIDADES NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 14/09/2012 | 125.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTAFISCAL 000.003.160, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 14/09/2012 | 74.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BUTIJAO DE 13KG, PARAUSO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCA 000.001.842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 14/09/2012 | 15338.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.609, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 14/09/2012 | 15307.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00635,00636E 00637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 14/09/2012 | 90.00 | 00007299878410 | JOSEFA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 14/09/2012 | 74.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 14/09/2012 | 74.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINADOS PARA USO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 17/09/2012 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARAENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTODE RG E ENTREGA DE BOLETOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 1002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 18/09/2012 | 77.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 18/09/2012 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 18/09/2012 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 18/09/2012 | 561.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 18/09/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 18/09/2012 | 13990.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA CAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/12 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 18/09/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 18/09/2012 | 27.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DEVOL CH DEBITADO NA CONTA 78.395-1-ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 18/09/2012 | 273.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 18/09/2012 | 2021.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 18/09/2012 | 2700.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 065240, ATRA-VES DE RECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 18/09/2012 | 940.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 18/09/2012 | 70.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 19/09/2012 | 280.00 | 11615514000178 | MOACIR FRANKLIN DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MICROCOMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 19/09/2012 | 610.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE MULHERES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 19/09/2012 | 350.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DURANTE CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA ATENDER BENEFICIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 19/09/2012 | 2080.00 | 00003405505461 | SANDRA KARINA DE ALBUQUERQUE ROLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIFICIDADE DE GENICOLOGIA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 19/09/2012 | 748.80 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 19/09/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/09/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O 004205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 20/09/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI €OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABE€UDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A AGOSTO/2012, CONFORME NF 04164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADE REF A AGO/2012CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 20/09/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADESRURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK-4502-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLA CAS KFR-9475-PB, PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE E HOSPI TAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 20/09/2012 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2012, CONF. NF DE SERVI€OS 004169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 20/09/2012 | 190.00 | 00004358631428 | DANIELA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/012 CONF NF DE SERVI€OS 004168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 20/09/2012 | 400.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB,REFERENTE AO MES DE AGO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 20/09/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DEEDUCA€AO, CONF. NF DE SERVI€OS N. 004203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/09/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 20/09/2012 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/09/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCA€AO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRI DA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANI/CO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 20/09/2012 | 300.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS CABECUDO AO SITIO LAGEDO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/09/2012 | 250.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPORTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/09/2012 | 200.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA RUA FERNANDO MACENA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/09/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO/12 CF NF FISCAL DE SERVI€O 004204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN CAO PASEP DEB NA CONTA 78.387-O-FPM, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/09/2012 | 0.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN CAO PASEP DEB NA CONTA 78.388-9-ITR, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/09/2012 | 220.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO - GIVANILDO M DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/09/2012 | 90.00 | 00072593954434 | GENILSON PONTES PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 20/09/2012 | 30.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/09/2012 | 35.00 | 00089374347415 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 20/09/2012 | 300.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/09/2012 | 250.00 | 00002453293400 | MANOEL MESSIAS GOMES SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 21/09/2012 | 50.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN CAO PASEP DEB NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79.006-0-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 21/09/2012 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 24/09/2012 | 245.00 | 07916800000104 | AUTO SERVICE INJECAR-CLEITON T. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONF NF 30, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 24/09/2012 | 50.00 | 00010773370439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 24/09/2012 | 50.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 25/09/2012 | 90.00 | 00070258154462 | ALLAN DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 25/09/2012 | 50.00 | 00085197947420 | MARIA JOSE FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 25/09/2012 | 70.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOR- ME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 25/09/2012 | 40.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINAN CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 25/09/2012 | 70.00 | 00005172220437 | ADRIANA MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 25/09/2012 | 80.00 | 00067551220410 | MARIA CREUZA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 25/09/2012 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 25/09/2012 | 863.02 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL004145, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 25/09/2012 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 25/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 25/09/2012 | 200.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 25/09/2012 | 200.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DE MEIOS FIOSEM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: ORLANDO CAVALCAN-TE, JOSE HOMERIO E GERCIRA PONTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 25/09/2012 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVI€OS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 25/09/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 25/09/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 25/09/2012 | 390.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MNA-6108 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 26/09/2012 | 470.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 26/09/2012 | 490.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DOSAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 004182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 26/09/2012 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 79.006-0-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 26/09/2012 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 26/09/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 26/09/2012 | 600.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CAPACITACAODA EQUIPE DE CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 27/09/2012 | 35.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 27/09/2012 | 300.00 | 00069196915404 | CLODOALDO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO AO REDOR DO CEMITERIO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN CAO PASEP DEB NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 28/09/2012 | 0.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN CAO PASEP DEB NA CONTA 78.388-9-ITR, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN CAO PASEP DEB NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 28/09/2012 | 164.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA09/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 28/09/2012 | 4549.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADO) REFERENTE MES DE SETEMBRO/12, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 28/09/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADO) REFERENTE MES DE SETEMBRO/12, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 28/09/2012 | 2050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-( CELETISTA ) REFERENTE MES DE SETEMBRO/12, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONS TUTELAR) REFERENTE MES DE SETEMBRO/12, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/09/2012 | 585.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO PASEP (DARF/SRF), CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/09/2012 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MU- NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 28/09/2012 | 965.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTSDE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAOREFERENTE A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GRF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 28/09/2012 | 11050.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 28/09/2012 | 12071.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 28/09/2012 | 1786.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 28/09/2012 | 7803.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 28/09/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 28/09/2012 | 22332.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( CELETIS TA) REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 28/09/2012 | 149.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUI€ÇO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 28/09/2012 | 8642.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA (COMISSIONADO) REF AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA (CELETISTA ) REF AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 28/09/2012 | 197.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGO/012, CF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 28/09/2012 | 134.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 28/09/2012 | 5598.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS REF. MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 28/09/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETI-VO REF. MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 28/09/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA REF MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 28/09/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, NA CAIXA ECONOMICA E SOLANEA NO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 28/09/2012 | 339.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/09/2012 | 8490.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-(COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/09/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-(CELETISTA )REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 28/09/2012 | 1288.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 28/09/2012 | 4200.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-F-40%, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 28/09/2012 | 14399.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-F-60%, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 28/09/2012 | 14498.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 28/09/2012 | 3576.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/12 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 28/09/2012 | 16107.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 28/09/2012 | 52511.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-40% (CELETISTA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 28/09/2012 | 5665.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-60% (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 28/09/2012 | 10283.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO-F-60% (CONTRATO) REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/12 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 28/09/2012 | 175498.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC. DE EDUCACAO-F-60% ( CELETISTA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 28/09/2012 | 2050.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 28/09/2012 | 767.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 28/09/2012 | 278.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PACS, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 28/09/2012 | 238.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 28/09/2012 | 579.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF A COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 28/09/2012 | 7911.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 28/09/2012 | 5399.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(CONTRATO ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 28/09/2012 | 23136.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-( CELETISTA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 28/09/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM (CONTRATO) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 28/09/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 28/09/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI (CONTRATO) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 28/09/2012 | 2450.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF (CONTRATO) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 28/09/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PRO JOVEM (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 28/09/2012 | 31609.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 28/09/2012 | 9589.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 28/09/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS) REF MES DE SET/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 28/09/2012 | 2985.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA) REFERENTE MES SET/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 28/09/2012 | 10568.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PACS(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 28/09/2012 | 3484.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS (CELETISTA) REFERENTE MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 28/09/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO) REF. MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 28/09/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL (CELETISTA) REF MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 29/09/2012 | 681.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS JOVENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/10/2012 | 50.00 | 00008984942499 | SEVERINI DOS RAMOS PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/10/2012 | 35.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/10/2012 | 35.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/10/2012 | 35.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/10/2012 | 90.00 | 00008505088433 | MARIA ERIKA IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 01/10/2012 | 35.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/10/2012 | 40.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/10/2012 | 40.00 | 00067551548491 | SEVERINO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/10/2012 | 9572.38 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 4152 E 4153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/10/2012 | 8015.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 004187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/10/2012 | 14600.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 COMPUTADORES INTERATIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 72/2011/FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/10/2012 | 10860.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 APARELHO AR CONDICIONADO DE 12000 BTU E 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTU, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/10/2012 | 125.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAVACAO DE BURACOS NA ESCOLA ARTHU DA COSTA PAULO, PARA COLOCAR UM POSTE AUXILIAR PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/10/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM LICITAÇOES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 08/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N.004188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/10/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CONTA ICMS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 02/10/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 004192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 02/10/2012 | 450.00 | 00009227422439 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONSERTANDO BURACOS E ROCANDO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALGADO AO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES.EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 02/10/2012 | 2200.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB,PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. AVULSA 004190, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 02/10/2012 | 700.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 853, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NACONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 02/10/2012 | 1746.70 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1199, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 02/10/2012 | 1203.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1200, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 02/10/2012 | 1083.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1201, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 02/10/2012 | 576.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1202, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 02/10/2012 | 1070.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1203, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 02/10/2012 | 90.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2012 CONF.NF DE SERVICOS 004191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 02/10/2012 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 03/10/2012 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 03/10/2012 | 174.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 03/10/2012 | 292.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 03/10/2012 | 231.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/12 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 03/10/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/012, CONF NF DE SERVIÇOS N. 004193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 03/10/2012 | 175.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 03/10/2012 | 588.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 03/10/2012 | 704.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 08/10/2012 | 1232.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 08/10/2012 | 1211.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 08/10/2012 | 699.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 08/10/2012 | 843.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 10/10/2012 | 633.40 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DE REFEICOES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 10/10/2012 | 35.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 10/10/2012 | 315.00 | 00011883732425 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS CULTURAIS PARA CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 10/10/2012 | 640.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO NOS DIAS 03, 12, 18 E 19/09 E COM MULHERES DO CRAS NOS DIAS 04, 17, 26 E 27/09/12 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 10/10/2012 | 480.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004198.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 10/10/2012 | 650.00 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM PALESTRAS SOBRE PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/PIO, REFERENTE AO MES DE SETENBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI/PIOS-CNM,REF.A SET/2012,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 10/10/2012 | 2120.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 10/10/2012 | 420.00 | 00004775809474 | MARIA DA GUIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 ALMOCOS E 30 CAFE DA MANHA PARA O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL NO APOIO AS ELEICOES/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 10/10/2012 | 6.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 10/10/2012 | 2.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 10/10/2012 | 1210.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000.000.658 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 10/10/2012 | 1896.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 10/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 10/10/2012 | 539.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PAIF, COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 10/10/2012 | 444.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 10/10/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI, COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 10/10/2012 | 410.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 10/10/2012 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 10/10/2012 | 5221.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF000.000.659 DESTINADO PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 10/10/2012 | 1860.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA:09/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 10/10/2012 | 9011.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS COMPETENCIA 09/2012, DESCONTADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/10/2012 | 1581.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 09/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 10/10/2012 | 1207.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONF. NF 000000657 DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/10/2012 | 1241.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 10/10/2012 | 2311.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 10/10/2012 | 14294.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORMENF 000.000.655, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 10/10/2012 | 3293.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTEDA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 10/10/2012 | 1053.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE-PSF, REFERENTE COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 10/10/2012 | 876.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 10/10/2012 | 3283.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE-PACS, REFERENTE COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 10/10/2012 | 1729.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/ SAUDE BUCAL, REFERENTE COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NACONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 10/10/2012 | 3600.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 10/10/2012 | 900.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 10/10/2012 | 2850.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 10/10/2012 | 12171.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.656, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 10/10/2012 | 7520.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVOPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, RF COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 10/10/2012 | 11552.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, RF COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 10/10/2012 | 42832.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RF COMP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 11/10/2012 | 3658.50 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 071956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 11/10/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 11/10/2012 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DASILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 11/10/2012 | 9656.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 15/10/2012 | 500.00 | 00003634630469 | ADRIANA DUARTE MIRANDA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NA /ESPECIFICIDADE DE ENDROCNOLOGIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00003405505461 | SANDRA KARINA DE ALBUQUERQUE ROLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIFICIDADE DE GENICOLOGIA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00063252562472 | VALQUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 15/10/2012 | 3091.75 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.150 E 000.000.151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 15/10/2012 | 622.00 | 00008422423413 | TATHIANE AMARO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 15/10/2012 | 622.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 15/10/2012 | 90.00 | 00011724583409 | FLAVIO FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 15/10/2012 | 90.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 15/10/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 15/10/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 15/10/2012 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 15/10/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 15/10/2012 | 3157.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.010.955 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 15/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 15/10/2012 | 5156.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTA FISCAL 000.003.251, DESTINADOS PARA CONSUMONA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO,REFORMA D E QUADRA DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 15/10/2012 | 88705.52 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO 510/2011 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 0030/2012, NOTA FISCALDE SERVIÇOS 0342. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 16/10/2012 | 334.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 16/10/2012 | 120.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 16/10/2012 | 1810.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF DEBITO NAC/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 16/10/2012 | 525.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/12 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 16/10/2012 | 360.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000003567, DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 16/10/2012 | 60.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADASA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 16/10/2012 | 235.46 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000003566, DESTINADOS PARA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 16/10/2012 | 317.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000003565, DESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 16/10/2012 | 389.89 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.003.564, DESTINADOS PARA USO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 17/10/2012 | 4831.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 18/10/2012 | 38977.99 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONST DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000033. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 19/10/2012 | 0.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 22/10/2012 | 107.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.033.683-AA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 22/10/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/12 CF NF FISCAL DE SERVIÇO 004267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 22/10/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 22/10/2012 | 740.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 22/10/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MEN/SALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER/NET DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 23/10/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFER-MAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACAKJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 23/10/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 23/10/2012 | 4845.86 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 23/10/2012 | 3818.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 23/10/2012 | 6448.98 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO CONJUNTO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 23/10/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 23/10/2012 | 2000.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 23/10/2012 | 90.00 | 00007165458450 | CAIQUE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 23/10/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 24/10/2012 | 53.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 24/10/2012 | 70.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 24/10/2012 | 66.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 24/10/2012 | 910.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 24/10/2012 | 400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 000150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 25/10/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 25/10/2012 | 4620.01 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 5957 E 5958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 25/10/2012 | 8.23 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 25/10/2012 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 26/10/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 26/10/2012 | 6156.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 26/10/2012 | 1240.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 26/10/2012 | 1020.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PARQUE DE DIVERSOES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 26/10/2012 | 160.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 26/10/2012 | 210.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE DA MANHà E ALMOÇO ), DESTINADAS PARAA EQUIPE DO MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 29/10/2012 | 700.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 29/10/2012 | 1200.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 29/10/2012 | 6662.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.746-4-PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 30/10/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004090, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 30/10/2012 | 0.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 30/10/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM LICITAÇOES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AOMES 09/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N.004225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 30/10/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE GUIA DE RECOLHIMENTO GIDUR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NACONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 31/10/2012 | 1020.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA DE DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NF DE SERVIÇO 004238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK-4502-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 31/10/2012 | 350.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318,ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 31/10/2012 | 120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARATRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 31/10/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACAS KFR-9475-PB, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADEREF A SET/2012 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 31/10/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACAS MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A SETEMBRO/2012, CONFORME NF 04226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 31/10/2012 | 26379.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-( CELETISTA ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 31/10/2012 | 7311.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 31/10/2012 | 4399.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 31/10/2012 | 1554.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A0 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADOS), DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 31/10/2012 | 1525.50 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 31/10/2012 | 600.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DO SITIO TIMBAUBA DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA NA MOTO HONDA150 KS DE PLACA MOB-9014-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 31/10/2012 | 800.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 CONF. NF.DE SERVICOS 004240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 31/10/2012 | 500.00 | 00007300861431 | ANDRE ROSENDO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSOES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 31/10/2012 | 15723.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 31/10/2012 | 13572.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 31/10/2012 | 3576.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 31/10/2012 | 49062.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40% (CELETISTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 31/10/2012 | 175333.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60% (CELETISTA), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 31/10/2012 | 5665.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60% (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 31/10/2012 | 10283.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60% (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 31/10/2012 | 15000.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRO DA XETA E FORRÓ FEITIÇO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA REF.DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9-MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 31/10/2012 | 1744.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG, P/ PAGT. SALARIO CREDITO EM CONTA, CONF. DEBITO NA C/C 13068-0-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 31/10/2012 | 1036.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A0 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADOS), DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 31/10/2012 | 1199.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A0 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% (COMISSIONADOS), DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 31/10/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 004234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 31/10/2012 | 1000.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADEDE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOR EM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 31/10/2012 | 12350.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 31/10/2012 | 11843.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 31/10/2012 | 2954.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A0 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 31/10/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES. EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 31/10/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 31/10/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS) REFERENTE MES DE OUTUBRO/12, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 31/10/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 31/10/2012 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA) REFERENTE MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 31/10/2012 | 588.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 31/10/2012 | 90.00 | 00036459933472 | ANTONIO ELIAS DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 31/10/2012 | 9030.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 31/10/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE FINANCAS-(CELETISTA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 31/10/2012 | 505.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS, A SER COMPENSADO NO REPASSE DO DUODÉCIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 31/10/2012 | 1374.48 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, CONFORME TRANSF. DA C/C 9102-2 PARA C/C 78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 31/10/2012 | 2176.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A0 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 31/10/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA REF MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 31/10/2012 | 6012.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 31/10/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 31/10/2012 | 1917.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 31/10/2012 | 8642.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), REF AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CELETISTA), REF. AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 31/10/2012 | 1762.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A0 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 31/10/2012 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 31/10/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/012, CONF NF DE SERVIÇOS N. 004235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 31/10/2012 | 250.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 31/10/2012 | 200.00 | 00003384972422 | JOSINALDO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 31/10/2012 | 200.00 | 00009789876408 | DIORGNA LIDYANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 31/10/2012 | 13645.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/12 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 31/10/2012 | 22829.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( CELETISTA) REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 31/10/2012 | 7803.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 31/10/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 31/10/2012 | 300.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS SERRA BRANCA E SANTA PAULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 31/10/2012 | 1503.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A0 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 PROPORCIONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), DEMITIDOS EM OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 31/10/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 31/10/2012 | 80.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 31/10/2012 | 60.00 | 00070122073452 | JOSE ROMILDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 31/10/2012 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 31/10/2012 | 70.00 | 00013535379865 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 31/10/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 31/10/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF LEI 086/2001.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 31/10/2012 | 90.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 31/10/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 31/10/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFO LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 31/10/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 31/10/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 31/10/2012 | 90.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 31/10/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 31/10/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 31/10/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 31/10/2012 | 90.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 31/10/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 31/10/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 31/10/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 31/10/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 31/10/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 31/10/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 31/10/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 31/10/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 31/10/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 31/10/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 31/10/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 31/10/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 31/10/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 31/10/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 31/10/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 31/10/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 31/10/2012 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2012 CONF. NF DE SERVICOS 004241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 31/10/2012 | 150.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 31/10/2012 | 90.00 | 00003385673488 | MARIA JOSE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 31/10/2012 | 90.00 | 00009424184417 | ERIVALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 31/10/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 31/10/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 31/10/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 31/10/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 31/10/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 31/10/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADOS) REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 31/10/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 31/10/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 31/10/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADO) REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 31/10/2012 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 31/10/2012 | 50.00 | 00004534304498 | MARIA NAZARE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 31/10/2012 | 30987.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF (CONTRATO) REF. MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 31/10/2012 | 11032.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF(CELETISTA) REF MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 31/10/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADO) REF MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 31/10/2012 | 3607.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (CELETISTA), REF. MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 31/10/2012 | 10277.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 31/10/2012 | 3774.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS (CELETISTA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 31/10/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUE-PROG. SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 31/10/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL (CELETISTA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/11/2012 | 1230.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS N° 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/11/2012 | 90.00 | 00070258154462 | ALLAN DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CFNF DE SERVICO N.004249.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/11/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/11/2012 | 105.70 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE(VIA SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/11/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-7210-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFEREN/TE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/11/2012 | 317.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 004251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG 0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/11/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/11/2012 | 317.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 004250.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/11/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANNDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 05/11/2012 | 370.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 05/11/2012 | 469.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, REF AO VENCIMENTO 01/09/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 05/11/2012 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE MEIA DIARIAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 05/11/2012 | 316.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 05/11/2012 | 470.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 05/11/2012 | 745.60 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 129.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 05/11/2012 | 162.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 05/11/2012 | 86.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 05/11/2012 | 740.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 079314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 05/11/2012 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AOS MESS DE FEVEREIRO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 05/11/2012 | 1793.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 05/11/2012 | 1023.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 05/11/2012 | 40.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTAS TELE-FONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 05/11/2012 | 911.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDMINISTRAÇÃO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 05/11/2012 | 85.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DA C/C 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 05/11/2012 | 15.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 05/11/2012 | 600.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E PINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 4252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 05/11/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 05/11/2012 | 40.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00063252562472 | VALQUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 06/11/2012 | 310.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRINHA DAGUA AO SITIO LARGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 06/11/2012 | 150.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 06/11/2012 | 1234.80 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 06/11/2012 | 1260.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 06/11/2012 | 660.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO E NF DE SERVIÇO 004255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 07/11/2012 | 2052.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, ECD, PACS E SAUDE BUCAL, REF A COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 07/11/2012 | 2110.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF A COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 07/11/2012 | 3924.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REF A COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 07/11/2012 | 1192.20 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.559, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 07/11/2012 | 520.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER COLORIDO E PRETO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 07/11/2012 | 1590.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, CF NOTA FISCAL 001339, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 07/11/2012 | 14345.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% REF A COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 07/11/2012 | 593.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.880, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 07/11/2012 | 1257.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MDE, REF A COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 07/11/2012 | 2439.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.419, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 07/11/2012 | 2992.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA IMP LASER HP P1102, UM PROJETOR, UM ESTABILIZADOR E UMA TELA DE PROJEÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001.419. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 10932-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 07/11/2012 | 358.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA CONTRIBUICAOAO FGTS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 07/11/2012 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 07/11/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A UMADIARIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 07/11/2012 | 134.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 07/11/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 07/11/2012 | 150.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUIÇÃO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 07/11/2012 | 1826.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 07/11/2012 | 947.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 07/11/2012 | 263.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 07/11/2012 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78395-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 07/11/2012 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 07/11/2012 | 90.00 | 00042239037806 | RAONIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.746-4-PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 07/11/2012 | 247.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 08/11/2012 | 1300.05 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.124.620,DESTINADAS A MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 09/11/2012 | 10793.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40%, COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 09/11/2012 | 3091.50 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 09/11/2012 | 10793.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40%, COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 10932-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 09/11/2012 | 42608.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO 60%, COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 09/11/2012 | 116.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF. AOS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 09/11/2012 | 7231.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO 60%, COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 09/11/2012 | 10793.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 09/11/2012 | 7484.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REFERENTE COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 09/11/2012 | 273.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 09/11/2012 | 392.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 09/11/2012 | 1729.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 09/11/2012 | 8379.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 09/11/2012 | 125.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS , CONF. NF DE SERVICOS 004259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 09/11/2012 | 1013.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 09/11/2012 | 3283.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REFERENTE COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 09/11/2012 | 0.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 09/11/2012 | 2110.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 09/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CONS. TUTELAR, COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 09/11/2012 | 405.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 09/11/2012 | 5356.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012 CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 09/11/2012 | 241.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 09/11/2012 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇAO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 09/11/2012 | 6875.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA:10/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 09/11/2012 | 2312.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 09/11/2012 | 4332.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 09/11/2012 | 13458.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS, CONF. DEBITO NA C/C 78387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 09/11/2012 | 2587.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 10/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 09/11/2012 | 632.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 09/11/2012 | 35.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 09/11/2012 | 444.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 09/11/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 09/11/2012 | 170.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E JOGO DE LUZ PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, CONF. NF DE SERVICOS 004260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 09/11/2012 | 293.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA GESTÃO DE INFORMAÇÃO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 09/11/2012 | 2288.03 | 03365134000102 | MERCADINHO SÃO PAULO PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.563, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/11/2012 | 13547.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORMENF 000.000.699, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/11/2012 | 12022.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.700, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 004275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2ª FASE DO ENS FUND NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 12/11/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 004274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 12/11/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACA BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 12/11/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 12/11/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 12/11/2012 | 5639.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTA FISCAL 000.003.344, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 12/11/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1° FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF 004270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 12/11/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 12/11/2012 | 1500.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF NOTA FISCAL 000.003.069, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 12/11/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/012, CONF. NF DE SERVICOS 004273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 12/11/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 12/11/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA ,PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS, PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II,PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DATARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 12/11/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 012, CONF. NF DE SERVICOS 004276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ªFASE DO ENSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO UNO DE PLACA MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 12/11/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1ªFASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO DA COSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA KJG-4630, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 12/11/2012 | 3600.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 12/11/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESSONANCIA NA PACIENTE ELIDIANE ALVES GONDIM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF 6601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 12/11/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 12/11/2012 | 6000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA - ASSISTEC | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL E AMPLIFICACAO DA COBERTURA DO SINAL DE TV CORREIO REGIONAL E DE TV PARAIBA REGIONAL NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE, CONF. NF 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.746-4-PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 12/11/2012 | 200.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA PARA GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 12/11/2012 | 600.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CAPACITACAO DA EQUIPE DE CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 12/11/2012 | 200.00 | 00004323208499 | MARIA GORETE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 12/11/2012 | 50.00 | 00070257996451 | GABRIEL LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 12/11/2012 | 130.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 12/11/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 13/11/2012 | 35.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 13/11/2012 | 90.00 | 11987187000185 | JOSEFA LEITE DA SILVA DIAS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF, RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 13/11/2012 | 200.00 | 00032578512434 | SEVERINO RAMOS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 13/11/2012 | 325.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DOS TANQUES DA COMUNIDADEDO SITIO VALERIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS 004284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 13/11/2012 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANNDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 13/11/2012 | 220.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE SR JOSUELISON DE MELO PEREIRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 79006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 13/11/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA REF.DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9-MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 13/11/2012 | 188.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 13/11/2012 | 120.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 13/11/2012 | 334.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF. AOS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 13/11/2012 | 25.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 13/11/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 14/11/2012 | 412.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOC-3315, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 14/11/2012 | 736.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 14/11/2012 | 381.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 14/11/2012 | 236.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-7268, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 14/11/2012 | 732.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 14/11/2012 | 409.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMZ-8798, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 14/11/2012 | 518.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.350, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 14/11/2012 | 183.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.349, DESTINADOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 14/11/2012 | 150.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO, CONF. NF DE SERVICOS 004288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 14/11/2012 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEBITADO NA C/C 9102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 14/11/2012 | 3535.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE 01 ESCORREGADOR, 01 CARROSSEL, 01 GANGORRA, 01 BALANÇO E 01 CASINHA DE BONECA, CONF. NF 052, DESTINADO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 14/11/2012 | 540.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS D'AGUA, PARA OS SITIOS: PEDRA D'AGUA, LAGOA DOS NEGROS, JACARE E CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 14/11/2012 | 50.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00003405505461 | SANDRA KARINA DE ALBUQUERQUE ROLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIFICIDADE DE GINECOLOGIA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 4287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 14/11/2012 | 500.00 | 00003634630469 | ADRIANA DUARTE MIRANDA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NA ESPECIFICIDADE DE ENDROCRINOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 16/11/2012 | 18.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 20/11/2012 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF DEBITO NA C/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 20/11/2012 | 60.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JSM,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 20/11/2012 | 285.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 20/11/2012 | 1085.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. CONSUMO DE OUTUBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 20/11/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZDA, LICITACAO E CONTRO DE TESOURARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NF N° 2180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 20/11/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEA, NA CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 20/11/2012 | 693.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONF. NF 000000701 DESTINADOS PARA USO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 20/11/2012 | 4477.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.703, DESTINADOS PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 20/11/2012 | 602.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE OUTUBRO/12 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NACONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 20/11/2012 | 1728.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AOS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 20/11/2012 | 310.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 79006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 20/11/2012 | 1706.52 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 20/11/2012 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 9192-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 20/11/2012 | 380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CF. NF DE SERVICOS 004299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 21/11/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 21/11/2012 | 1850.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFERMAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACA KJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 21/11/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 21/11/2012 | 125.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA IDADE, CONFORME NFS Nº 004301.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 21/11/2012 | 30.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 21/11/2012 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 21/11/2012 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 21/11/2012 | 116.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 21/11/2012 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 21 E 22/11/2012, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 22/11/2012 | 60.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MEIA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 22/11/2012 | 1020.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSSÕES, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 004303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 22/11/2012 | 1727.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 22/11/2012 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 22/11/2012 | 155.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DOSITIO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 22/11/2012 | 360.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 22/11/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 22/11/2012 | 6875.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DE OUTUBRO/2012 CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 004304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 22/11/2012 | 105.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS SALGADO E PEDRINHA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 004306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 22/11/2012 | 250.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DO PETI, PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO DE FUTSAL PORMOVIDO PELA PREFEITURA DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 23/11/2012 | 141.21 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE BRINQUEDOS CONSTANTES NA NF Nº 00006672, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 23/11/2012 | 700.00 | 00047762195491 | MALCLEIDE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO BAILE PRETO E BRANCO DA TERCEIRA IDADE, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 23/11/2012, CONFORME NFS Nº 004317, ATRAVES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 23/11/2012 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 23/11/2012 | 255.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA VACINA ANTI POLI, REALIZADA NO MES DE JUNHO/2012 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 23/11/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 23/11/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.004316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 23/11/2012 | 310.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, SENDO UMA PARA CAMPINA GRANDE E OUTRA PARA GUARABIRA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 26/11/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 26/11/2012 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 26/11/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 26/11/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 26/11/2012 | 500.00 | 00072593954434 | GENILSON PONTES PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA BAILE DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO REALIZADO PELO CRAS, CONF. NF DE SERVICOS 004318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 26/11/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 26/11/2012 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 26/11/2012 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUAFAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 26/11/2012 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 26/11/2012 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 26/11/2012 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 26/11/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 26/11/2012 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 26/11/2012 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 26/11/2012 | 90.00 | 00003384131460 | ERIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 26/11/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 26/11/2012 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 26/11/2012 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 26/11/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 26/11/2012 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 26/11/2012 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CON/CESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 26/11/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 26/11/2012 | 90.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 26/11/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 26/11/2012 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 26/11/2012 | 50.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 26/11/2012 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 26/11/2012 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 26/11/2012 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 26/11/2012 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 26/11/2012 | 60.00 | 00070122073452 | JOSE ROMILDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 26/11/2012 | 60.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 27/11/2012 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A R. NOVO HORIZONTE, NESTA CI/DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 27/11/2012 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 27/11/2012 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 27/11/2012 | 90.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 27/11/2012 | 90.00 | 00010775592404 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 27/11/2012 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 27/11/2012 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFO LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 27/11/2012 | 500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS 004326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 27/11/2012 | 200.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 27/11/2012 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2012 CF NF DE SERVIÇOS 004327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 27/11/2012 | 180.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 27/11/2012 | 80.00 | 00006935995450 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 27/11/2012 | 750.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 27/11/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE FIDELIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 27/11/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 27/11/2012 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 27/11/2012 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 004330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 27/11/2012 | 350.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | WMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A R.DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 27/11/2012 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 27/11/2012 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER E SECRETARIA DA AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 27/11/2012 | 14469.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 27/11/2012 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF, NF DE SERVICOS 004320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 27/11/2012 | 334.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 004321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 27/11/2012 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTACIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, COCNF. NF 004337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 27/11/2012 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF'S DO SEXO MASCULINO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 27/11/2012 | 650.00 | 00001977569480 | JOSE ADILSON BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARTINS JUNIOR, 620, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES QUE SAO TRANSPORTADOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 27/11/2012 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, SINTUADO A RUA NOVO HORIZONTE 439, NESTA CIDADE, NO MES DE STEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 27/11/2012 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO,BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO DE PLACA MNS-0406, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE A OUTUBRO/2012, CONFORME NF 004322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 27/11/2012 | 300.00 | 00042225256420 | ERASMA SALVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DO ALUGUEL DE UMIMOVEL SITUADO A RUA PE.FIDELIS S/N, DESTINA-DO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 27/11/2012 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTESDESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 27/11/2012 | 760.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NF AVULSA 087134, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALSINO, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 27/11/2012 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REF.A SETEMBRO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 004333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 27/11/2012 | 200.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA SALA DE AULA PARA REFORCO ESCOLAR COM ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012., CONF. NF DE SERVICOS 004342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 27/11/2012 | 100.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CF. NF DE SERVICOS 004345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 27/11/2012 | 200.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA ATENDER ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONF. NF 004344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 27/11/2012 | 200.00 | 00037427237404 | MARINEI LOPES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LOURDES SILVA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXA PARA REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F FERNANDO MACENA DA SILVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 28/11/2012 | 490.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 28/11/2012 | 908.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE PECAS E MOLAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS E DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 28/11/2012 | 2000.00 | 01894888000116 | VANEDERLEI MEDEIROS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PNEUS OS FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 28/11/2012 | 1300.05 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000.124.620,DESTINADAS A MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS: PEDRINHA DAGUA, TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA CLARA PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO VICULO DE PLACA BTS-7074-PB, DE SUAPROPRIEDADE, CONF. NF DE SERVICOS 004350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 28/11/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 28/11/2012 | 600.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CAPACITACAO DA EQUIPE DE CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 28/11/2012 | 500.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA 40 IDOSAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA IV SEMANA DO IDOSO DO CRAS, CONF. NF DE SERVICOS 004348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 28/11/2012 | 50.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, VINCULADO AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 28/11/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, VINCULADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 28/11/2012 | 1380.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 28/11/2012 | 5404.80 | 12431437000169 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.005.012, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 28/11/2012 | 3834.90 | 12431437000169 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF-E Nº 000.005.011, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 29/11/2012 | 75.00 | 00091716500400 | MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANECEIRA DOADA A PESSOA CARETNE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF, RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 29/11/2012 | 75.00 | 00076858111468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 29/11/2012 | 90.00 | 00037708769892 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 29/11/2012 | 1850.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MP COQUETEL DO EVENTO REALIZADO EM UM BAILE PRETO E BRANCO PARA SENHORAS DA 3ª IDADE, INTEGRANTES DO GRUPO VIVER MELHOR DA CASA DA FAMILIA, CONF. NF 004352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 29/11/2012 | 250.00 | 00082705860487 | JOSE ARAUJO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DO PARQUE DE DIVERSÕES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MOU-5683, CONF. NF DE SERVICOS 004351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 29/11/2012 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 29/11/2012 | 90.00 | 00007165458450 | CAIQUE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 29/11/2012 | 1400.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.NF DE SERVICOS N.004354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 29/11/2012 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 29/11/2012 | 205.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO-5868-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NF DE SERVICOS 004353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 29/11/2012 | 780.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 088033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/11/2012 | 168882.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/11/2012 | 2332.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/11/2012 | 11706.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE(COMISSAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/11/2012 | 47266.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO(CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/11/2012 | 14976.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE(CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 30/11/2012 | 10247.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60% (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 30/11/2012 | 4190.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/11/2012 | 250.00 | 00005192276462 | MARIA VITORIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA GINCANA CULTURAL DS ESCOLAS DO MUNICIPIO E UMA REUNIÃO PEGAGOGICA COM EQUIPE TECNICA E PROFESSORES, CONF. NF DE SERVICOS 004361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 79006-6 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/11/2012 | 48416.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/11/2012 | 9032.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEB-60% (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/11/2012 | 1251.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40% (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/11/2012 | 1140.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PARA PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 087139, ATRA-VES DE RECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/11/2012 | 760.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NF AVULSA 084244, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 30/11/2012 | 13226.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.024.087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 30/11/2012 | 24887.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETISTAS), REF. O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 30/11/2012 | 4572.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADOS), REF. O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 30/11/2012 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA PARA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM LICITAÇOES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 10/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N.004357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/11/2012 | 8118.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/11/2012 | 11221.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO(CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/11/2012 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/11/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/11/2012 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/11/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR-ELETIVO), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/11/2012 | 4275.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSAO), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/11/2012 | 591.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/11/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-CELETISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/11/2012 | 3936.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COMISSAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/11/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DA SRª MARLINDA FELIX DOS SANTOS - CPF Nº 007588424-06, CONFORME DETERMINADO EM ORDEM JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/11/2012 | 6476.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/11/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/11/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO(ELETIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/11/2012 | 1681.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/11/2012 | 6459.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/11/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/012, CONF NF DE SERVIÇOS N. 004355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/11/2012 | 1700.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET, DE PLACAS MNZ8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF DE SERVICO N.004356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/11/2012 | 150.00 | 00006379250417 | RONIBERG LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS FERNANDO MACENA E PEDRO LOPES, CONF. NF DE SERVICOS 004362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/11/2012 | 22182.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMRO/ 2012 CONF. NF DE SERVICOS 004359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/11/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADO) REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/11/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/11/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/11/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADO) REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/11/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 004360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/11/2012 | 10277.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/11/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMOLOGIA (COMISSAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 30/11/2012 | 9589.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/11/2012 | 1900.00 | 00003405505461 | SANDRA KARINA DE ALBUQUERQUE ROLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIFICIDADE DE GENICOLOGIA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00063252562472 | VALQUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/11/2012 | 4007.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMOLOGIA (CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/11/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/11/2012 | 3484.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS (CELETISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/11/2012 | 12000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISICAODE MEDICMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/11/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 30/11/2012 | 2906.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUE--CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 30/11/2012 | 30987.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 01/12/2012 | 326.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.791 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 01/12/2012 | 60.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 03/12/2012 | 890.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA E MOTOR DO VEICULO GOL LOCADO A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/12/2012 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT PELOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 03/12/2012 | 750.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRINTA LAUDOS CARDIOLOGICOS PRES-TADOS NAS UNIDADES DO PSF I,II E III,DESTINA-DOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 004375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 03/12/2012 | 570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DO PSF I, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/012 CONF NF DE SERVIÇOS 004374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004611287483 | LEYNA KELLY ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATUALIZACAOE IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE FCES,SI-AB E PAB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 03/12/2012 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACAS MOP 7318, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACAS KFR-9475-PB, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARA E SOLANEA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E CASSERENGUE, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE CINCO LAGOAS I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE ARARA, SOLANEA E BANANEIRAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA DAGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA MNK-4502-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: PADRE GERALDO, CAM/PESTRES, JAGUARE E TIGRE,PARA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E HOSPITAL DA CIDADEDE ARARA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA KFK 7135,NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADEREF A OUT/2012 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 03/12/2012 | 560.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARBURACAO E ELETRICA DOS VEICULOS PARATI AMBULANCIA E UNO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 03/12/2012 | 0.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 03/12/2012 | 1600.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 03/12/2012 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNERARIO COMPLETO, CONF. NF 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 03/12/2012 | 360.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REALIZADO PELO FONSEAS, NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 03/12/2012 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/12 CF NF FISCAL DE SERVIÇO 004331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 03/12/2012 | 545.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ E VEI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DE CONSTANTES EM NF. 2089 DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 03/12/2012 | 2448.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE RECARGAS DETONERS E CARTUCHOS, CONF. NF 001340 DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 03/12/2012 | 1110.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS N° 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 03/12/2012 | 210.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA SUENYA ROSA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 04/12/2012 | 1.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 04/12/2012 | 82.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES EXP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 04/12/2012 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SEC DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 04/12/2012 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 79006-6 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 04/12/2012 | 500.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS QUATROS VIDROS ELETRICOS E REGULAGEM DAS QUATRO PORTAS, CAPO TAMPA TRAZEIRA E BANCOS DO VEICULO GOL G5 DE PLACAS NPS-8056, LOCADO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 04/12/2012 | 310.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO VEICULO GOL DE PLACAS NPS-8056-PB, LOCADO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 04/12/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA REF.DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9-MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 04/12/2012 | 129.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 05/12/2012 | 267.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 05/12/2012 | 513.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 05/12/2012 | 627.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA EM TERMINAIS FIXOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 06/12/2012 | 897.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 06/12/2012 | 258.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 11/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 06/12/2012 | 5.49 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 06/12/2012 | 338.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 06/12/2012 | 134.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 06/12/2012 | 149.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI/BUIÇÃO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 06/12/2012 | 1774.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 06/12/2012 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 06/12/2012 | 1198.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO REF A COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 06/12/2012 | 3966.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF A COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 06/12/2012 | 13556.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF A COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 06/12/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. NF.DE SERVICOS 004384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 06/12/2012 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 06/12/2012 | 1990.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF A COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 06/12/2012 | 767.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REF A COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 06/12/2012 | 320.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA REF A COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 06/12/2012 | 278.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS REF A COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 06/12/2012 | 579.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REF A COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 06/12/2012 | 1300.80 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 06/12/2012 | 1815.00 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 07/12/2012 | 430.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 07/12/2012 | 70.00 | 00003091188400 | SEBASTIAO HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 07/12/2012 | 600.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 07/12/2012 | 378.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 07/12/2012 | 250.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 07/12/2012 | 567.80 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CONF. NF 000881, DESTINADOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 09/12/2012 | 609.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 10/12/2012 | 803.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 10/12/2012 | 444.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REF COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 10/12/2012 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 10/12/2012 | 1000.00 | 05000232000163 | ESCRITORIO IMOBILIARIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS NA CIDADE DE SOLANEA,ONDE FUNCIONA A CASA DO PROMOTOR EM FUNCAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 10/12/2012 | 4289.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2012 CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 10/12/2012 | 0.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA C/C ITR E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA C/C FPM 78.387-0, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 10/12/2012 | 2096.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 10/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 10/12/2012 | 4093.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA:11/2012, CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 10/12/2012 | 1835.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 10/12/2012 | 3557.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 10/12/2012 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004390, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 10/12/2012 | 13531.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS, CONF. DEBITO NA C/C 78387-0-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 10/12/2012 | 1579.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE COMPETENCIA 11/2012, S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 10/12/2012 | 1517.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002237, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 10/12/2012 | 4200.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB,PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. AVULSA 004391, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 10/12/2012 | 10905.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 10/12/2012 | 6383.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 10/12/2012 | 40658.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 10/12/2012 | 10905.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 10/12/2012 | 40658.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-7448-PB, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 10/12/2012 | 74.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BUTIJAO DE 13KG, PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCA 000.002.238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 10/12/2012 | 7120.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 10/12/2012 | 7166.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, REFERENTE COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 10/12/2012 | 1101.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 10/12/2012 | 3410.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REFERENTE COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 10/12/2012 | 1729.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE COMP 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NACONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 11/12/2012 | 9586.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORMENF 000.000.740 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 11/12/2012 | 3520.00 | 00014115182415 | WALTECIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS, LABUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO/2012 CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS 004397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 11/12/2012 | 150.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 79006-6 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00006672654810 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOAS DAS BARAUNAS P/ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTP-3718, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 11/12/2012 | 10364.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.741, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 11/12/2012 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.387-0-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 11/12/2012 | 565.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONF. NF 000000742 DESTINADOS PARA USO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 11/12/2012 | 3777.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.744, DESTINADOS PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 11/12/2012 | 871.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. CONSUMO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 11/12/2012 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 11/12/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM LICITAÇOES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 11/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N.00004395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 11/12/2012 | 250.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA PARA 3ª IDADE COM O TEMA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, COMO PARTE DA IV SEMANA DO IDOSO NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 11/12/2012 | 70.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 11/12/2012 | 35.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 11/12/2012 | 65.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 11/12/2012 | 900.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR E RESGATE, CONFORMNE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 12/12/2012 | 4128.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1282 E 1283, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 12/12/2012 | 3340.12 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 4356 E 4355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 12/12/2012 | 600.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF 000.000.552 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 12/12/2012 | 780.00 | 00000809609444 | LEONARDO NEVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 12/12/2012 | 310.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 004420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 12/12/2012 | 112.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000.004.167-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 12/12/2012 | 3789.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 12/12/2012 | 320.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 12/12/2012 | 3200.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 12/12/2012 | 1400.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇAO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 12/12/2012 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MXO-1878-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/012, CONF. NF DE SERVICOS 004413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 12/12/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 004414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 004415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 012, CONF. NF DE SERVICOS 004416ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 12/12/2012 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGE-6087-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ªFASE DO ENSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO UNO DE PLACA MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 12/12/2012 | 1400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KFK-2687-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 12/12/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DEOUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACA BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 12/12/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 12/12/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2ª FASE DO ENS FUND NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 12/12/2012 | 2632.50 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 12/12/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOPEDRA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANGEIRO DACOSTA NO SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FA/SE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA ,NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KJG-4630-PB, DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1ªFASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 12/12/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1° FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF 004410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 12/12/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA ,PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS, PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II,PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DATARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 12/12/2012 | 1860.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE DA MANHà E ALMOÇO ), DESTINADAS PARA A EQUIPE DO MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 13/12/2012 | 223.42 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000003948 DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 13/12/2012 | 1142.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1284, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042641 | 14/12/2012 | 66704.86 | 10718973000114 | FC - CONST.INCORP.LOC.E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONST DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000034. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 14/12/2012 | 1718.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 14/12/2012 | 1537.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 14/12/2012 | 1016.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 14/12/2012 | 771.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 14/12/2012 | 712.41 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 14/12/2012 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VELOSO E DO SITIO JAGUARE PARA O SITIO TIGRE NO TURNO TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP 5137, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 14/12/2012 | 456.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MESES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 14/12/2012 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 14/12/2012 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 17/12/2012 | 5163.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 17/12/2012 | 4457.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS E PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 17/12/2012 | 5610.79 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 18/12/2012 | 538.90 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 4372 E 4373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 18/12/2012 | 1200.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS N° 000060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF DEBITO NA C/C 9102-2/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 18/12/2012 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGT.DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 18/12/2012 | 282.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG 0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 19/12/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 19/12/2012 | 1700.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 E DIFERENÇA DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 19/12/2012 | 1120.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA I PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BAHIA PARA ESCOLA MARIA DE LOURDESPARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS COM-7210-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFEREN/TE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÒNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 19/12/2012 | 440.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME GAMDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 06 BICOS INJETOR DE UM ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 19/12/2012 | 2200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 19/12/2012 | 6257.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 19/12/2012 | 300.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA PARA GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 19/12/2012 | 250.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE E GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 19/12/2012 | 420.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DURANTE REALIZACAO DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 19/12/2012 | 300.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 19/12/2012 | 165.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 19/12/2012 | 150.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 19/12/2012 | 600.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CAPACITACAO DA EQUIPE DE CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 19/12/2012 | 400.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA DURANTE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 19/12/2012 | 70.00 | 00010523507470 | DIAVYLLA JORDAO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 20/12/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13 SALARIO/2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PETI (COMISSIONADO), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 20/12/2012 | 520.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13 SALARIO/2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADO), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 20/12/2012 | 2300.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 20/12/2012 | 7664.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 20/12/2012 | 2787.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS(CELETISTA), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 20/12/2012 | 1045.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 20/12/2012 | 2332.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 20/12/2012 | 14023.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (CELETISTAS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 20/12/2012 | 45662.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB/40% (CELETISTA), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 20/12/2012 | 3427.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB/60% (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 20/12/2012 | 159535.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB/60% (CELETISTA), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 20/12/2012 | 6790.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 20/12/2012 | 2632.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- (COMISSIONADOS) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NACONTA 9192-8-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 20/12/2012 | 200.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA CASA DE APOIO, NO VEICULO DE PLACA MOJ-0927-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00034728736806 | WAGNER DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRASVINDOS DOS SITIOS SALGADO, CACIMBA DOCE E CA-XEIXA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLA-CA CCG-8361 DE SUA PROPRIEDADEREF A NOV/2012 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 20/12/2012 | 1720.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ENFERMAGEM DO PSF III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO GOL DE PLACA KJS-1237-PB, REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 20/12/2012 | 698.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 20/12/2012 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 20/12/2012 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CONTRATO), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 20/12/2012 | 16715.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CELETISTA) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 20/12/2012 | 650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF (CONTRATO) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 20/12/2012 | 3166.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF (CELETISTA) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 20/12/2012 | 720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 20/12/2012 | 2280.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA (CELETISTAS) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 20/12/2012 | 1922.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CELETISTAS) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 20/12/2012 | 1244.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 20/12/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CELETISTAS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 20/12/2012 | 2036.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 20/12/2012 | 2073.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REF. A PARCELA UNICA DO 13º SALARIO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 20/12/2012 | 150.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MNA-6108 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 20/12/2012 | 2076.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 20/12/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CELETISTA), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 20/12/2012 | 51.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CELETISTA), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 20/12/2012 | 2744.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO REF. AO13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COMISSAO, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 20/12/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-CELETISTA, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 20/12/2012 | 570.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO REF. AO13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COMISSAO, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 20/12/2012 | 2567.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13] SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 20/12/2012 | 690.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS DAS RUAS DESTA IDADE, CONFORME NFS Nº 004448.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 20/12/2012 | 1969.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS), CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 20/12/2012 | 17312.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CELETISTA), CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 20/12/2012 | 51.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CELETISTA), CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 20/12/2012 | 4506.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 20/12/2012 | 8708.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO(CELETISTAS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 20/12/2012 | 1192.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 20/12/2012 | 1140.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.393-5-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 20/12/2012 | 2122.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 20/12/2012 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 20/12/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR), CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 24/12/2012 | 3000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.002.518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 26/12/2012 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS DAS ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LAGOA DOS NEGROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 26/12/2012 | 14029.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 26/12/2012 | 602.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 26/12/2012 | 71.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARACURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 26/12/2012 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA O SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHA, PARA CURSAR A 1° FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO VERANEIO,DE PLACA MOA-2015/PB DE SUA PROPRIEDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF 004458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ªFASE DO ENSINO fUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO UNO DE PLACA MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 26/12/2012 | 1325.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BULHOES E CINCO LAGOAS, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE, PARA CURSARA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULOGM/VERANEIO,DE PLACA BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 26/12/2012 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, NO TURNO DA MANHA, P/CURSAR A1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA P/SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSARA 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DE BAIXO PARA O PONTO DO ONIBUS DO SITIO PEDRINHA DAGUA P/CURSAR 2ª FASE DO ENS FUND NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS-4644-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIOPARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GHI-2020-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA P/ SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2a. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNG 0826-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 26/12/2012 | 1818.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO E REC. PO STO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 26/12/2012 | 5610.79 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0190. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 26/12/2012 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CF LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 26/12/2012 | 70.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 26/12/2012 | 70.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 26/12/2012 | 70.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 26/12/2012 | 70.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 27/12/2012 | 776.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 27/12/2012 | 280.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 27/12/2012 | 250.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA VACINA DE ANTI RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 27/12/2012 | 1850.00 | 00063252562472 | VALQUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00003405505461 | SANDRA KARINA DE ALBUQUERQUE ROLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIFICIDADE DE GENICOLOGIA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 27/12/2012 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 27/12/2012 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 27/12/2012 | 2748.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000002770 E 000001858, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CF. NF DE SERVICOS 004466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 27/12/2012 | 170.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PREDIOS PUBLICOS PARA O NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.395-0-IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.395-0-IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 27/12/2012 | 930.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 27/12/2012 | 687.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS COMPETENCIA 13º/2012, DESCONTADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78.387-0-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 28/12/2012 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZDA, LICITACAO E CONTRO DE TESOURARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 28/12/2012 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004090, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTˆNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÒNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VELOSO, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 28/12/2012 | 607.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONF. NF 000000771 DESTINADOS PARA USO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E RETIRADA SE ENTULHOS EM TORNO DAS RUAS: NOVO HORIZONTE E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 004496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 28/12/2012 | 150.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA GERCIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMT-6522-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/012, CONF NF DE SERVIÇOS N. 004472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 28/12/2012 | 3192.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NF 000.000.773, DESTINADOS PARA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 28/12/2012 | 1.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 28/12/2012 | 847.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. CONSUMO DEDEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 28/12/2012 | 310.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 004489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 28/12/2012 | 2488.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM LICITAÇOES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES 12/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS N.00004470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 28/12/2012 | 5600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 004471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 28/12/2012 | 4400.00 | 00095362665472 | LUCIA DE FATIMA LUCENA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPS-8056-PB,PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. AVULSA 004468, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 28/12/2012 | 510.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROFESSORES NAS AULAS DE DEPARTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 28/12/2012 | 450.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM E JOGO DE LUZ PARA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 28/12/2012 | 400.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIONO SITIO JAGUARE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. NF.DE SERVICOS 004492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 28/12/2012 | 410.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E SALGADOS) DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA, ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 28/12/2012 | 250.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESCOLAR DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM ALUNO DO SITIO TIMBAUBA DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA NA MOTO HONDA150 KS DE PLACA MOB-9014-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 28/12/2012 | 570.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOIGIA, DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 28/12/2012 | 160.00 | 00002059721440 | JORGE RIVANILDO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 28/12/2012 | 635.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 28/12/2012 | 410.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAREM DE FESTIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 004485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO,P/CUR-SAR A 1ªFASE DO ENS.FUNDAMENTAL NOS TURNOS:MANHA/TARDE,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO 8859, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 28/12/2012 | 1760.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML4208-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 004475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143,DESUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 004481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NF DE SERVICOS 004480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E GAMELEIRO, PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHD-7355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 004479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA ,PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS, PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II,PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DATARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 28/12/2012 | 3200.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BAIXA LARGA E PEDRINHA D'AGUA PARA A SEDE DOMUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MUD-1676-PB, DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 28/12/2012 | 9492.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.NF 000.000.770, P/ USO NOS VEICULOS A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 28/12/2012 | 9167.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | INPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORMENF 000.000.769 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 28/12/2012 | 620.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA E DIFERENCIAL DE DOIS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 28/12/2012 | 50.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2012 CONF. NF DE SERVICOS 004473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI/PIO, REFERENTE AO MES DEDRZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 004474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 28/12/2012 | 50.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 31/12/2012 | 1200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 31/12/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF(CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 31/12/2012 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 12486-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MÆO S | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 13746-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 31/12/2012 | 60.00 | 00004068891478 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFLEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 31/12/2012 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 31/12/2012 | 60.00 | 00034356302800 | JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS ASUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 31/12/2012 | 30987.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF CONTRATO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 31/12/2012 | 9589.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF(CELETISTA), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 31/12/2012 | 1000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E C ONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 31/12/2012 | 3607.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA (CELETISTAS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 31/12/2012 | 10277.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS CONTRATO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 31/12/2012 | 3484.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS (CELETISTAS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 31/12/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 31/12/2012 | 7241.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CELETISTAS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 31/12/2012 | 5687.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- (COMISSIONADOS) MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 31/12/2012 | 2906.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- (CONTRATO) MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 31/12/2012 | 24887.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- (CELETISTA) MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 31/12/2012 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- (COMISSIONADOS) MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 31/12/2012 | 46408.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40% (CELETISTAS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 31/12/2012 | 4226.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 31/12/2012 | 9032.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB 60% (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 31/12/2012 | 169409.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (CELETISTAS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 31/12/2012 | 2788.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADOS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 31/12/2012 | 2332.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 31/12/2012 | 15267.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE (CELETISTAS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 31/12/2012 | 1251.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB 40% (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 10.932-0-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DIFU SÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 31/12/2012 | 940.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA BANDA FEITICO QUE SE APRESENTOU NO DIA 17/10/2012 NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 31/12/2012 | 100.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 31/12/2012 | 4627.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS), REF. A PARCELA UNICA DO 13º SALARIO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 31/12/2012 | 10159.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS), REF. A PARCELA UNICA DO 13º SALARIO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 31/12/2012 | 5130.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 31/12/2012 | 10279.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CELETISTAS), CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 31/12/2012 | 2631.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(COMISSIONADOS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 31/12/2012 | 2022.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONTRATO), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 31/12/2012 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CELETISTA), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 31/12/2012 | 3110.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 31/12/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 31/12/2012 | 772.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL- PETI( COMISSIONADOS), MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULA‡ÆO BEM ATENDIDA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 31/12/2012 | 722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 31/12/2012 | 3690.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 41 CARRADAS DE AGUA PARA OS SITIOS: PEDRA D´AGUA, LAGOA DOS NEGROS, JAGUARÉ E CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, EM VEICULO DE PLACA MXJ 0752, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 31/12/2012 | 1290.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS NS. 135 E 136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 31/12/2012 | 594.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 31/12/2012 | 2588.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 31/12/2012 | 622.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 31/12/2012 | 22182.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CELETISTA), MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRA€AS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 31/12/2012 | 82749.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 0032/2011, CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 0306850-68/2009-MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMATURISMO NO BRASIL, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRA€AS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 31/12/2012 | 82755.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 0032/2011, CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 0306850-68/2009-MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMATURISMO NO BRASIL, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 31/12/2012 | 2488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 31/12/2012 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 31/12/2012 | 3240.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTAS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 31/12/2012 | 2488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), MES DE DEZEMBRO/ 2012, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 31/12/2012 | 1866.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CELETISTA), MES DE DEZEMBRO/ 2012, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 31/12/2012 | 2744.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 31/12/2012 | 2617.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-CELETISTAS, MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 31/12/2012 | 15.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 9102-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ARRECADA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | FIANAN‡AS BEM ADMINISTRADAS | MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 31/12/2012 | 1242.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIOS DA FOPAG, DEBITADA NA C/C 78410-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024